保密监督检查制度.docx
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保密监督检查制度
总经理保密工作检查表
总经理姓名
保密检查人员姓名
检查时间
检查记录
1.年度内是否学习过国家保密政策和法律法规?
是□否□
2.年度内是否对公司的保密工作做出过指示?
是□否□
3.是否了解公司的保密工作重点?
是□否□
4.年度内是否研究解决过保密工作重要问题?
是□否□
5.年度内是否组织对公司内的保密工作进行考核?
是□否□
6.年度内是否为保密工作提供过人力、物力、财力上的支持?
是□否□
7.年度内是否组织进行过保密工作总结?
是□否□
8.年度内是否组织进行保密工作检查?
是□否□
9.是否清楚公司涉密人员情况?
是□否□
10.是否清楚公司涉密计算机情况?
是□否□
11.是否清楚公司保密要害部门、部位情况?
是□否□
12.是否清楚公司保密工作领导小组工作情况?
是□否□
13.是否了解公司涉密项目情况?
是□否□
14.对公司保密经费预算及使用情况是否清楚?
是□否□
15.年度内是否进行过保密奖励和惩罚?
是□否□
16.年度内公司是否发审过泄密事件?
是□否□
检查结论
符合□不符合□
检查人签名:
年月日
检查情况事
实确认意见
受检人签名:
年月日
保密办公室
审核意见
签名:
年月日
保密工作领导小组
审批意见
保密工作领导小组:
年月日
附件二
保密室季度保密工作自查表
负责人姓名
检查时间
保
密
自
查
情
况
1.室内的防盗报警器装备是否有效?
是□否□
2.楼道内的视频监控装置是否有效?
是□否□
3.防盗门、窗、网是否完好无损?
是□否□
4.出入人员是否按规定进行了登记?
是□否□
5.近三个月内是否有外部人员进入参观?
是□否□
是否按规定进了审批?
是□否□
6.涉密计算机事都按要求进行了口令更换和维护保养?
是□否□
7.涉密计算机是否安装了视频干扰器?
是□否□
8.涉密计算机是否粘贴了标识?
是□否□
9.涉密计算机是否与互联网物理隔离?
是□否□
10.涉密计算机中存储的涉密文件是否按规定进行了标识?
是□否□
11.中间转换机是否存储涉密文件?
是□否□
12.中间转换机是否按规定进行单向信息交换?
是□否□
13.近三个月内是否复印过涉密文件?
是□否□
14.近三个月内是否销毁过秘密载体?
是□否□
15.近三个月内是否使用过涉密移动存储介质?
是□否□
自查意见
自查结果:
符合要求□限期整改□不符合要求□
保密办公室
审核意见
签名:
年月日
保密工作领导小组审批意见
保密工作领导小组:
年月日
附件三
保密办公室季度保密工作自查表
负责人姓名
检查时间
保
密
自
查
情
况
1.近三个月内是否有外部人员进入参观?
是□否□
是否按规定进了审批?
是□否□
2.近三个月内是否复印过涉密文件?
是□否□
是否按规定进了审批?
是□否□
3.近三个月内是否销毁过秘密载体?
是□否□
是否按规定进行了审批并在专门的设备上销毁?
是□否□
4.近三个内是否接受过秘密载体?
是□否□
是否进行了归档?
是□否□
5.密码文件柜是否完好?
是□否□
6.是否按规定编制了保密工作档案?
是□否□
涉密项目档案是否完整?
是□否□
涉密人员档案是否完整?
是□否□
保密部门部位档案是否完整?
是□否□
保密机构档案是否完整?
是□否□
保密经费档案是否完整?
是□否□
保密审查档案是否完整?
是□否□
保密规章制度档案是否完整?
是□否□
保密日常工作记录是否完整?
是□否□
7.现存的秘密载体和台账是否核对无误?
是□否□
8.近三个月内是否对涉密人员进行过培训或保密教育?
是□否□
9.保密员是否按规定履行职责?
是□否□
自查意见
自查结果:
符合要求□限期整改□不符合要求□
保密办公室审核意见
签名:
年月日
保密工作领导小组审批意见
保密工作领导小组:
年月日
附件四
全公司年半年保密工作检查表
检查组人员
姓名
部门
职务
保密工作责任制情况:
保密组织机构情况:
保密制度建设情况:
涉密人员管理情况:
涉密载体管理情况:
要害部门管理情况
计算机和信息系统管理情况:
通信及办公自动化设备管理情况:
宣传报道管理情况:
涉密会议管理情况:
保密检查情况
考核与奖惩情况:
工作档案管理情况:
保密人力、物力、财力保障情况:
总评:
检查组组长签字:
保密办公室
审核意见
签名:
年月日
保密工作领导小组审批意见
保密工作领导小组主任签名:
年月日
附件五
涉密部门负责人(季度)保密工作检查表
自查时间:
部门负责人姓名
涉密等级
检查时间
保
密
自
查
情
况
1.是否了解国家保密法律法规,清楚单位各项保密管理制度?
是□否□
2.是否明确自已的保密职责,清楚本部门的保密工作重点?
是□否□
3.近三个月内是否及时落实保密办公室交办的工作?
是□否□
4.近三个月内保密工作记录是否完整?
是□否□
5.近三个月内是否参加公司保密办公室组织的保密教育?
是□否□
6.近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档?
是□否□
7.是否对定密工作进行了指导和监督?
是□否□
8.涉密文件或电子文档是否按规定进行管理?
是□否□
9.近三个月内是否有需要变更密级或解密的项目或文件?
