管理制度大纲.docx
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管理制度大纲.docx
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管理制度大纲
管理制度大纲
为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。
六、公司实行“末位淘汰”制,各科室每个月进行一次综合工作成绩评比,年底汇总各月成绩,成绩最低者将被公司辞退。
七、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。
八、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。
九、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。
综合办公室管理篇
GUANLIZHIDUHUIBIAN
文件收发阅办管理制度
为建立规范化的管理,提高管理水平和工作效率,特制订本制度。
一、公司的文件由办公室拟稿,文件形成后总经理签发。
二、已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。
文件由拟稿人校对、核后方能复印、盖章。
三、公司的文件由办公室负责报送。
送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。
秘密文件由专人按核定的范围报送。
四、经签发的文件原稿送办公室存档。
五、外来的文件由办公室负责签收,并于接件当日填写阅办卡,按领导批示的要求送达有关部门阅办;属急件的,应在接件后即时报送。
六、文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应按阅办要求办理完毕,并将办理情况反馈至办公室。
三日内不能办理完毕的,应向办公室说明原因。
本制度自发布之日执行。
文印管理制度
一、印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触到的公司保密事项。
二、正式文件,必须按文件签发规定由总经理签署意见,送办公室各部门草拟的文件、合同、资料等,由各部门自行打印。
打印文件、发传真均需逐项登记,以备查验。
三、人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务,不得积压延误。
工作任务繁忙时,应加班完成。
办理中如遇不清楚的地方,应及时向有关领导请示或向有关人员询问清楚。
四、传真等应及时发送给有关人员。
因积压延误而致工作失误或造成损失的,追究当事人的责任。
五、擅自为私人打印、复印材料,违犯者视情节轻重进行处理。
考勤管理制度
一、为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意。
三、公司机关休息日和夜间值班由办公室统一安排,其它部门根据部门需要自行安排,报分管领导批准后执行。
因工作需要休息日或夜间加班的,由各部门负责人填写加班审批表,报分管领导批准后执行。
节日值班由公司统一安排。
四、严格请、销假制度。
员工因私事请假1天以内的(含1天),由部门负责人批准;2天以内的(含2天),由副总经理批准;2天以上的,报总经理批准。
副总经理和部门负责人请假,一律由总经理批准。
请假员工事毕向批准人销假。
未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间开始后10分钟至60分钟内到班者,按迟到论处;超过60分钟以上者,按旷工半天论处。
提前60分钟以内下班者,按早退论处;超过60分钟者,按旷工半天论处。
六、1个月内迟到、早退累计达5次者,扣发5天的基本工资;累计达5次以上10次以下者,扣发10天的基本工资;累计达10次以上15次以下者,扣发当月15天的基本工资;累计达15次以上者,扣发当月的基本工资。
七、旷工半天者,扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者,扣发5天的基本工资、效益工资和奖金,并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者,扣发10天的基本工资、效益工资和奖金,并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上,6天以下者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,第二个月起留用察看,发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天),予以辞退。
