某县文化影视城新建工程项目可行性研究报告.docx

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某县文化影视城新建工程项目可行性研究报告

某县文化影视城新建项目可行性研究报告

附图附件

·第一章总论

1.1项目名称及建设单位

项目名称：

某县文化影视城项目

建设性质：

新建工程

企业名称：

某某公司

法人代表：

某某

注册资本：

5000万元

企业简介:

某某公司成立于2010年×月×日，是全国最大的影视传媒机构之一，下辖某影视、某影业、某影视、某网络科技、某影视、某电影电视艺术学校等多家机构；是国家级文化产品重点出口企业，被某市政府列入“某现代服务业100强”。

公司被业内评为最具社会效益和经济效益的影视机构，近期出品的《××》《××》《××》《××》《××》等影视作品均在全国引起了巨大反响，取得了良好的社会效益和经济效益。

2010年公司收购兼并了拥有全国二十一个省市院线的某华影公司。

公司近期还投入了巨资筹建中国首家以拍摄网络剧、微电影、手机影视剧等新媒体内容为主业的诸暨长城新媒体影视有限公司，计划在今年拍摄网络剧200集。

全新开拓影视文化产业的流媒体内容生产的新战场。

某影视年产电视纪录片2000集，是中国目前最大的纪录片拍摄生产制作基地和片库。

十一年来已投入2.5亿资金拍摄完成各类纪录片1000多部（集），总片长十一万分钟，按每天播出一小时可连续播出六年不重复。

已发行到全国数百家电视台和畅销海外40多个国家。

公司主办中国百家城市电视台协作体、中国百家广播电视台协作体、全国城市电视台苹果剧场协作体。

三大协作体成员达成400家电视台、250家广播电台，覆盖人口达12亿。

每天播出的《纪实60分》通过600多个电视台、电台播出，具有很高的收视、收听率，成为各地方台的王牌节目。

三大协作体650家电视台、电台每天可无偿播出的广告累计时间达3500分钟。

广告客户通过某影视传媒集团的电视、电台、杂志三大传统媒体的立体宣传，形成十分巨大的影响。

某影视集团随着事业的高速发展，近期又向资本化、规模化推进，围绕影视主业向上下游专业拓展。

投资1亿元注册成立了诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司。

重点围绕“长城国际影视网游动漫创意园”为主题进行战略拓展探索。

已与某市委市政府达成建设“某某国际影视网游动漫创意园”的正式合作，确定诸暨城东3000亩文化产业用地，总投资将近30亿。

公司目前已初步形成全国影视文化产业基地绝无仅有的以电视剧、网络剧、电视记录片、影视基地、三大百家电视台广播电视台协作体、三大刊物出版发行、中国影视学校、网络游戏、动漫制作、大型网站等多资源、多平台、多内容为特色的文化产业集团化运作。

公司是国家商务部、文化部、广电总局、新闻出版总署四部委命名的“国家文化产品出口重点企业”、“某某市服务业百强企业”、“中国新兴产业500强企业”。

1.2项目编制的原则、依据和范围

1、编制原则

（1）合法性原则；

（2）社会、生态、经济综合效益原则；

（3）实事求是、科学性原则；

（4）实用性、可操作性原则。

2、编制依据

（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

（2）《国家“十二五”时期文化体制改革和发展规划纲要》；

（3）《中共中央关于深化文化体制改革的决定》　（2011年10月18日中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议通过）;

（4）《文化部“十二五”时期文化改革发展规划》;

（5）《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》;

（6）《关于规范主题公园发展的若干意见》（发改社会[2013]439号）;

（7）《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发[2009]41号）；

（8）《中华人民共和国土地管理法》（中华人民共和国主席令第28号）；

（9）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）；

（10）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号）；

（11）《建设工程勘察质量管理办法》（中华人民共和国建设部令第115

号）；

（12）国家计划委员会发布的《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》；

（13）《建设项目经济评价方法与参数第三版》国家发展和改革委员会2006年审核批准施行；

（14）《投资项目可行性研究指南》国家发展和改革委员会2002年；

（15）《江西省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》;

