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R程序文件
受控状态
分发号
PDSJHD/GGBC
钢结构件质量管理体系文件
PDSJHD/GGBC.0101~1801—2017
(1)
程序文件
(第1版)
2017-07-30发布2017-08-01实施
平顶山市精宏达工贸有限责任公司
目录
程序文件内容简要1
PDSJHD/GGBC.0101-2017
(1)部门职能和岗位职责2
PDSJHD/GGBC.0201-2017
(1)管理评审程序6
PDSJHD/GGBC.0202-2017
(1)质量策划程序7
PDSJHD/GGBC.0203-2017
(1)质量体系例会制度8
PDSJHD/GGBC.0301-2017
(1)文件和资料控制程序9
PDSJHD/GGBC.0302-2017
(1)档案管理规定12
PDSJHD/GGBC.0303-2017
(1)质量记录管理规定13
PDSJHD/GGBC.0401-2017
(1)合同控制程序17
PDSJHD/GGBC.0501-2017
(1)图样工艺性审核及技术文件的更改程序19
PDSJHD/GGBC.0502-2017
(1)新标准的收集和贯彻的规定20
PDSJHD/GGBC.0601-2017
(1)合格分供方质量控制程序22
PDSJHD/GGBC.0602-2017
(1)采购工作质控程序23
PDSJHD/GGBC.0603-2017
(1)原材料的验收与控制程序25
PDSJHD/GGBC.0604-2017
(1)材料代用管理规定26
PDSJHD/GGBC.0605-2017
(1)原材料的保管规定27
PDSJHD/GGBC.0606-2017
(1)半成品库管理规定28
PDSJHD/GGBC.0607-2017
(1)五金库管理规定28
PDSJHD/GGBC.0608-2017
(1)标识和标记移植管理规定29
PDSJHD/GGBC.0701-2017
(1)工艺管理程序31
PDSJHD/GGBC.0702-2017
(1)工装的管理程序35
PDSJHD/GGBC.0801-2017
(1)焊材的采购、入库、保管、发放回收管理规定37
PDSJHD/GGBC.0802-2017
(1)焊工培训、考核及焊工档案管理规定38
PDSJHD/GGBC.0803-2017
(1)焊接工艺评定程序39
PDSJHD/GGBC.0804-2017
(1)焊接过程质量控制程序41
PDSJHD/GGBC.0805-2017
(1)焊缝返修和母材缺陷补焊的质控程序43
PDSJHD/GGBC.0901-2017
(1)检验和试验质控程序44
PDSJHD/GGBC.0902-2017
(1)产品和检验状态标识47
PDSJHD/GGBC.0903-2017
(1)外购外协件检验控制程序49
PDSJHD/GGBC.0904-2017
(1)最终检验控制程序50
PDSJHD/GGBC.1001-2017
(1)检测设备及计量管理制度50
PDSJHD/GGBC.1002-2017
(1)制造设备管理程序52
PDSJHD/GGBC.1101-2017
(1)不合格品的控制程序54
PDSJHD/GGBC.1201-2017
(1)内部质量体系审核程序55
PDSJHD/GGBC.1202-2017
(1)质量信息管理程序56
PDSJHD/GGBC.1203-2017
(1)纠正/预防措施的控制程序58
PDSJHD/GGBC.1301-2017
(1)人员培训控制程序60
PDSJHD/GGBC.1401-2017
(1)生产管理制度62
程序文件内容简要
一、管理职责
PDSJHD/GGBC.0101-2017