八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗、聊天或做与工作无关的事情。
如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的,按旷工2天处理;当月累计3次的,按旷工3天处理。
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动,如有事请假的,必须提前向组织者或带队者请假。
在规定时间内未到或早退的,按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的,视为旷工,按照本制度第七条规定处理。
十、员工按规定享受探亲假、婚假、丧假、产育假、结育手术假时,必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。
十一、员工的考勤情况,由各部门负责人进行监督、检查,部门负责人对本部门的考勤要秉公办事,认真负责。
如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工员工的,一经查实,按处罚员工的双倍予以处罚。
凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工,取消本年度先进个人的评比资格。
十二、公司办公室负责对各部门的考勤情况进行管理并进行监督、检查,每月负责汇总员工考勤情况并报总经理。
本制度自发布之日执行。
办公用品管理制度
第一章、总则
为了规范公司办公用品的采购、保管、发放、使用,在确保正常工作开展的前提下,合理控制费用支出,杜绝浪费,特指定本制度。
第二章适用范围
适用于公司本部和各子公司
第三章办公用品范围
本办法所称办公用品是指300元以下的日常办公文具用品、打印纸、易耗及耐耗材料。
分为一级消耗品、二级消耗品、管理消耗品和耐用品四种。
一、一级消耗品:
铅笔、胶水、胶带、钉书针、签字笔、圆珠笔(中性笔)、笔芯、软(硬)皮笔记本、复写纸、口取纸、橡皮、档案袋、拉杆文件夹、修正液、直(曲)别针、大头针、文件夹、大小书夹等。
二、二级消耗品:
名片册(夹)、高级笔记本、钢笔、笔筒等。
三、管理消耗品:
炭(墨)粉、墨盒、嗮鼓、热敏纸等。
四、管理耐用品:
剪刀、各种尺子、订书机、打孔机、印泥、计算器等。
第四章办公用品的领用
五、普通员工和中层管理人员可领用一级消耗品内的所有物品,每季度部门领用办公用品总金额不超过30元,超出部分从部门次月费用中核减。
特殊情况另行处理。
六、公司高层以上可领用一、二级消耗品内所有物品。
根据实际需求领用,不受金额限制。
七、办公消耗品由公司行政处根据实际使用需求据实申领采购和领用。
八、管理耐用品由各部门专人领用保管。
第五章办公用品申请
各部门负责汇总本部门次月办公用品领用计划,每月25日前经所在部门负责人签字后,递交行政处,由行政处汇总后比价统一采购后配发各部门。
第六章办公用品采购
九、办公用品采购实行由行政处集中统一比价采购。
十、采购人员应严格遵守职业道德,及时了解市场商品价格信息,选择质量可靠,物美价廉的办公用品,降低费用支出。
十一、采购人员在采购前须提供三家以上供货商,择优比价选购。
十二、大宗采购须附市场调查报告。
第七章办公用品入库管理
十三、行政处负责到货办公用品的验货接收工作,逐一核查产品数量和质量,并妥善保管《送货单》。
《送货单》一式两联,一联用于行政处管理员留存备查,一联用于采购员报销时附发票后。
对验收不合格产品,不予入库,由采购员负责办理退(换)货手续。
十四、办公用品管理员负责建立《办公用品库存电子台帐》,及时登记、更新办公用品出入库数量。
十五、各部门负责办公用品的人员每月核算一次本部门领用办公用品金额,超过采购限额的部分从次月中核减。
第八章办公用品发放
十六、各部门员工尽量领用申购计划内的办公用品。
领用申购计划外或领用范围外的办公用品时须填写《办公用品临时采购申请表》,由总经理把关批准。
十七、行政处建立《办公用品领用登记表》,所有领用办公用品分别按品种、价格、数量、领用人、领用日期逐一登记造册。
第九章办公用品报销
十八、固定供货商可采用季结或半年结方式,临时采购即时报销。
十九、办公用品报销须持符合财务要求的正规发票并附经行政处办公用品管理员签字确认的《送货单》方可报销。
第十章使用规定
二十、严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用。
二十一、员工离职时除低值易耗品外,其余应按《办公用品领用登记表》将所领物品全部退回。
二十二、员工应本着节约的原则使用办公用品。
二十三、办公用品若被人为损坏(主要指二、三、四类),根据其残值折价赔偿。
第十一章办公用品报废