（16）《江西省2013-2015年文化改革发展规划纲要》;

（17）《某县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

（18）国家现行的产业政策、财会、税收制度；

（19）编制报告的委托合同；

（20）项目申请单位提供的其他相关资料。

3、编制范围

本报告主要对某某公司拟投资的某县文化影视城项目的可行性问题进行分析评价，主要包括建设的背景及必要性、建设规模与内容、选址分析、项目工程设计、节能方案、环境保护、质量保证、安全与消防、组织机构及人力资源、招标方案、项目组织与管理、实施进度安排、投资估算与资金筹措、财务评价、社会影响等方面进行综合研究和分析，提出项目建设的内容、方案、投资和资金筹措等内容，为项目建设的决策提供可靠的依据。

1.3项目概况

1.3.1项目名称

某县文化影视城项目

1.3.2拟建地点

某某省某县某镇某村

1.3.3建设期限

2013年5月至2015年4月，共计24个月。

1.3.4建设规模与内容

项目总用地面积560亩，总建筑面积约231400平方米，容积率0.62，绿化率为36%。

从2013年5月开始，启动影视城基础设施建设，同时安排管理服务区、影视创作区、影视拍摄区、影视互动区、影视度假区相关项目的建设，项目建设工期2年，在2015年4月底完成全部工程项目建设，项目建设内容与规模如下表所示：

表1-1项目建设内容及规模一览表

序号

项目

单位

数量

备注

1

总用地面积

㎡

373352

560亩

2

总建筑面积

㎡

231400

2.1

管理服务区

㎡

42200

2.1.1

大门（含附属管理房）

㎡

200

2.1.2

水景广场

㎡

3000

2.1.3

游客服务中心

㎡

15000

2.1.4

商业街

㎡

18000

2.1.5

停车场

㎡

6000

2.2

影视创作区

㎡

67800

3.2.1

影视创作培训中心

16000

2.2.2

影视创意孵化基地

30000

2.2.3

影视艺术交流中心

21800

2.3

影视拍摄区

㎡

57900

2.3.1

民俗文化园

23000

2.3.2

水乡风情园

14900

2.3.3

奇幻科技园

20000

2.4

影视互动区

㎡

20000

2.4.1

影视艺术展览馆

㎡

8000

2.4.2

影视互动体验园

㎡

12000

2.5

影视度假区

㎡

43500

2.5.1

水上运动中心

㎡

6000

2.5.2

会务中心

㎡

8000

2.5.3

养生中心

㎡

4500

2.5.4

康体娱乐中心

㎡

25000

3

容积率

0.62

4

绿化率

36%

1.3.5项目总投资与资金筹措方式

建设项目总投资7.6亿元，建设投资估算额为74469.96万元，其中：

设备费3538.29万元，安装费185.34万元，土建费42766.07万元，其他费用22849.31万元（含土地使用费21280万元）。

基本预备费3466.95万元，建设期利息1664万元。

总投资的资金筹措方案为：

（1）企业自筹资金（资本金）49000万元。

其中：

用于建设投资46805.96万元；

用于流动资金530.05万元。

用于偿还建设期借款利息1664万元。

（2）项目申请银行贷款27236.77万元。

其中：

建设投资贷款26000万元（贷款年利率6.4％,建设期利息1664万元,用企业自有资金偿还）。

流动资金贷款1236.77万元，贷款年利率6.00%。

1.3.6项目主要经济技术指标

表1-2财务评价指标汇总表

序号

指标名称

单位

指标数值

备注

1

项目总资金

万元

76236.78

计算经济效益

1.1

建设投资

万元

74469.96

其中:

固定资产投资

万元

72805.96

建设期利息

万元

1664.00

1.2

流动资金

万元

1766.82

2

项目总投资

万元

75000.00

计算投资规模

建设投资

万元

74469.96

铺底流动资金

万元

530.05

2

资金来源

万元

76236.78

2.1

建设资金

万元

72805.96

其中:

自有资金

万元

46805.96

长期借款

万元

26000.00

2.2

流动资金

万元

1766.82

其中:

自有流动资金

万元

530.05

流动资金借款

万元

1236.77

3

年平均销售收入

万元

29852.44

生产年平均

4

年平均总成本费用

万元

8915.41

生产年平均

5

年平均营业税金及附加

万元

1612.03

生产年平均

6

年税费总额

万元

6443.28

生产年平均

7

其中：

应交增值税

万元

0.00

生产年平均

8

年平均息税前利润（EBIT）

万元

19704.45

生产年平均

9

年平均利润总额

万元

19325.00

生产年平均

10

年平均所得税

万元

4831.25

生产年平均

11

年平均税后净利

万元

14493.75

生产年平均

12

项目总投资收益率

%

25.85

生产年平均

13

投资利税率

%

27.46

生产年平均

14

项目资本金净利润率

%

29.58

生产年平均

15

项目投资财务内部收益率

%

23.16

　所得税前

16

项目投资财务内部收益率

%

18.34

　所得税后

17

项目投资财务净现值

万元

44590.92

所得税前，i=12%

18

项目投资财务净现值

万元

23813.15

所得税后，i=12%　

19

项目投资回收期（年）（所得税前）

年

5.78

含建设期

20

项目投资回收期（年）（所得税后）

年

6.50

含建设期

21

盈亏平衡点

其中：

达产年生产能力利用率

%

21.12

达产年

生产能力利用率

%

23.42

生产年平均

第二章项目建设的背景及必要性

2.1项目建设背景

文化产业是当今世界上最具发展潜力的行业之一。

近十年来，在世界范围内保持着接近两位数的增长率，成为西方发达国家和一些发展中国家的超级产业。

在我国，当电影电视一次次掘出旅游胜地、影视基地之后，许多地方政府越来越意识到电影电视的无形作用。

电影电视的播出起着巨大的广告宣传效应，很多人对电影电视播出后，人们对作品的拍摄地产生感性认识，当有闲暇时间和自由支配资金时，会前往旅游、消费。

如：

乔家大院在中央电视台热播后，由于影片的宣传效应，人们初步了解了乔家大院，于是乔家大院迎来络绎不决的游客，产生了巨大的社会、经济、文化等综合效益。

影视产业和旅游产业是现今全球最流行的两大休闲产业。

随着人民物质生活水平的不断提高，随着社会经济的不断发展，人们越来越多的关注精神食粮——影视产业和旅游产业，影视作品融入人们生活中，成为人们茶余饭后不可缺少的一部分，影视产业逐渐显示出其独特的魅力。

影视基地是影片拍摄的首选地，研究影视基地建设对当地旅游业的影响理所当然是很有意义的。

中国已经成为世界第一电视剧生产大国。

中国目前拥有电视机5亿多台，电视在国内人口中的综合覆盖率已高达94.7%。

某某处于中国中部省份，文化产业发展相对落后，为了促进全省文化产业，提高人们的生活水平，满足精神需求，出台了《某某省2013—2015年文化改革发展规划纲要》（以下简称《规划纲要》），并明确了未来三年我省文化改革发展的指导思想、主要目标、重点任务和保障措施。

《规划纲要》提出，到2015年，我省文化产业增加值占国民经济比重显著提高，全省文化产业增速高于GDP增速，文化产业主营业务收入达到2000亿元以上。

《规划纲要》提出，要加快发展文化产业，大力发展演艺娱乐业、数字出版业、动漫创意业、影视服务业、印刷复制业。

据统计显示，全国现有中央、省、市、县四级电视台约4000多家，年产电视剧约为18000部集，栏目剧达30000多部集，电影年产量为300-500部。

尽管近年来，一些大大小小的影视基地开始在各地建成，但基本上都是单纯拍摄古装题材的，如横店、无锡、涿州等，但是目前全国还没有一处既能拍摄历史题材，又能拍摄现、当代题材的影视基地，同时，某县宋溪镇区域山水秀美，其开阔的水面和良好的山水景观是不可多得的山水实景拍摄自然场景。