(1)
部门职能和岗位职责
PDSJHD/GGBC.0201-2017
(1)
管理评审程序
二、质量体系控制
PDSJHD/GGBC.0202-2017
(1)
质量策划程序
PDSJHD/GGBC.0203-2017
(1)
质量体系例会制度
三、文件和记录控制
PDSJHD/GGBC.0301-2017
(1)
文件和资料控制程序
PDSJHD/GGBC.0302-2017
(1)
档案管理规定
PDSJHD/GGBC.0303-2017
(1)
质量记录管理规定
四、合同控制
PDSJHD/GGBC.0401-2017
(1)
合同控制程序
五、设计控制
PDSJHD/GGBC.0501-2017
(1)
图样工艺性审核及技术文件的更改程序
PDSJHD/GGBC.0502-2017
(1)
新标准的收集和贯彻的规定
六、材料、零部件控制
PDSJHD/GGBC.0601-2017
(1)
合格分供方质量控制程序
PDSJHD/GGBC.0602-2017
(1)
采购工作质控程序
PDSJHD/GGBC.0603-2017
(1)
原材料的验收与控制程序
PDSJHD/GGBC.0604-2017
(1)
材料代用规定
PDSJHD/GGBC.0605-2017
(1)
原材料的保管规定
PDSJHD/GGBC.0606-2017
(1)
半成品库管理规定
PDSJHD/GGBC.0607-2017
(1)
五金库管理规定
PDSJHD/GGBC.0608-2017
(1)
标识和标记移植管理规定
七、工艺控制
PDSJHD/GGBC.0701-2017
(1)
工艺管理程序
PDSJHD/GGBC.0702-2017
(1)
工装的管理程序
八、焊接控制
PDSJHD/GGBC.0801-2017
(1)
焊材的采购入库保管发放回收管理规定
PDSJHD/GGBC.0802-2017
(1)
焊工培训、考核及焊工档案管理规定
PDSJHD/GGBC.0803-2017
(1)
焊接工艺评定程序
PDSJHD/GGBC.0804-2017
(1)
焊接过程质量控制程序
PDSJHD/GGBC.0805-2017
(1)
焊缝返修和母材缺陷补焊的质控程序
九、检验与试验控制
PDSJHD/GGBC.0901-2017
(1)
检验和试验控制程序
PDSJHD/GGBC.0902-2017
(1)
产品和检验状态标识工作程序
PDSJHD/GGBC.0903-2017
(1)
外购、外协件检验控制程序
PDSJHD/GGBC.0904-2017
(1)
最终检验控制程序
十、设备和检验与试验装置控制
PDSJHD/GGBC.1001-2017
(1)
检测的设备及计量器具管理制度
PDSJHD/GGBC.1002-2017
(1)
制造设备管理程序
十一、不合格品控制
PDSJHD/GGBC.1101-2017
(1)
不合格品的控制程序
十二、质量改进与服务
PDSJHD/GGBC.1201-2017
(1)
内部质量体系审核程序
PDSJHD/GGBC.1202-2017
(1)
质量信息管理程序
PDSJHD/GGBC.1203-2017
(1)
纠正、预防措施的控制程序
十三、人员培训考核及其管理
PDSJHD/GGBC.1301-2017
(1)
人员培训控制程序
十四、生产管理
PDSJHD/GGBC.1401-2017
(1)
生产管理制度
PDSJHD/GGBC.0101-2017
(1)部门职能和岗位职责
1.主题内容与适用范围
1.1主题内容:
公司各级从事与质量有关岗位的质量责任。
1.2适应范围:
公司各级从事与质量有关岗位的工作人员。
2.各部门与岗位职责
2.1安全生产部
