物资采购管理制度4篇.docx
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物资采购管理制度4篇.docx
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物资采购管理制度4篇
物资采购管理制度
第一章:
总则
第一条
为加强企业物资采购管理,建立完备的物资供应网络,把好物资采购质量和采购成本,提高生产效率,特制定本制度。
第二条
本规定所指物资采购管理包括采购计划管理、分承包方管理制度、物资采购管理、生产物资领用制度、物资统计管理及废旧物资管理。
第二章:
采购计划管理
第三条
物资供应计划是组织物资供应的主要依据,是物资供应的中心环节。
计划调度处应根据实际生产需要,分别编制年、季、月物资供应计划。
第四条
编制物资供应计划时,应严格依据技术部门制定的产品材料消耗定额、技术标准和产品外购配套件目录,计划调度处的产品投料计划,结合实际库存,参照消耗规律,正确编制物资采购计划。
第五条
编制物资供应计划时,要充分考虑先进合理,略有余地坚持节约,压缩库存,合理储备,在保证生产的原则下,减少占用资金,加速资金周转。
第六条
凡材料型号,材料规格需要代用时,物资部门应填写产品零件材料代用申请单,交技术部门会签同意,开好料单代用单交仓库,随着发料单送交车间进行加工。
第七条
产品所需外购配套件的借用,由物资部门计划员与技术部门的有关人员联系,书面签置同意后,方可备料。
第八条
技措维修所用材料或零件配件遇有代用时,须经检查计量科有有关技术人员同意签收,方可采购和发料。
第九条
物资部门计划员根据生产投料进库和现有库存所需原材料配件的品种规格,在编物资定额资料时,应与供应部门协商以便纳入物资供应计划,为组织货源做好准备,产品消耗定额在实施过程中,如有变动,技术部门应及时会同修改。
第二章:
物资采购管理
第十条
物资采购工作应遵守国家政策法规和工厂的各项管理制度,采购员应认真学习国家颁布:
《中华人民共和国合同法》树立主人翁思想,不徇私情,不谋私利兢兢业业搞好物资供应工作。
第十一条
采购物资必须符合国家有关质量标准或企业标准,坚持专业化、高起点、就近、择优的原则,选择合格的分承包方,采购物资必须在合格的分承包方名单内选择,因特殊原因需在分承包方名单以外采购物资,应办理《采购外经评定分承包方物资审批表》,经批准方可临时采购。
第十二条
采购员应严格按采购计划中规定的物资名称、规格、型号、数量、按图纸、技术要求或企业标准进行采购,需签定合同的应认真填写合同内容,及时进行合同审计,按计划要求组织物资回厂。
第十三条
物资进厂后,采购员必须在三天内进行交检,并办理入库手续,入库单应详细填写各项内容,物资入库应有明显标识,当月采购物资的有关凭证(发票,入库单)应在____日前交财务结算。
第十四条
采购员应对采购物资的质量负责,出现质量问题不能使用的物资,确属分承包方责任的应进行索赔,索赔又分为退货、更换或其他方式,同时要加强对分承包方的质量控制,做好质量记录,作为评价分承包方质量状况的依据。
第十五条
为控制产品成本,采购员应按照工厂规定的价格采购物资超过限价的经办理审批手续,未规定采购价格的外购件应按工厂的有关规定采取招标、议标等方式比货比价进行采购。
第十六条
对用户提供的产品,按工厂管理规定,手续齐全后接收,并视同自己采购的物资办理入库手续。
第三章:
分承包方(外协、外供单位)应具备的质保能力基本条件及评定办法
第十七条
分承包方应具备有的基本条件及质保能力:
1、具备工商部门下发的正式营业执照,注册资金不得低于____万元。
2、具备国家三级以上讲师合格证书。
3、有完善的质量保证体系,质量管理,质量检查和计量人员具有相应资格证书。
4、进厂的原材料质量稳定,进货渠道正规,钢材、钢锭、生铁、有色金属、焦炭等辅助进厂有来格的检验制度,有质保书务查。
5、对不合格处理有制度和规定,且不合格品标记明显,不得混淆。
6、必须具备能满足我厂产品(协作)需要的基本生产能力、检测手段。
7、工艺管理有严格的工艺规程,生产现场工艺流转符合要求,且各道工序接务有书面记录可查。
8、对各种在用讲师器具,仪表抽查应在周检有效期内。
9、各种材料进出厂化验,机械性能试验等原始记录应妥善保存。
10、文明生产满足要求,零件不落地居制品运转无磕碰划伤。
11、严格按照国家标准或供需双方签定的质量保证协议生产检验。