由于近几年古装片渐渐在国内和东南亚又受到青睐，古代题材的影视剧需求空前高涨，特别是最近以来各地电视台都流行拍摄贴近生活的低成本栏目剧，摄制和播出量十分惊人，通常一个电视台一年就拍摄数百集，如果有一个专门的现实题材影视基地，一年至少可以有上百个剧组前来拍摄。

由于缺乏现实题材影视剧拍摄基地，各剧组在拍摄时只能到全国各地城乡的现实生活中寻找真实拍摄场景。

许多特定场景，在现实生活中拍摄受到了各种严格限制。

剧组在实拍时需要层层申报，既费时、费钱、费力，又影响进度，摄制成本越来越高，因而迫切需要有一个专门的现实题材影视基地。

影视基地的建立，必然带来旅游业的发展。

而且某县为赣西北山水城市，目前正在大力推进山水旅游城市的建设，按照“精品、生态、休闲、养生”的理念规划城市和建设“景区城市、旅游城市、养生城市”的定位，建设全国最美旅游县城和庐山西海旅游大本营的目标，某县正大大力开发当地的山水特色旅游文化资源。

截至2011年7月，全县先后投入3000多万元完成了县城总体规划，按照旅游城市的功能布局，突出城市局部规划和单体设计，做到规划一步到位，建设分步实施，沿湖重点打造好“城市四条天际线”，即：

水面线、湖岸景观线、低层建筑线和高层建筑线，把山、水、城融为一体。

根据当前我省当前旅游文化产业发展的总体目标，及某县独特的位置及特有的自然山水资源，构建一个以山水自然风景为特色的影视基地与当地的山水旅游城市的定位目标相得益彰，既能实现产业资源的共享互补，也进一步推动了城市功能定位，促进城市的发展。

本项目以保护与利用相结合，保护为前提，促进对自然景观的保护、文化传承与旅游、影视文化开发一体化，以文化为内涵，展现旅游产品的内在吸引力，以旅游为管道，通过影视作品弘扬本土价值文化，传承地域特质，彰显地域特色。

以本地特有自然山水为主要旅游吸引，以市场为导向，着力打造影视文化产业，来带动本地旅游产业的发展，强调旅游产品的文化内涵和内在吸引力，突出旅游产品的知识性、体验性、参与性、趣味性、多样性，实施政府主导，社会参与，协调好各利益相关者的关系，使旅游开发真正能让市民受益，构建自然、社会和谐的优良旅游环境，联合周边景区共同发展，形成良好的区域旅游竞合关系，努力营造知名旅游地品牌形象，持续渐进发展，以影视文化来促进清、明文化的传承，以影视文化促进自然景观的保护与开发，以影视文化基地建设促进地方经济的发展，以影视文化提升地方的知名度和美誉度。

2.2项目建设必要性

目前影视业、旅游业作为世界极具发展潜力的朝阳产业，特别是影视业由于自身特点与旅游业有着密切关联，对国民经济和社会发展都极具带动作用，日益受到世界各国政府和企业的高度重视，影视业已成为欧美、日韩等国家不可缺少的重要支柱产业。

在我国发展势头也极为强劲。

某县政府决策建立影视业和旅游业相互支撑发展战略，立足大影视、大旅游观念，以影视带动旅游，以旅游推动影视为根本出发点，提出建设某县文化影视城项目，具有极广阔的市场前景和现实必要性。