2.1.1安全生产部是在总经理直接领导下,负责计划、组织、协调、监督、检查、综合平衡全公司各部门管理工作的机构。
2.1.2负责上级部门来电、来函、来信、来文的传达工作。
2.1.3负责公司的人事、教育工作管理,建立公司质量管理规定的各类人员的教育、经历、培训和资格的档案。
2.1.4负责编制公司年度工作计划及年终总结等工作。
2.1.5负责编制各项管理制度,以及公司考核、奖惩工作。
2.1.6督促相关人员做好资料的归档工作。
2.1.7组织相关部门进行合同评审,对供方(分包方)进行评定、选择、重新选择,编制“合格分供方名录”。
2.2技术质量部
2.2.1负责设计产品图纸、作业指导书及工艺文件及规程等技术文件,并按规定程序进行更改,确保技术文件的充分性、适宜性。
2.2.2负责外来图纸的审图工作,与有设计资格单位联系压力容器的设计。
2.2.3负责与产品监督机构联系,配合监督检验人员对产品进行监检。
2.2.4负责技术文件、标准和产品资料的控制及建档。
2.2.5负责公司全面质量管理工作,负责产品质量信息反馈的管理和产品质量的统计、分析工作,为不断提高产品质量而努力。
2.2.6负责公司的标准化工作,负责有关技术标准的收集、宣传和贯彻执行,并负责公司企标的编制工作。
2.2.7负责收集国内外同类产品的技术情报,掌握发展方向,推广新工艺、新技术、组织工艺试验,不断提高产品性能和水平。
2.2.8负责编制公司的质量方针和质量目标,负责产品的质量策划,编制产品质量计划,负责产品质量升级和产品的创优工作。
2.2.9负责编制质保手册、程序文件、产品通用工艺文件、工艺规程和工艺流转卡。
2.2.10负责全公司工艺纪律的检查工作。
2.2.11负责各类图纸资料的复制、发放和存档及借阅工作和技术档案管理工作。
2.2.12领导焊接试验室,负责确定产品的焊接工艺评定的内容。
2.2.13负责组织召开公司的质量分析会议和公司的质量教育工作。
2.2.14负责公司层面的质量监督和管控,保证产品质量符合设计图纸、技术条件、有关标准和技术协议的要求,把好质量关。
2.2.15负责产品质量档案的汇总归档,保证资料齐全,数据正确,并负责签发产品合格证和质量证明书。
2.2.16做好车间的质量统计工作,定期分析产品质量情况,协助质保工程师召开质量分析会议,参加车间、班组质量分析会议,制订提高产品质量的措施计划,并对其执行情况进行督促检查。
2.3工程制造部
2.3.1在工程制造部主任领导下,具体组织全公司各车间在保证质量的前提下完成和超额完成各项生产任务,不断提高经济效益。
2.3.2根据供货合同、市场需要,编制生产计划,并经常检查各项计划执行情况,确保计划实施。
2.3.3负责安排设备的自制备件以及工艺装备的制造,并将其纳入生产计划中。
2.3.4负责工艺性对外协作,签订有关合同,及时催交,提货供应。
2.3.5负责全公司在制品的管理工作,督促检查和具体指导车间做好在制品管理,负责成品的管理工作,做好成品的保管、装箱和发运。
2.3.6开展市场预测,识别、掌握用户的需求,编制营销计划。
2.3.7确定与产品有关要求,对合同内容的完整性、充分性负责,并对用户提供的条件图、各参数的准确性负责,负责与用户沟通,增强用户满意。
2.3.8负责产品交付及交付后活动,提供优质服务。
2.3.9负责用户投诉工作,负责交付及使用后不合格的处置。
2.3.10负责用户满意的监视和测量及相关数据的收集、分析。
2.4焊接试验室
a.焊接试验室属工程制造部领导,工作业务上受焊接责任工程师指导。
b.负责焊接工艺试验,按照焊接工艺评定任务书进行工艺评定。
c.根据有关技术资料和生产上积累的经验,负责编制焊接工艺评定书。
d.按照焊接工艺评定说明的规定,负责施焊工艺评定试件并做好记录。
e.负责将试件提供检验,并按有关技术条件的要求,提出检验和试验项目。
