开发区治安巡防大队度部门决算.docx
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开发区治安巡防大队度部门决算
开发区治安巡防大队2017年度部门决算
第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分开发区治安巡防大队部门概况
一、部门主要职能
1、担负政府拆迁、拆违现场秩序稳定的组织、指挥、协调、处置工作;
2、担负辖区内防暴处突、处置群体性事件的攻坚突击任务;
3、协助公安机关和其他警种缉捕、堵截严重暴力、刑事犯罪分子;
4、担负重大政治活动、重要节日、庆典活动、大型文体活动和依法举行的集会、游行、示威活动中发生的突发事件的处置;
5、协助公安机关对辖区进行治安巡逻,维护辖区内的治安秩序,预防和制止违反治安管理规定的行为;
6、对政府部门、重点单位、学校、幼儿园及周边的环境严加防控。
7、完成上级领导交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:
萍乡经济技术开发区治安巡防大队。
本部门2017年年末编制人数6人,其中事业编制6人;年末实有人数76人,其中在职人员76人。
第2部分2017年度部门决算表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计1209.89万元,其中上年结转和结余0万元;本年收入合计1209.89万元,较2016年增加545.09万元,增长81.99%,主要原因是:
人员增加和人员增资。
本年收入的具体构成为:
财政拨款收入1209.89万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
2、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计1209.89万元,其中本年支出合计1209.89万元,较2016年增加545.09万元,增长81.99%,主要原因是:
人员增加和人员增资。
年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为:
基本支出1209.89万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
3、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为458.78万元,决算数为1209.89万元,完成年初预算的263.72%。
其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为458.78万元,决算数为902.5万元,完成年初预算的196.72%,主要原因是:
人员增加和人员增资。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为81.41万元,主要原因是:
人员增加和人员增资。
(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元,决算数为23.21万元,主要原因是:
人员增加和人员增资。
(四)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为81.48万元,主要原因是:
人员增加和人员增资。
(五)住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为66.93万元,主要原因是:
人员增加和人员增资。
(六)其他支出年初预算数为0万元,决算数为54.36万元,主要原因是:
人员增加和人员增资。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1209.89万元,其中:
(一)工资福利支出587.93万元,较2016年增加92.03万元,增长18.56%,主要原因是:
人员增加和人员增资。
(二)商品和服务支出403.9万元,较2016年增加282.8万元,增长233.53%,主要原因是:
人员增加和人员增资。
(三)对个人和家庭补助支出95.42万元,较2016年增加50.22万元,增长111.1%,主要原因是:
人员增加和人员增资。
(四)其他资本性支出122.64万元,较2016年增加120.04万元,增长4616.92%,主要原因是:
新增了执法执勤车辆及电动巡逻车。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.7万元,决算数为5.82万元,完成预算的37.07%,决算数较2016年减少1.48万元,下降20.27%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为3.7万元,决算数为0.44万元,完成预算的11.89%,决算数较2016年减少0.06万元,下降12%。
主要原因是:
严格控制三公经费。
(三)公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元,决算数为5.38万元,完成预算的44.83%,决算数较2016年减少1.42万元,下降20.88%。
主要原因是:
加强了公务用车管理,节约开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出526.54万元,较2016年增加402.84万元,增长325.66%,主要原因是:
人员增加,新增了执法执勤车辆及电动巡逻车。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额129.3万元,其中:
政府采购货物支出129.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。
自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。
组织对项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出0万元。
从监控情况来看,无绩效监控情况。
组织对0个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。
从评价情况来看,无支出绩效评价。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年将在省级部门决算中公开无项目绩效评价结果。
根据年初设定的绩效目标,无项目自评得分为0分。
第四部分名词解释
(一)财政拨款:
指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)行政运行:
反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(四)“三公经费”:
反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
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