办公用品因使用年限或破损等原因确实无法使用或影响办公的,使用人填写《办公用品报废申请表》,经部门和分管领导签批后,由行政处办公用品管理员负责收回。
本制度自发布之日起施行。
食堂管理制度
第一章总则
公司为公司员工提供良好的后勤保障服务,规范公司食堂管理,营造良好的就餐环境,保证员工餐饮安全和饮食健康,特制订本制度。
第二章职责
一、行政处为食堂管理责任人,全面负责食堂日常管理的监督检查及每月收支的审核、公布。
二、食堂管理员
1、负责对食堂的日常管理;
2、负责对食堂物资采购的跟踪和监督;
3、负责对每日饭菜质量和服务质量的跟踪;
4、负责对食堂费用支出的稽查,加强费用的控制和节约;
5、负责每月收支明细的公布和伙食费的结算。
第三章厨师
三、负责一日三餐的按时按量供应;
四、负责制订一周食谱,并交行政处和食堂管理员审核;
五、负责后厨、餐厅及周边卫生的打扫和保洁;
六、协助食堂管理员做好伙食费管控和核算、公布工作;
七、厨师不得擅自收取现金。
第四章伙食标准
伙食标准暂定为10元/天(人),即早2元、午5元、晚3元。
第五章费用收取和管理
八、每月初由食堂管理员根据每个员工的就餐实际,预收一定的费用,交厨师计划使用,并进行现金交接登记签字。
九、月底结算后不够的补齐,余款的转下月,并进行张榜公布。
十、公司临客用餐和加餐由食堂管理员进行登记管理,费用由公司核定后予以报销。
第六章食堂安全卫生管理
十一、不得采买腐烂、变质、变味的食品和蔬菜;
十二、不得购买无QS标识的食品和过期食品。
十三、生、熟食品分开存放并实行红案、白案分开操作(即生、熟肉分案加工)
十四、碗筷定期消毒,日常保证无油垢、无洗液味道和残留异味、无积水。
十五、餐桌、座椅及时擦拭,做到无灰尘、无油污、无残留物品并摆放整齐。
第七章伙食及卫生、服务评议
十六、每月初由行政处召集就餐员工对食堂服务工作(包括饭菜质量、价格、卫生、服务态度)进行民主评议,并提出整改意见。
十七、厨师根据评议整改意见,进行针对性改进。
第八章就餐管理
十八、厨师根据食堂管理员报来的三餐就餐人数进行膳食安排,做到按量供应。
十九、需就餐而因工作或其他原因不能就餐的,应在当餐前2小时内向厨师说明。
二十、需临时备客餐和加餐时,食堂管理员应提前2小时向厨师通报。
二十一、员工就餐前如实签字。
二十二、除特殊情况下,周六、周日不提供餐饮服务。
有加班需就餐者应提前告知食堂管理员,由食堂管理员安排厨师备餐。
第九章就餐时间
早餐7:
30—8:
00
午餐12:
00—13:
00
晚餐18:
00—20:
00
库房管理制度
第一节总则
1、为加强库房管理,提高库房管理质量,特制定本办法。
2、本办法中所指的库房管理包括:
物资的验收、保管、发放、回收、登记造册等工作。
第二节物资运行流程
1、入库程序:
采购员采购→供货商供货→采购员检验物资质量→采购员填写《入库单》,并签字→库管员清点物质数量,并在《入库单》上签字→登账
2、领取程序:
需求单位需求部门填报《物资需求计划单》→分管领导审核、并签字→库管人员发料→填写《出库单》领取人、库管签字→登账
第三节物资的验收
1、物资的验收由采购员和库管员共同完成。
采购员对物资的质量负责。
库管员对物资的数量负责。
2、严格做到五不点收:
凭证手续不全不收;品种规格不符不收;品质不符合要求不收;无计划不收;逾期不收。
3、验收合格后,采购员和库管员均应在《入库单》上签字确认。
4、物资入库后,库管员应及时编写货号,编制入库档案。
第四节物资的发放
1、物资发放后,应即时登记入帐,并整理有关凭证资料。
2、库管员接到《物资需求计划单》时,应检查其内容是否填写齐全以及是否有分管领导或指定专人的签单,手续不全不予发放。
3、库管员接手续齐全的《物资需求计划单》后,应按所列项目和数量准备货品,等待发放。
4、必须将前一次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品。
第五节物资的盘点
1、物资盘点分定期盘点与不定期盘点。
定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点;不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。
2、物资盘点的主要内容:
检查物资的帐面数量与实存数量是否相符;检查物资的收发情况;检查物资的堆放及维护情况;检查各种物资有无超储挤压及损坏;检查安全消防设施。
3、对物资的盘点一般采用实地盘点法。
4、盘点时相关人员必须在场。
5、库管员应随时与采购部门沟通库存情况,并定期向其递交盘点报告。
6、非人为原因造成的物品报废,如:
质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等,应办理报损手续。
第六节物资的搬运
1、按类搬运,以便于堆放,装卸和清点。