f.负责整理全部试验数据,并编写出焊接工艺评定报告、负责保管、陈列试件。
g.负责焊接材料和新焊接设备的工艺性试验,并写出试验报告。
h.负责焊接试验设备的保管和维护。
2.5资料档案员
a.在技术质量部的领导下,负责技术资料、质量资料的汇总、装订、建档、保管工作。
b.做好防盗、防火、防晒、防潮、防虫、防尘等工作。
c.产品资料分类存放,定期检查,发现问题及时向有关领导汇报。
d.保密级档案不得随意借阅和复晒。
资料的借阅、复印应办理登记手续。
e.负责及时收集国内外先进标准,编制新老标准对照表,做好宣贯工作。
f.负责组织编制公司标准。
g.负责建立、整顿和完善“三化”工作。
h.对产品图样及技术文件做好标准化审查工作,并对其正确性、完整性负责。
i.对有效版本的技术标准目录的完整性和正确性负责。
2.6设计员
a.参与外来图纸的审查工作,保证设计图样和设计文件符合《规程》和有关技术标准的要求,并负责与有设计资格的单位联系压力容器的设计。
b.负责处理生产中的设计技术问题,参与产品的材料代用,参与处理超差品的回用,填写竣工图,按有关制度执行。
c.参与用户访问,调查和了解产品运行情况,负责处理用户的技术咨询和处理有关产品设计质量的反馈信息。
d.负责收集国内外同类型产品发展动向,不断改进更新老产品。
2.7工艺员
a.负责编制工艺文件,负责编制材料消耗定额(包括焊材),对编制的工艺文件的正确性、齐全性、完整性负责。
b.提出工艺装备设计任务书,做好工装的会签工作。
c.经常深入车间了解工艺贯彻情况,解决生产中出现的工艺问题,及时将工人的先进操作方法、合理化建议纳入工艺文件,不断改进工艺规程,提高工艺水平。
d.参与非标准设备设计任务书的提出,图样会签,并参加试车、鉴定、验收。
e.负责提供补充设备的名称、型号、规格清单。
f.负责设计产品锻件毛坯图。
g.做好新老产品现场的工艺整顿工作。
2.8焊接检验员
a.根据质保体系和法规要求,接受检验责任工程师业务指导。
b.核查焊接材料是否符合工艺要求。
c.焊接前,检验装配间隔、坡口尺寸、焊接区域的打磨情况。
d.焊接时,抽查焊接工艺参数,发现违反工艺要求的情况及时制止。
e.焊接后,检查焊接质量符合图样和工艺要求,检验焊工钢印或标记,作好检验标记。
f.检验焊缝外观质量。
g.进行产品试板的加工协调工作,开具试样加工单,检验试样外观质量。
h.如发现焊工超范围施焊,应立即制止。
i.协助焊接责任工程师做好“焊工一次合格率统计”和返修工作。
2.9材料检验员
a.根据质保体系和法规要求,在工程制造部领导下工作,接受检验责任工程师业务指导。
b.接到仓库原材料(焊材)、锻件入库单后,审查材料质保书,按公司“材料入厂验收”有关规定进行外观检验,对外观检验质量负责,用记号笔做好入库编号和检验标记。
c.对需进行复检的材料,开具“试样加工单”安排取样加工。
d.对加工完毕的试样按标准进行外观检验,不合格试样有权要求重新加工。
e.汇集入库单、加工单、复验材料理化委托单、理化试验报告及原材料质保书送材料责任工程师审核。
f.合格后,在材料上按规定打上材料入库编号及检验标记。
g.产品完工后,根据领料单填写材料汇总表(原材料及焊材)送检验责任工程师进行审核。
h.根据质保体系和法规要求,在工程制造部领导下工作,接受检验责任工程师业务指导。
i.按图样及工艺要求,对进厂的受控外购、外协件进行质量和数量检验,对非合格供方名单上的产品有权拒检,并汇报质保工程师。
j.对受压外购、外协件应会同材料检验员一起检查所附资料(质保书、合格证、监检证书),如质量不合格,有权要求对方返修或退货。
k.对受压外购、外协件检验合格后,填写外购、外协件检验单,办理入库手续,同时应及时打上入库编号钢印和检验标记。
