鹤壁山城路街道办事处预算公开.docx
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鹤壁山城路街道办事处预算公开
2018年度鹤壁市山城路街道办事处预算公开
目录
第一部分 鹤壁市山城路街道办事处概况
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门主要职责
(二)部门机构设置情况
(三)部门人员构成情况
(四)部门预算年度的主要工作任务
二、预算单位构成
第二部分 鹤壁市山城路街道办事处2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:
鹤壁市山城路街道办事处2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支情况总表
五、一般公共预算收支情况总表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算拨款收支情况总表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、单位基本情况表
(1)
十二、单位基本情况表
(2)
十三、区级预算项目支出绩效目标批复表
第一部分
鹤壁市山城路街道办事处概况
一、鹤壁市山城路街道办事处主要职责及机构设置情况
(一)鹤壁市山城路街道办事处主要职责
鹤壁市山城路街道办事处内设10个职能科室,单位主要职责是:
组织动员群众及辖区单位完成区政府各项工作,组织管理辖区各社区搞好基层组织建设工作,搞好本部门的党风廉政教育,做好辖区内的纪检、信访等工作。
(二)鹤壁市山城路街道办事处机构设置情况
鹤壁市山城路街道办事处预算包括机关本级预算。
鹤壁市山城路街道办事处共10个内设机构(科室),分别包括:
1.党政办
2.经济办
3.计生办
4.城建办
5.信访办
6.综治办
7.安全办
8.纪检监察室
9.劳动保障所
10.民政所
(三)鹤壁市山城路街道办事处人员构成情况
2018年山城路街道办事处及归口预算管理单位共有编制14人,其中:
行政编制9人,事业编制5人。
在职职工14人,离退休6人,实有公务用车2辆。
(四)鹤壁市山城路街道办事处预算年度的主要工作任务
2018年山城路办事处以经济建设为中心,以城乡环境综合治理为重点,以社区建设为基础,以维护社会稳定为目的,紧紧围绕“发展、稳定、服务、管理”的工作思路,力促辖区经济迅猛发展,社会各项事业全面进步,群众安居乐业。
二、预算单位构成
鹤壁市山城路街道办事处预算为机关本级预算的汇总预算。
第二部分
鹤壁市山城路街道办事处2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
鹤壁市山城路街道办事处2018年收入总计277.43万元,支出总计277.43万元,与2017年相比,收、支总计各增加52.04万元,增长23.09%。
主要原因:
一是工资福利支出增加;二是党组织活动经费等费用适当增加。
(一)收入预算总体情况说明
鹤壁市山城路街道办事处2018年收入预算合计277.43万元,较上年增加52.04万元,增长23.09%。
其中:
财政拨款277.43万元,比上年增加52.04万元,增长23.09%;非税收入0元,比上年增加0元,增长0%;政府性基金预算拨款0元,比上年增加0元,增长0%;其他收入0元,比上年增加0元,增长0%;部门结余结转0元,比上年增加0元,增长0%。
收入变化情况说明:
一是工资福利支出增加;二是党组织活动等经费适当增加。
(二)支出预算总体情况说明
鹤壁市山城路街道办事处2018年支出预算合计277.43万元,较上年增加52.04万元,增长23.09%%,其中:
工资福利支出246.23万元,占88.75%,比去年增长43.78%;对个人和家庭的补助支出8.58万元,占3.09%,比去年减少61.95%;商品和服务支出22.42万元,占8.08%,比去年减少29%。
支出变化情况说明:
一是职工工资标准提高故工资福利支出增加;二是退休人员工资2017年4月份起由社保局代发故对个人和家庭的补助支出减少;三是加强经费支出管理,厉行节约故商品和服务支出小幅减少。
二、机关运行经费安排说明
2018年度机关运行经费安排22.42万元。
其中:
办公费10万元;印刷费4万元;邮电费0.8元;差旅费5.5元;维护费0.5万元;租赁费0元,水电费0.5万元,物业管理费0元。
三、一般公共预算支出预算情况说明
鹤壁市山城路街道办事处2018年一般公共预算支出年初预算为277.43万元。
主要用于以下方面:
一般公共服务支出255.87万元,占92%;教育支出0元,占0%;社会保障和就业支出10.89万元,占4%;医疗卫生与计划生育支出0元,占0%;住房保障支出10.67元,占4%。
四、一般公共预算基本支出预算情况说明
鹤壁市山城路街道办事处2018年一般公共预算基本支出277.43万元,其中:
人员经费246.23万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金;公用经费31.2万元,主要包括:
办公费、印刷费等支出。
五、政府性基金预算支出情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六“三公”经费支出预算情况及增减变化说明
鹤壁市山城路街道办事处2018年三公经费预算安排11.7万元,较上年减少0.6万元,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费用0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
较上年减少0元,与上年持平。
增减变化主要原因:
2017年、2018年均没有出国费用产生。
(2)公务用车购置及运行维护费用7.9万元,其中,公务用车购置费用0元;公务用车运行维护费用7.9万元,较上年减少0.3万元,基本与上年持平。
主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
增减变化主要原因:
公务用车购置费预算数与上年相比没有变化,主要原因:
我单位在2017至2018两年都没有安排公务用车购置费的预算。
公务用车运行维护费预算数比上年减少0.05万元,原因是继续规范公务用车修理、用油等行为。
(三)公务接待费用3.8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
较上年减少0.6万元。
增减变化主要原因:
主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
鹤壁市山城路街道办事处2018年运行经费支出预算31.2万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况说明
2018年政府采购共0项,政府采购预算安排0元,其中:
政府采购其他货物预算0元;政府采购其他网络设备预算0元;政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元;政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元;政府采购其他服务0元,比2017年增加0个,2018年政府采购金额共计0元,比2017年增加0元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我单位无预算绩效评价工作,涉及资金0元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:
是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:
是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:
是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:
是指纳入区级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:
是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
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