12、关键项目性能指标要____%合格,主要件、项次合格率达____%以上。
物资采购管理制度
(二)
第一章总则
一、为适应临床医疗工作需要,维护医院整体利益,切实履行物资采购科“服务和管理”双项职能,提高医院物资管理水平,特制订《大庆市医院物资采购管理制度》。
第二章物资计划管理
二、各使用科室书面提出物资使用计划(产品名称、规格型号、数量等),每月____日前报物资采购科调拨员。
三、调拨员会同保管员,根据库存和使用科室提出的计划,经过平库利库后,按照实际需要编制全院当月物资采购计划。
计划经调拨员与保管员签字后,报物资采购科计划员汇总。
四、计划员将计划汇总,核实物资编码,确认计划要素,签字后,报物资采购科科长(副科长)审核签字。
科长(副科长)将计划交院长审批同意后,物资采购科长(副科长)____采购员实施采购。
五、急需计划及追加计划由使用科室书面报物资采购科科长(副科长),必要时,需对申请事项作出书面说明,经核实后请示院长,院长签字同意后,由采购员执行。
六、对项目填写不清的计划,采购员必须到使用科室进行核实,得到确认后方可采购。
七、采购员要及时执行计划,并将计划执行情况向科长(副科长)汇报,对于不能执行的计划,科长(副科长)负责向院长汇报并向使用科室通报。
月末采购员要对计划执行情况做出书面小结,交科长(副科长)掌握。
八、物资到货后,由保管员负责及时通知使用科室领取。
使用科室接到通知后,应及时领取,防止库存积压。
第三章物资采购管理
九、采购渠道
1、选择具有营业执照、经营许可证、产品注册证、生产许可证、卫生许可证、批次检验报告等证件齐全、守信誉、重质量、售后服务好的经销商或厂家为采购渠道。
2、选择经招标、议标或比质比价后确定的经销商或厂家。
3、为便于监督管理,实行货比三家,定点采购,阳光采购。
不准随意采购,越权采购。
十、物资定购管理
1、采购额在____万元以上的物资实行招标采购;合同价在____万元至____万元实行议标采购;合同价在____万元以下实行比价采购。
2、药品采购全部按省卫生厅和药监局招标范围和省物价局规定的价格范围采购。
3、卫生耗材、检验试剂、医疗小器械、护理用品等卫
生材料按比质比价采购。
4、劳保、五金电料、水暖器材、维修配件、办公用品按公司规定到公司物资供应中心采购。
第四章物资采购合同管理
十一、物资采购合同由物资采购科统一负责签订,其他科室不得签订物资采购合同。
十二、物资采购合同必须按采购计划进行,先审批后签订,严禁无计划签订物资采购合同。
十三、签订物资采购合同必须经院长审批。
十四、签订物资采购合同必须严格按照国家《合同法》有关规定和公司合同管理规定执行,做到合同内容合法合规,条款齐全,用词严密,技术要求和质量标准清楚,____审批手续齐备。
第五章物资采购质量管理
十五、选择供应商,对其质量保证体系进行考察,了解产品的质量保证能力,建立资质档案,确保采购的物资质量符合使用要求。
十六、对质量要求高,Ⅲ类医疗器械或耗材的采购验收,要请使用科室现场测试验收。
植入性材料按照药监局有关规定,做好登记和使用记录。
对发生不良反应的药品、器械、卫生材料,按照规定程序,向药监局报告。
十七、物资采购科对订购物资的质量负责,采购人员和
保管验收人员对出入库物资要把好质量关,对有质量问题的物资及时退换。
十八、对重要设备,使用科室与设备科要认真做好论证报告和技术协议,同物资采购科共同把好质量关。
十九、对保质期、保修期内出现的质量问题,物资采购科要及时督促商家尽快处理解决。
第六章物资仓储管理
二
十、物品在物资采购科库房保管期间内,要保证数量不缺、质量完好、性能不变、收放准确无误。
库内物品上架,摆放整齐,卫生清洁。
二十一、到货入库物资验收必须由采购员、保管员共同完成,验收交接手续齐全,到货验收记录填写详细明确。
二十二、保管员见手续齐全的出库单发料,不允许白条子发料。
二十三、物资出库入库单据要做到日清月结,帐物卡一致,单据、账册、记录等资料妥善保管,按要求填写装订。
二十四、库房要做到防水、防潮、防火、防盗、防积压、防过期。
第七章废旧物资管理
二十五、废旧物资处理按公司有关规定执行,处理废旧物资所得收入全部上缴医院财务,任何科室或个人不得私自处理。
二十六、固定资产报废处理必须按公司有关规定,履行审批手续,由物资供应中心统一处理。
二十七、废旧物资由专人专库保管,做到账物相符。