2、搬运时要注意人员和物资的安全,避免人员伤亡和物资损坏。
3、放置物件时,要小心轻放,不能猛撞,以防损坏物价。
第七节物资的安全
1、库房钥匙仅限于库管人员保管
2、做好消防工作,提高对消防安全工作的认识,落实各项消防措施。
3、库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物品。
4、应经常检查电线是否有破损现象。
5、严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。
6、库房内不准使用电炉等电热器具,不准私拉乱接。
7、库房内严禁吸烟,使用明火。
8、人员离开库房时,必须关闭所有电源,锁好所有门窗。
9、除工作人员外,其他人员一律人不得擅入库房。
第八节库房的清洁
1、库房内配备常规洁具,当每日进行清扫。
2、每周做一次大扫除。
3、空置的包装箱、袋、纸应及时处理,严禁堆放在库房内。
安全生产管理篇
安全生产管理制度(草案)
一、主要负责人安全生产责任制
主要负责人是本企业安全生产的第一责任人,对本企业安全生产工作负全面责任,直接领导本企业安全生产管理机构开展工作。
主要负责人应负以下责任:
1、认真贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法规及各级政府颁发的安全生产法令,结合本企业具体情况制定落实措施。
2、建立、健全本企业安全生产责任制。
3、组织制定本企业安全生产规章制度和操作规程。
4、保证本企业安全生产投入的有效实施,合理安排使用安全技术措施经费,并认真组织落实。
5、定期召开安全办公会议,组织安全大检查,督促、检查本企业的安全生产工作,及时消除安全生产事故隐患。
6、组织制定并发布实施本企业的生产安全事故应急救援预案。
7、对本企业存在的重大安全问题,及时组织有关部门和人员分析研究。
当安全与生产发生矛盾时,生产必须服从安全,做到不安全不生产,隐患不处理不生产,安全措施不落实不生产。
8、及时、如实报告生产安全事故。
9、组织本企业事故的调查分析、处理工作,主持制定防范措施,防止类似事故的发生。
二、分管(安全)负责人安全生产责任制
1、在主要负责人的直接领导下,认真贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法规及各级政府颁发的安全生产法令,做到令行禁止。
2、定期对职工进行安全教育。
3、组织制定本企业安全生产规章制度和操作规程。
4、建立、健全本单位安全生产责任制。
5、合理安排使用安全技术措施经费,并认真组织落实。
6、组织安全大检查,督促、检查本企业的安全生产工作及时消除生产安全事故隐患。
7、组织制定并实施本企业的生产安全事故应急救援预案,并组织演练。
8、及时、如实报告生产安全事故。
9、组织本企业事故的调查分析、处理工作,支持制定防范措施,防止类似事故的发生。
10、完成上级交办的其他工作。
三、安全科安全生产责任制
1、遵守党和国家及上级有关安全生产方针政策、法律法规。
2、参加安全生产会议,安全检查每一次。
3、参加安全事故的处理。
4、督促检查安全生产管理条例的执行。
5、建立健全本单位安全生产责任制。
6、制定本单位安全生产规章制度和操作规程。
7、保证本单位的安全生产投入的有效实施。
8、检查本单位的安全生产工作及时消除生产安全事故隐患,保证不出现人身伤残死亡事故。
9、制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案。
10、及时、如实报告生产安全事故。
11、接受上级有关部门的安全检查,并落实整改工作。
12、完成上级交办的其他工作。
四、安全员安全生产责任制
1、在主要负责人和分管负责人的领导下,认真贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法规及各级政府颁发的安全生产法令,做到令行禁止。
2、坚持跟班作业,及时发现隐患和处理突发事件,杜绝违章指挥和违章作业,遇有严重险情有权暂停生产,并上报领导处理。
3、督促检查各重要场所的安全设施,针对安全生产中存在的问题和薄弱环节,采取针对性措施,及时解决。
4、参加安全大检查,督促、检查本企业的安全生产工作及时消除事故隐患。
5、参与制定并实施本企业的安全生产事故应急救援预案。
6、做好安全生产教育和管理工作,总结推广安全先进经验。
7、及时参加安全工作会议。
8、完成上级交办的其他工作。
五、班组长安全生产责任制
1、贯彻执行企业对安全生产的指令和要求,全面负责本班组安全生产。
2、组织职工学习并贯彻执行企业各项安全生产规章制度和安全技术操作规程,教育职工遵纪守法,制止违章行为。
3、组织并参加班组安全活动日及其他安全活动,检查班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。