l.对连续出现不合格的外购、外协件厂家,应及时报工程制造部经理,建议更改合格供方。
2.10质量检验员
a.根据质保体系和法规要求,接受检验责任工程师业务指导。
b.根据图样和领料单,在操作者自检合格的情况下,检验材料标记移植及下料尺寸线,合格后做上检验标记;检查开孔划线的正确性,并汇报检验责任工程师;检验金加工质量,在相关记录上签字。
c.如发现下料尺寸线不符合图样要求,有权要求重新划线。
如发现重大违规,及时报项目部主管。
核对标记移植,对筒体卷制、装配质量符合图样要求负责。
d.协助做好金加工工艺改进工作和工装夹具的验证工作。
e.检查外观质量,对零件装配正确性负责,对点焊质量、焊缝外观清理进行检验。
f.对装配时不使用装配夹具有权进行制止。
g.检验装配质量和试运转情况,并作好记录。
2.11采购员
a.负责根据“采购计划”,在合格分供方名单内择优进行洽谈订货业务;
b.按照物资供应计划,做到及时采购,保证所需物资按照品种、规格、质量、数量及时供应,原材料(包括焊材)必须有质保书,外协成件都有要合格证。
c.负责吊滞、积压物资的处理工作,加速资金周转。
d.对生产急缺的物度,做到单据齐全,帐目清楚,手续完整,结算及时。
e.会同检验员和仓库,及时积极采购,求援或调挤,解决生产急需。
f.严格遵守财务制度,协助保管员做好入库物资验收工作。
g.积极钻研业务,熟悉分管物资的技术要求,进行择优采购和比价采购,保证物资的质量。
2.12仓库保管员
a.负责物资的收发和保管工作,保证库存物资完好,并积极配合生产。
b.负责成品的管理工作,做好成品的保管、装箱和发运。
c.物资到货后,要负责查对,做到单据齐全,物据相符,完好无损,必须经检验员检验后方能入库。
d.物资验收合格入库后,做到帐、卡、物相符。
e.验收不合格的物资,应与合格物资及时分开,并及时通知有关人员退货。
f.压力容器产品用物资与非压力容器产品物资应分开存放,防止混淆。
g.发放物资要手续完备,当面点清,主要受压元件和主要配套成件要按领料单、工艺过程卡发放,并做好发放记录,可以追踪。
h.对于易燃、易爆、剧毒物资的保管特别注意安全,要熟悉物资的性能特点,遵守危险品管理制度。
i.库房要保持清洁、整齐、干燥,做好防锈工作和安全防火工作。
j.量具的保管和发放,应遵守量具定期计量制度。
k.材料和焊材的验收,保管和发放,应遵守原材料入厂检验制度和焊接材料管理制度。
l.掌握各种物资的库存情况,按时向有关部门报送统计报表,对于短缺物资,应及时向计划员反映。
m.积极钻研业务,熟悉物资的名称、规格、特性和保管要求,提高库房管理水平。
n.加强危险品管理,严格遵守危险品保管发放制度,做好库房防火、防爆等安全工作。
2.13销售员
a.承接产品订货业务,在领导授权下签订订货合同(但必须在所申请和批准制造的压力容器类别品种范围内)。
b.在承接非标准产品订货任务时,其技术资料应经技术质量部审核,并经合同评审后才能正式签订合同进行生产。
c.负责办理产品销售结算业务,保证资金及时回笼。
d.掌握产品销售合同执行情况,及时向有关人员反映问题,保证按时履行合同。
e.了解市场情况,分析市场动态,做好市场预测工作,向领导提供市场信息。
f.热情接待用户,认真处理用户的函电,积极做好对用户的服务工作。
以“用户满意”为标准,做好用户服务工作。
g.对用户来电、来函、来访接待等结果,应每次有登记和结果汇总,应当天给予答复,需要跨部门处理的,要求三天内作出答复,回电或回函均应留底以备查证。
h.在处理质量问题过程中,涉及到零部件调换、赔偿的均应填写《产品质量用户来访处理报告》(简称用访单),并按规定办理手续。
i.到用户现场清点产品的服务人员,清点结束后必须签订清点纪要或协议,明确清点中出现的多余或缺少损坏件的处理方法,回公司后及时处理。