废旧物资利旧使用,须经物资采购科科长(副科长)批准,并做好记录,禁止私自外借。
第八章考核办法
二十八、对违反物资计划管理规定的科室或个人进行考核。
1、不按照规定时限上报物资使用计划的,按照医院绩效考核办法进行考核。
2、超量储存物资,造成资金占用的,按照超量物资价值的____%进行考核。
3、因管理不善,造成物资变质、过期报废的,按照实际损失价值对相关责任人进行考核。
4、违反规定的其它情形,每次考核100—____元。
二十
九、对违反物资采购管理规定的科室或个人进行考核。
1、不按照采购渠道违规采购的,按实际违规金额进行考核。
2、不按照定额限制违规采购的,考核责任人____元。
三
十、对违反物资采购合同管理规定的科室或个人,按照违规实际情况及造成的经济损失进行考核。
三十
一、对违反物资质量管理规定的科室或个人进行考核。
1、对发生严重质量问题的供应商,停止一切业务往来。
2、Ⅲ类卫生材料登记和使用记录不全的,每件考核____元。
3、对发生其他质量问题的科室或个人,每次考核100—____元。
三十
二、对违反物资仓储管理规定的科室或个人,每项每次考核100—____元。
三十
三、对违反废旧物资管理规定的科室或个人进行考核。
1、私自处理废旧物资的,没收全部违规所得,并考核____元。
2、私自外借废旧物资的,限期收回,并每件考核100—____元。
3、违反规定的其它情形,每次考核____元。
第九章附则
三十
四、本制度自____年____月____日开始执行。
物资采购管理制度(三)
第一章:
总则第二章:
物资采购具体内容第三章:
采购业务原则和权限管理第四章:
采购流程
第一章
总则
为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常秤经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。
第二章
物资采购具体内容
一、本制度所指采购物料具体指:
1、日常办公用品、耗材。
笔、打印纸、笔记本、办公用品等。
2、办公设备及交通工具。
电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。
3、生产设备。
所有生产用的机器、配件、工具用具等。
4、办公家具。
桌椅、文件柜、保险柜等。
二、本制度所需招标的支出具体指:
1、大设备支出。
2、工程项目支出。
3、房屋建筑物支出。
第三章
采购业务原则和权限管理
一、采购业务原则
1、公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。
日常办公用品、办公家具、由行政办公室负责;生产设备及其他由生产部采购人负责;
2、供应商的选择应遵循三家报价的原则,如为单一供尖商或独家供应商,采购部门必须加以说明或解释;
3、合同管理原则,需经招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应订立采购合同;
4、为了节约采购成本和提高采购效率,一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧急采购;
5、供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估,总经理批复后,总经理决定是否更换供应商;
6、采购货款除小额(____元以下)采购外必须通过银行结算;
7、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。
二、本公司应按以下采购权限进行采购:
1、公司采购部是负责物品采购的管理部门。
2、在保障服务和节约成本的前提下,价值100以下的物品经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。
3、招标项目采购支出,须经公司股东会决议后进行招标,后由采购部执行采购。
4、公司各部门协助采购并监督和____各采购活动。
第四章
采购流程
一、物资采购流程
1、需要进行招标采购物资的程序
申请人填写《物资采购计划申报审批表》→部门负责人审批采购申请→公司负责人审批采购申请→股东会决议→公司进行招标选定供应商→公司采购部进行采购→仓库管理员/专业部门进行验收→仓库管理员填写入库单进行入库→采购员执行申请付款流程