2.2.1增加当地经济收入

影视旅游的发展可以形成产业链，从而获得多方面的效益。

最直接的经济效益体现在摄制组的场地租金，临时演员的雇佣，游客的门票、食宿、交通、购买旅游纪念品等方面的收入。

此外，发展影视旅游还可以充分挖掘商机，开发出相应的影视文化旅游产品、产品衍生品，以带动当地经济发展。

业内人士指出，景区门票收入与当地相关行业收入之比为1：

9，也就是说，如果影视基地城每年收入为1000万元，就会给当地带来9000万元的收入，形成以旅游为龙头的产业链。

影视基地的建设除了赚取剧组的直接收入外，随着影视剧的拍摄，大量前来基地参观的人流，也会拉动当地的社会消费，增加当地经济收入。

2.2.2进一步提高某某山水旅游的知名度

影视作品拍摄前后的宣传造势，新闻媒体的跟踪报道，影片上映后剧情内容对观众的影响等都能对外景拍摄地的旅游资源起到很好的广告宣传作用，如景区能够在影片上映热播后及时进行宣传，同时旅行社趁热打铁及时向市场推出旅游线路，就能收到很好的效果，使景区游客人数迅速增加。

目前，某县已有被誉为“某某万岛湖”的生态柘林湖；“百里芙蓉帐”的武陵岩森林公园；有景致迷人、风俗独特、倚临九宫山、极赋药疗价值的上汤温泉；有寺院庄严、香火鼎盛、享誉海内外的佛教圣地杨洲弥陀寺；有富于神秘色彩的太平山道教佑圣宫；有道路幽险、奇峰绝壁、充满神奇传说的吴王峰；有深藏山腹、石柱林立、喀斯特岩溶地貌的鲁溪洞。

此外，协和公园、武陵岩峡谷漂流、辉华山庄、神雾山、剑尧岛、鲁溪洞、艾园等14个景点已对外开放，投资1.2亿元的步红休闲娱乐城、亚洲最大的石雕观音、太平山等15个景点即将建成开。

这些丰富的山水资源已形成一个以“山水”为特色的旅游名片，影视城的建设必将进一步带动这些景区的开发，吸引更多的游客。

2.2.3改善当地基础设施建设

由于受经济、区位条件的制约，某县的旅游总体上起步较晚，直至上世纪末旅游开发价值才被提出，现在仍处于初级开发阶段。

尽管近年来该县着力开发山水旅游资源，打造山水旅游产品，但旅游资源的配套设施相对薄弱，旅游资源开发力度还不够，因此接待人数、旅游收入都处于较低水平。

要使其发展成为主体鲜明、交通便利、服务配套、吸引力强，在国内外有较大影响的旅游目的地，旅游区的基础设施的建设还存在较多的薄弱环节。

如基础设施规划布局不合理、设施老化及不配套等问题突出。

而影视文化产业链长、产业关联度高、劳动密集度大、经济带动力强的特点，其涉及的核心产业包括吃、住、行、游、购、娱六大产业，此外，还涉及通讯、保险、电力、环保、供水、社会服务等其他产业。