4、负责对新工人(包括实习、代培人员)进行岗位(班组级)安全教育。
5、负责班组安全检查,发现不安全因素及时组织力量消除,并报告上级。
做好详细记录,参加事故调查。
分析,落实防范措施。
6、搞好生产设备、安全装备、消防设置、防护器材和急救器具的检查维护工作,使其经常保持完好和正常运行。
督促教育员工合理使用劳保用品、用具,正确使用灭火器材。
7、搞好班组安全生产竞赛,表彰先进,总结经验。
8、抓好班组建设,提高班组管理水平。
保持生产作业现场整洁、清洁,实现文明生产,并做好班组的思想政治工作。
六、员工安全生产责任制
1、认真学习和严格遵守各项规章制度,不违反劳动纪律,不违章作业,对本岗位的安全生产负直接责任。
2、精心操作,严格执行工作纪律,做好各项记录。
交接班必须交接安全情况。
3、正确分析、判断和处理各种事故隐患,把事故消灭在萌芽状态,如发生事故,要正确处理,及时、如实的向上级报告,并保护现场,做好详细记录。
4、按时认真进行巡回检查,发现异常情况及时处理和报告。
5、正确操作,精心维护设备,保持作业环境整洁,搞好文明生产。
6、上岗必须按规定着装,妥善保管和正确使用各种防护器具和灭火器材。
7、积极参加安全生产教育培训、检查和各项安全活动为不断提高企业安全生产水平提出合理化建议。
8、有权拒绝违章作业的指令,对他人违章作业加以劝阻和制止。
9、尊重和支持安全管理人员的工作,服从安全管理人员的管理。
七、财务部门安全生产责任制
1、严格执行现金管理制度和支票使用规定,妥善保管好现金、支票和其他票证。
2、在编制生产计划和总结生产完成情况时,必须同时计划和总结安全生产工作。
3、按照有关规定,提取安全生产费用和风险抵押金,并建立安全生产账户,专款专用,定期核算。
4、对计划外的安全活动、事故隐患整改资金等经费尽最大限度的提供保障。
5、保证劳动保护用品、保健食品和清凉饮料的开支,保证企业安全生产实际需要的经费。
八、电、机(修)工安全生产责任制
1、熟悉设备性能、结构、原理,熟悉掌握使用、保养规定。
2、指导使用人员正确使用和保养,及时维修或者送修。
3、检查每台设备的运作情况,了解故障规律。
4、负责采场机械设备使用前的验收和日常保养及维修的管理工作,修理设备应尽心尽职,发现问题及时处理,确保生产设备的运行安全。
5、修理要及时,对急需的设备要加班加点工作,不能耽误生产。
6、协作队领导开展准备知识教育和训练活动。
7、服从上级领导的安排,保质、保量按时完成任务。
九、皮带机司机安全生产责任制
1、经常保持皮带机周围的清洁卫生,对设备精心爱护,润滑部位及时、适时加油。
2、熟悉皮带机的性能、工作原理、技术特征及构造,熟悉设备供电和控制线路。
3、及时清理电机部位的积土、杂物,保证电机正常运转。
4、严格执行机电设备管理制度,能熟练更换易损件,杜绝浪费,节约材料。
5、按规定的信号进行操作,经常注意设备运行情况,发现异常情况及时处理和汇报。
6、严格履行交接班手续,不得擅离职守。
十、设备技术人员安全生产责任制
1、负责做好本职范围内的安全生产工作,确保各项技术工作的安全可靠性。
2、负责编制本专业的安全技术规程及管理制度。
在编制开、停工或设备检修、技术改造方案时,要有可靠的安全技术措施,并检查执行情况。
3、在本专业范围内对员工进行安全操作技术与安全生产知识培训,组织技术练兵活动,定期考核。
4、经常深入现场检查安全生产情况,发现事故隐患及时提出措施予以消除。
制止违章作业,在紧急情况下对不听劝阻者,有权停止其工作,并立即请示领导处理。
5、参加设备改造、工艺条件变动方案的审查,使之符合安全技术要求。
6、参加有关事故调查、分析,查明原因,分清责任,提出预防措施,并及时向领导或主管部门报告。
7、制定装置检修、停工、开工方案,做好开工前的交底工作。
十一、装载机司机安全生产责任制
1、做好装载机的日常保养工作,该打黄油的地方应勤打黄油,勤检查机械的液压部件。
2、工作时应首先看好工作环境周围的情况,不能盲目工作。
3、装载机前进和后退的路面不能有石块,发现石块应先清除后再工作。
4、在运送料时,要小心,做好轻取轻放以免减少方量。
5、排渣时要注意排渣前方的情况,特别是有人行走的地方,更应特别注意观察。
6、在与其它解析协同工作时,应注意配合,特别注意安全。
十二、安全生产办公会议制度
为进一步贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,建立健全安全规章制度,使各项安全技术措施得到落实,确保企业的生产安全,特制定本企业的安全生产办公会议制度。
1、企业主要负责人每周要组织召开一次安全办公会议。
2、办公会议由主要负责人主持,分管负责人、安全员等有关人
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