2、不需要进行招标采购物资的程序
申请人填写《采购申请单》→部门负责人审批采购申请→公司负责人审批采购申请→公司采购部进行采购→仓库管理员/专业部门进行验收→仓库管理员填写入库单进行入库→采购员执行申请付款流程
二、招标流程图
由采购部制定招标计划→由招标小组审批→采购部发布招标公告邀请潜在单位→由投标人领取并登记资格预审文件→采购部汇总登记单位资料,提交确定投标人选→招标小组确定投标方人选→采购部制作或委托第三方制作招标文件和标底→投标人领取招标文件→第三方制作招标文件、标底→招标小组确定标底→采购部接受整理投标文件→招标小组开标→确定中标单位→向中标单位发中标通知书→中标签约。
三、物资采购流程管理
1、采购申请
(1)公司各部门所需物品均由各使用部门提交采购申请,物品请购需填写“物资采购计划申报审批表”,招标采购项目需提交“招标采购申请”。
(2)使用部门应尽量提前提出采购申请,给与采购部门足够的采购时间,采购部门应在合理的采购时间内及时完成采购任务;
(3)预算负责人应将采购申请与采购预算进行核对,并标明预算执行情况。
预算内申请正常执行采购流程,预算外需提交情况说明。
(4)使用部门按照采购流程完成采购申请单的相关审批后传递到采购部。
2、选择供应商并订购
采购部应对所需物品选择至少三家供应商,对采购物品询价对比,提交总经理审批,确定供应商后签订当年供应合同。
(1)采购部接到请购单后,应对采购申请进行严格审核,确定采购的品种、规格和数量,遵循定点采购原则,无定点采购的物品遵循“三家比价”原则选择供应商进行采购;
(2)采购人员除特别授权外只能按批准的品种、规格数量进行采购、不得擅自改变采购内容;
(3)不能在请购部门约定时间到达的,采购员需及时通知以便请购部门及时调整应对方案。
采购员必须监控采购订单的完成情况,每天定时检查未完成请购单。
(4)采购物资出现质量问题或需要维护时,采购人员需及时配合相关部门与供应商联系。
3、验收
(1)采购货物到达后,仓库管理员应立即根据采购申请单与到货进行认真核对,根据验收结果填写外购入库单,除一份自留以外,其余传递到采购部、财务部,以分别登记相关台账,在验收时,如出现与采购申请不符的,应如实做出相应记录,并填写书面报告报采购部,及时补充或更换。
(2)仓库管理员需当场与相关人员交接和验收,并记录相应的验收记录,需要专业部门进行验收的,入库单上需要有专业人员的验收签字。
4、付款
采购部每月定期向财务部提交需支付的采购费申请。
财务部在收到采购部递交的有关文档时,必须及时做好以下审核工作:
(1)检查所有表单是否填写完整,是否适当审批;
(2)审核需要三家报价的采购项目是否有三家报价,有关证明文件是否有效、选择供应商的理由是否合理;
(3)是否签字并存档采购合同;
(4)若发生退货情况,采购人员需及时与财务进行沟通,并负责款项的讨回事宜。
物资采购管理制度(四)
第一章总则
一、为适应临床医疗工作需要,维护医院整体利益,切实履行物资采购科“服务和管理”双项职能,提高医院物资管理水平,特制订《大庆市医院物资采购管理制度》。
第二章物资计划管理
二、各使用科室书面提出物资使用计划(产品名称、规格型号、数量等),每月____日前报物资采购科调拨员。
三、调拨员会同保管员,根据库存和使用科室提出的计划,经过平库利库后,按照实际需要编制全院当月物资采购计划。
计划经调拨员与保管员签字后,报物资采购科计划员汇总。
四、计划员将计划汇总,核实物资编码,确认计划要素,签字后,报物资采购科科长(副科长)审核签字。
科长(副科长)将计划交院长审批同意后,物资采购科长(副科长)____采购员实施采购。
五、急需计划及追加计划由使用科室书面报物资采购科科长(副科长),必要时,需对申请事项作出书面说明,经核实后请示院长,院长签字同意后,由采购员执行。
六、对项目填写不清的计划,采购员必须到使用科室进行核实,得到确认后方可采购。
七、采购员要及时执行计划,并将计划执行情况向科长(副科长)汇报,对于不能执行的计划,科长(副科长)负责向院长汇报并向使用科室通报。
月末采购员要对计划执行情况做出书面小结,交科长(副科长)掌握。
八、物资到货后,由保管员负责及时通知使用科室领取。
使用科室接到通知后,应及时领取,防止库存积压。
第三章物资采购管理
九、采购渠道
1、选择具有营业执照、经营许可证、产品注册证、生产许可证、卫生许可证、批次检验报告等证件齐全、守信誉、重质量、售后服务好的经销商或厂家为采购渠道。