是□否□
10.是否对变更密级工作进行了指导和监督?
是□否□
11.近三个月内是否举办过涉密会议?
是□否□
是否按规定进了审批?
是□否□
安全保密措施是否完备?
是□否□
会议文件是否由专人保管是□否□
13.近三个月内是否进行了涉外活动?
是□否□
是否按规定进了审批?
是□否□
安全保密措施是否完备?
是否□
出国(境)人员是否签订了保密责任书?
14.三个月内是否对保密要害部门进行过检查?
是□否□
保密要害部门管理规定是都得到遵守?
是□否□
保密要害部门保护措施是否有效?
是□否□
15.近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核?
是□否□
16.近三个月内涉密人员有无变动?
是□否□
新增涉密人员有无按规定进行了审查?
是□否□
密级变更的涉密人员有无按规定进行变更?
是□否□
离职的涉密人员无忧按规定进行审批和管理,并对涉密文件进行清退?
是□否□
17.近三个月内本部门的涉密计算机是否按规定进行管理?
是□否□
18.近三个月内本部门的非涉密计算机是否按规定进行管理?
是□否□
19.近三个月内是否有违反公司各项保密管理制度的记录?
是□否□
20.近三个月内有无发生泄密事件?
是□否□
检查结论
符合□不符合□
检查人签名:
年月日
检查情况事
实确认意见
受检人签名:
年月日
保密办公室
审核意见
签名:
年月日
附件六
涉密人员保密工作自查表
自查时间:
部门
姓名
涉密等级
保密自查情况
1.本月是否产生过涉密文件或电子文档?
是□否□
是否按规定进行了登记?
是□否□
是否按规定进行了审批?
是□否□
2.本月是否携带涉密载体出差?
是□否□
是否按规定进行了审批?
是□否□
是否采取了合适的保护措施?
是□否□
3.本月是否接受过涉密载体?
是□否□
是否进行了归档?
是□否□
4.本月是否对外提供过资料或物品?
是□否□
是否与接收方签订了保密协议?
是□否□
5.本月是否进入过要害部位?
是□否□
是否遵守了保密要害部位的管理规定?
是□否□
6.本月是否通过网络发送过涉密邮件?
是□否□
7.本月是否用手机谈论过涉密事项?
是□否□
8.本月是否借阅过涉密载体?
是□否□
是否按规定进了审批和登记?
是□否□
9.本月是否使用过涉密移动存储介质?
是□否□
是否按规进行了使用?
是□否□
10.本月是否学习过保密有关的法律法规?
是□否□
自查结果
符合要求□不符合要求□
签字:
年月日
保密工作领导小组组长意见
签字:
年月日
保密要害部门部位自查表
自查单位
负责人签名
自查组成员
自查时间
主要自查内容
自查项目
自查记录
渉密部门或
渉密项目负
责人责任落
实情况
是否清楚本部门(项目组)保密职责
□是□否
对保密工作是否有计划、有举措、有检查、有总结
□是□否
对渉密人员是否开展保密教育
□是□否
是否掌握业务工作中的渉密事项
□是□否
是否掌握本部门(项目)渉密人员情况
□是□否
是否落实本单位已部署的保密工作
□是□否
是否安排季度内的保密教育
□是□否
是否对季度内保密措施落实情况进行检查
□是□否
是否对检查中发现的问题监督整改
□是□否
保密制度建设
是否落实上级各项保密制度
□是□否
涉密人员管理
近期是否参与保密培训学习
□是□否
是否参加涉密会议
□是□否
是否对渉密人员的出国(境)进行审批
□是□否
涉密人员信息变动是否及时报保密办公室
□是□否
是否每月进行保密自查
□是□否
是否按时将自查表交保密办公室
□是□否
涉密计算机管理
监控软件是否有效运行
□是□否
是否对本单位渉密计算机进行检查、审计,并将记表按照渉密等级的时限交保密办
□是□否
是否每月进行一次风险评估、形成风险分析报告,并对存在的风险采取补救措施是否连接互联网
□是□否
密码(BIOS密码、开机密码)设置是否合,密码是否做到定期更改
□是□否
是否使用过非涉密储存介质
□是□否
是否使用过非涉密储存介质
□是□否
是否安装无线网卡
□是□否
是否安装防电磁泄漏电源
□是□否
是否安装视频信息保护机
□是□否
是否采取物理隔离
□是□否
是否做好涉密标识、登记
□是□否
是否擅自进行维修、销毁
□是□否
是否擅自重装涉密计算机系统
□是□否
是否擅自删除涉密计算机日志记录
□是□否
是否感染“木马”病毒
□是□否
是否及时升级病毒库和系统补丁程序
□是□否
是否安装新的应用程序
□是□否
是否记录和及时上报不能被清除病毒和恶意代码
□是□否
是否连接或使用具有无线功能外部设备
□是□否
便捷式计算机携带外出是否做好登记、审批
□是□否
便捷式计算机是否存储涉密信息
□是□否
涉密载体管理
是否做好登记、标识(密级和保密期限)涉密文件复制是否经过审批
□是□否
是否按时归还借阅的渉密文件
□是□否
是否存放在保密柜中保管
□是□否
是否使用过涉密储存介质
□是□否
是否储存、处理过涉密信息
□是□否
是否感染“木马”病毒
□是□否
是否做好标识、登记
□是□否
保密室安防管理
防盗报警装置是否运行有效
□是□否
防盗门、铁窗、铁柜是否符合要求
□是□否
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