j.用户服务人员在外出工作中,遇到的设计、制造问题,回厂后要及时将外部信息反馈给有关部门研究改进措施,及时进行改进。
PDSJHD/GGBC.0201-2017
(1)管理评审程序
1.主题内容与适用范围
对钢结构件质量管理体系运行的有效性、适宜性、充分性进行评审,对质量体系运行中存在的问题和不足之处采取纠正预防措施。
2.基本要求
2.1管理评审每年至少进行一次,企业体制、机构人员发生重大变化时增加进行。
2.2管理评审会议由经理主持,要有管理评审会议记录和报告,钢结构件质量体系各质控责任工程师和部门负责人参加。
3.实施管理评审
3.1技术质量部拟订管理评审通知(内容:
评审目的、评审要点、评审日程安排、评审参加人员及要求),提前发给参加评审的人员。
3.2部门负责人或各质控责任工程师按评审通知要求,准备好参加管理评审的有关资料。
3.3各评审人员按要求开展讨论,经理作出评审结论和决定,技术质量部作好会议记录。
3.4管理评审结束,在一周内,由技术质量部写出评审报告,经质保工程师审核,经理批准后,发给有关职能部门负责。
4.管理评审输入的内容:
4.1对质量方针、质量目标的评价,
4.2对质量体系的评价结果,
4.3顾客反馈信息,监督检查等备忘录,
4.4产品的符合性,
4.5预防和改进措施的状况,
4.6以往管理评审的跟踪措施,改进建议等;
5.评审输出结果
5.1管理评审确定的不合格项,由责任部门制订落实纠正和预防措施,技术质量部监督与协调,具体按《纠正和预防措施的控制程序》执行,质保工程师组织技术质量部对纠正和预防措施实施情况跟踪检查、督促。
5.2对评审结果导致质量体系改进的内容,应体现在新的质量体系文件中,并由质保工程师和相关质控责任工程师组织有关人员对质量体系文件作好相应的更改、经质保工程师审核,经理批准,对质量体系文件作相应修改。
6.管理评审质量记录保存
6.1技术质量部妥善保存管理评审记录,保存期为4年。
7.质量记录
BD0101-01管理评审报告
BD0101—02管理评审计划
PDSJHD/GGBC.0202-2017
(1)质量策划程序
1.主题内容
通过对产品质量以及质量体系要素的目标和要求的活动确定,使产品或合同能满足顾客对产品质量的要求。
2.适用范围
适用于本公司产品合同的质量策划。
3.职责
3.1技术质量部负责组织对新产品的策划编制质量计划。
3.2安全生产部负责按质量计划要求组织生产,编制生产计划。
4.工作程序
4.1质量策划的活动安排
4.1.1对质量手册、程序文件和其他质量文件能满足其要求的产品,由技术质量部编制质量计划,由安全生产部按照质量计划编制生产计划,安全生产部长审批后。
4.1.2质量计划中产品质量控制制度(包括记录审核点、见证点和停止点)应合理设置。
4.2质量策划内容与要求
4.2.1对产品的质量特性进行识别、分类、分级、明确质量要求,建立质量目标。
4.2.2管理和作业计划
a.确定和配备必要的控制手段,设备工艺装备人员及其它资源。
b.确保生产过程,检验和试验程序符合有关文件的要求。
c.需要时,采用新的质量控制,检验和试验技术。
d.确定所有的测量要求。
e.确定产品形成适当阶段的全程的验证。
f.对所有特性和要求明确接收标准。
g.确定和准备质量记录。
4.2.3编制质量计划和质量改进计划
4.2.3.1质量计划内容应包括:
a.应达到的质量目标;b.工作过程步骤;c.项目阶段中责任和权限分配;d.应采用特定的质量控制程序和作业指导书;e.产品开发各项试验、检验和审核大纲;f.修改和完善质量计划的程序文件;g.度量质量目标的方法;h.产品制造过程中各个环
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