因此，在打造山水城市的同时，引进影视基地的建设，必将带动当地基础设施建设的完善。

2.2.4是深化旅游主题的需要

旅游是文化的载体，文化是旅游的灵魂，旅游离不开文化。

现代旅游行为学研究表明，旅游本质上是旅游者寻找与感悟文化差异的行为和过程。

演艺活动是一种很好的把景区的文化表达、演绎出来，让游客得到体验的方式。

通过演艺活动可以使景区的文化得以凸现，使之更立体化，更形象化，更艺术化，从而能够深化景区主题，使游客在艺术享受中加深对旅游地及景区文化的认识和体验。

对于某市某县这种山水资源丰富的旅游地来说，通过拍摄制作及游客演艺等于静以动的体验方式，更能让赋予美丽的山水以情感和动感，从深度上开发某县的山水资源。

2.2.5完善某县旅游产品结构，延长游客停留时间的需要

随着旅游者旅游需求层次的不断提升，以及旅游演艺产品品种的丰富和质量的提高，旅游演艺在旅游地及景区的作用也逐渐凸现，已成为成功的旅游地和景区不可或缺的一个项目。

游客在旅游地和景区的停留时间直接决定着旅游地的综合收入，与经济效益密切相关。

因而，游客的停留时间一直是判断旅游地旅游发展水平高低的一个重要指标。

但是，由于目前某县景区产品结构不尽合理，夜间文化娱乐项目匮乏，无法满足旅游者日趋多元的休闲娱乐需求，从而难以留住游客。

因此，完善旅游产品的结构，开发适宜的旅游演艺产品，是丰富游客文化娱乐生活，繁荣旅游地夜游市场的有效途径。

如桂林阳朔，以山水风光闻名，主打观光产品，除了西街，阳朔没有可供游客娱乐的其他景区景点。

针对这一现状，阳朔打造了山水实景演出《印象·刘三姐》，弥补了旅游产品结构的不足，丰富了游客的文化娱乐生活，也延长了游客的停留时间。

桂林旅游局正式发布的统计数字表明，该项目的巨大影响，使得游客在桂林的停留时间增加了0.34天。

2.2.6促进旅游地及景区创新发展的需要

旅游景区，它也像很多产品一样被认为有生命周期，即导入期、成长期、成熟期和衰退期。

景区要避免衰退，保持良性发展，就要不断创新，给游客带来更多层面、更大程度的满足，激发一级市场和二级市场的重游率，提高三级市场的到访率。

由于在景区中，文娱表演相对于其他静态展示和动态机械类娱乐项目有更大的挖掘、发展和创新空间，因而演艺产品成为旅游景区产品创新的重要切入点。

特别是大型的高质量演艺产品，有可能吸引大批游客的到来，从而成为景区新的经济增长点。

如《印象·刘三姐》就给阳朔带来了多重的效益：

催生一个颇具升值潜力的旅游新景点——阳朔东街，提供了大量的就业机会，阳朔县以优秀民间艺术积淀和西街旅游文化为载体的个体文化产业群不断发展壮大，成为全县经济发展的深层动力和经济增长点。

拉动当地GDP增长了两个百分点。

可见好的旅游演艺产品的市场穿透力和社会经济效益十分显著。

2.2.7进一步提升某县景区的形象和知名度的需要

旅游景区营销的主要目的是在潜在旅游者心目中构建景区形象，以激发他们的旅游欲望。

形象之所以重要，在于它能向潜在旅游者传递目的地或景区的核心本质或具有代表性的事物，从而使游客对目的地产生预期的感受。

研究表明，景区形象确实影响旅游者行为。

在旅游决策过程中旅游者一般会选择和考虑具有强烈鲜明形象的旅游景区。

影视基地演艺中心的建设能使旅游演艺产品以现代科技手段和精巧的构思策划，鲜明地展现某县景区和旅游地文化，生动地演绎景区主题，从而成为展示某县景区和旅游地形象的立体名片。

第三章市场分析

3.1宏观环境分析

3.1.1经济环境分析

我国ＧＤＰ数值在近年快速增长，据初步核算，全年国内生产总值519322亿元，比上年增长7.8%，其中第三产业增加值231626亿元，增长8.1%，增加值比重为44.6%，第三产业的发展速度又超过了各产业的平均值。

但根据有关测算，当前我国文化产业的现实购买量还远远低于潜在的购买能力，出版业增长速度低于ＧＤＰ近年的平均增长速度。

如何扭转并利用这一状况，是影响行业发展速度的重要课题。

但是从长远发展看，图书市场将伴随着我国宏观经济环境的不断改善，呈现出大体上上升的发展势头。

图3-12008-2012年国内生产总值及其增长速度

3.1.2政治环境分析

《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》明确指出“文化产业将逐步成长为国民经济支柱产业；引导民间资本在国家许可范围内投资文化产业”；“十二五”期间，文化部门管理的文化产业将以实现跨越式发展为主题，以优化结构布局、加快转变发展方式为主线，以培育文化企业、扩大文化消费、推进文化科技创新、发展特色文化产业为重点，加强内容引导，实施重大文化产业项目带动战略，全面提升文化产业创新能力和核心竞争力，推出一批内容健康向上、深受群众喜爱、市场占有率高的中国原创文化产品，努力满足人民多样化精神文化需求，推动文化产业成为国民经济支柱性产业。

2012年2月，文化部出台《“十二五”时期文化产业倍增计划》，提