2、选择经招标、议标或比质比价后确定的经销商或厂家。
3、为便于监督管理,实行货比三家,定点采购,阳光采购。
不准随意采购,越权采购。
十、物资定购管理
1、采购额在____万元以上的物资实行招标采购;合同价在____万元至____万元实行议标采购;合同价在____万元以下实行比价采购。
2、药品采购全部按省卫生厅和药监局招标范围和省物价局规定的价格范围采购。
3、卫生耗材、检验试剂、医疗小器械、护理用品等卫
生材料按比质比价采购。
4、劳保、五金电料、水暖器材、维修配件、办公用品按公司规定到公司物资供应中心采购。
第四章物资采购合同管理
十一、物资采购合同由物资采购科统一负责签订,其他科室不得签订物资采购合同。
十二、物资采购合同必须按采购计划进行,先审批后签订,严禁无计划签订物资采购合同。
十三、签订物资采购合同必须经院长审批。
十四、签订物资采购合同必须严格按照国家《合同法》有关规定和公司合同管理规定执行,做到合同内容合法合规,条款齐全,用词严密,技术要求和质量标准清楚,____审批手续齐备。
第五章物资采购质量管理
十五、选择供应商,对其质量保证体系进行考察,了解产品的质量保证能力,建立资质档案,确保采购的物资质量符合使用要求。
十六、对质量要求高,Ⅲ类医疗器械或耗材的采购验收,要请使用科室现场测试验收。
植入性材料按照药监局有关规定,做好登记和使用记录。
对发生不良反应的药品、器械、卫生材料,按照规定程序,向药监局报告。
十七、物资采购科对订购物资的质量负责,采购人员和
保管验收人员对出入库物资要把好质量关,对有质量问题的物资及时退换。
十八、对重要设备,使用科室与设备科要认真做好论证报告和技术协议,同物资采购科共同把好质量关。
十九、对保质期、保修期内出现的质量问题,物资采购科要及时督促商家尽快处理解决。
第六章物资仓储管理
二
十、物品在物资采购科库房保管期间内,要保证数量不缺、质量完好、性能不变、收放准确无误。
库内物品上架,摆放整齐,卫生清洁。
二十一、到货入库物资验收必须由采购员、保管员共同完成,验收交接手续齐全,到货验收记录填写详细明确。
二十二、保管员见手续齐全的出库单发料,不允许白条子发料。
二十三、物资出库入库单据要做到日清月结,帐物卡一致,单据、账册、记录等资料妥善保管,按要求填写装订。
二十四、库房要做到防水、防潮、防火、防盗、防积压、防过期。
第七章废旧物资管理
二十五、废旧物资处理按公司有关规定执行,处理废旧物资所得收入全部上缴医院财务,任何科室或个人不得私自处理。
二十六、固定资产报废处理必须按公司有关规定,履行审批手续,由物资供应中心统一处理。
二十七、废旧物资由专人专库保管,做到账物相符。
废旧物资利旧使用,须经物资采购科科长(副科长)批准,并做好记录,禁止私自外借。
第八章考核办法
二十八、对违反物资计划管理规定的科室或个人进行考核。
1、不按照规定时限上报物资使用计划的,按照医院绩效考核办法进行考核。
2、超量储存物资,造成资金占用的,按照超量物资价值的____%进行考核。
3、因管理不善,造成物资变质、过期报废的,按照实际损失价值对相关责任人进行考核。
4、违反规定的其它情形,每次考核100—____元。
二十
九、对违反物资采购管理规定的科室或个人进行考核。
1、不按照采购渠道违规采购的,按实际违规金额进行考核。
2、不按照定额限制违规采购的,考核责任人____元。
三
十、对违反物资采购合同管理规定的科室或个人,按照违规实际情况及造成的经济损失进行考核。
三十
一、对违反物资质量管理规定的科室或个人进行考核。
1、对发生严重质量问题的供应商,停止一切业务往来。
2、Ⅲ类卫生材料登记和使用记录不全的,每件考核____元。
3、对发生其他质量问题的科室或个人,每次考核100—____元。
三十
二、对违反物资仓储管理规定的科室或个人,每项每次考核100—____元。
三十
三、对违反废旧物资管理规定的科室或个人进行考核。
1、私自处理废旧物资的,没收全部违规所得,并考核____元。
2、私自外借废旧物资的,限期收回,并每件考核100—____元。
3、违反规定的其它情形,每次考核____元。
第九章附则
三十
四、本制度自____年____月____日开始执行。
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