年产10万只大功率LEDKGTD20001筒灯绿色照明项目可行性研究报告.docx
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年产10万只大功率LEDKGTD20001筒灯绿色照明项目可行性研究报告
年产10万只大功率LED(KG-TD/20-001筒灯)绿色照明项目
可行性研究报告
某某咨询有限公司
二零一零年二月
第一章总论1
1.1项目背景1
1.2项目概况7
1.3结论9
第二章市场分析与预测11
2.1市场供需现状11
2.2产品的需求预测13
2.3主要目标市场分析14
第三章建设规模与建设内容16
3.1建设规模16
3.2建设内容16
第四章场址选择17
4.1场址选择17
4.2场址建设条件17
第五章工程技术方案21
5.1产品方案21
5.2产品技术原理和技术特点21
5.3生产工艺流程28
5.4设备选型29
5.5土建工程31
第六章主要原材料、燃料供应33
6.1原辅材料供应33
6.2燃料动力供应33
第七章总图运输与公用辅助工程34
7.1总图布置34
7.2场内外运输35
7.3公用辅助工程35
第八章节能、节水措施38
8.1设计依据38
8.2主要设计原则38
8.3主要节能、节水措施38
8.4产品节能效果及评价39
第九章环境影响评价41
9.1设计依据41
9.2场址环境条件41
9.3项目建设和生产对环境的影响42
9.4环境保护措施方案43
9.5绿化45
第十章劳动安全卫生与消防47
10.1劳动安全卫生47
10.2消防49
十一章组织机构与人力资源配置50
11.1项目组织机构50
11.2人力资源配置50
第十二章项目实施进度及管理52
12.1项目建设期52
12.2项目实施进度安排52
12.3项目实施管理52
12.4项目实施进度表54
第十三章招标方案55
13.1编制招标计划的依据55
13.2招标内容55
13.3招标要求55
第十四章投资估算与资金筹措57
14.1投资估算依据和说明57
14.2总投资估算58
14.3资金筹措及使用计划60
第十五章财务评价61
15.1评价依据61
15.2销售收入及税金预测61
15.3生产成本及费用预测62
15.4利润及利润分配63
15.5财务盈利能力分析63
15.6不确定性分析64
15.7财务分析结论66
第十六章结论及建议67
16.1可行性研究结论67
16.2建议68
附表:
1.建设投资估算表
2.建设期利息估算表
3.流动资金估算表
4.项目总投资使用计划与资金筹措表
5.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
6.总成本费用估算表
7.项目投资现金流量表
8.项目资本金现金流量表
9.利润与利润分配表
10.借款还本付息计划表
11.财务计划现金流量表
12.资产负债表
附图:
1.项目地理位置图
2.巢湖经济开发区总体规划图
3.项目宗地图
4.项目平面布置图
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
项目名称:
年产10万只大功率LED(KG-TD/20-001筒灯)绿色照明项目
1.1.2承办单位概况
某新能源有限公司(以下简称“某”)成立于2006年,注册资本1600万元,位于中国五大淡水湖之一的巢湖市,是一家以LED灯具、太阳能(风力)路灯、太阳能(风能)发电的并网/离网逆变电源、太阳能(风能)智能控制器、应急电源(EPS)、不间断电源(UPS)等产品的研发、制造为主营业务的高新技术企业。
某自主研发的太阳能(风能)路灯、应急电源(EPS)、不间断电源(UPS),产品广泛应用于铁路、电力、金融、石油、军队等多个领域,已和多家高校建立了技术合作伙伴,曾先后承担了国家科技部科技创新项目,是国家发展和改革委员会、全球环境基金、世界银行、中国可再生能源发展项目办认可的合格供应商。
作为中国电源学会会员企业,某通过了ISO9001:
2000质量管理体系认证,并成为“金太阳”工程的入围单位,企业产品在国家光明工程送电下乡、三江源工程、青藏铁路等项目中得到广泛使用,企业员工被当地藏族同胞赞誉为“雪域高原的光明使者”。
某实行股东大会领导下的总经理负责制度,设有技术中心、研发部、生产部、供应部、销售部、财务部、仓储等管理部门,党支部、工会等组织机构健全。
截止2009年底某总资产6870万元,资产负债率5.55%。
是中国农业银行巢湖分行授信信用单位,商务信用等级评定为AAA级。
1.1.3可行性研究报告编制的依据和范围
1.编制依据
(1)项目可行性研究报告编制委托协议
(2)《投资项目可行性研究指南》
(3)《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》
(4)《产业政策调整指导目录》(2005年本)
(5)《国家中长期科学和技术发展规划纲要》
(6)《关于发展科技支撑作用,促进经济平稳较快发展的意见》
(7)《半导体照明节能产业发展意见》
(8)国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等
(9)项目单位提供的有关原始资料
2.工作范围
本报告对某年产10万只大功率LED(KG-TD/20-001筒灯)绿色照明项目的必要性和可行性进行研究,可研主要编制内容如下:
(1)项目概况和背景情况综述。
(2)LED行业现状与市场需求分析。
(3)产品分析及项目建设方案确定。
(4)配套公用工程、环保、职业安全卫生及消防措施。
(5)项目实施进度计划和人员安排。
(6)项目投资估算与财务分析。
1.1.4项目提出的理由与过程
1.半导体发展催生全球照明第三次革命
自从通用电气公司(GE)创始人托马斯·爱迪生于20世纪初发明了灯泡之后,人们的照明方式第一次发生了革命性地改变。
在此之后到了20世纪30年代,GE的伊曼发明了节电的荧光灯,实现了照明方式的第二次变革。
在半导体元件中,由砷化镓、磷化镓、磷砷化镓等半导体制成的发光二极管(LightEmittingDiode,简称LED)是一类可直接将电能转化为可见光和辐射能的发光器件。
由于LED不依靠灯丝发热来发光,能量转化效率非常高,理论上可以达到白炽灯10%的能耗,相比荧光灯,LED也可以达到60%的节能效果。
其高度节能的独特性令LED成为2l世纪最具发展前景的高技术产品之一。
LED制作技术上采用固体封装,结构牢固,寿命达10万小时,在同等功率下光源亮度是荧光灯的10倍,白炽灯的100倍,因而使用LED替代荧光灯,将可避免荧光灯管报废后因破裂溢出汞而造成二次污染,具有较好的环保意义。
此外,与传统照明方式相比,LED具有体积小、安全、无污染、免维护、响应速度快、更换成本更低等附属优点。
随着半导体生产和应用技术的提高,由LED主导的半导体照明将成为继白炽灯、荧光灯之后照明方式的又一次革命。
2.LED绿色照明市场的发展机遇潜力巨大
LED在引发照明革命的同时,也为推动节能减排、环境保护做出重大贡献。
在发达国家照明耗电大体占全国发电总量的20%-25%,并且自1990年以来照明用电以每年15%的速度增长。
2008年我国发电总量为34334亿度,其中照明用电约4000亿度,占电力总消耗的12%,占能源消耗的5.9%,且每年以5-10%速度增长。
据我国专家预测,到2015年,我国照明用电量将达到6000亿度,如果LED绿色照明进入照明市场并占据20%的份额,加上在背光显示、景观照明等领域的应用,可每年为国家节电800亿度,相当于1个三峡电站的年发电总量,年减排二氧化碳7320万吨、二氧化硫93万吨。
因此,单从能源节约和环境保护的角度来看,LED绿色照明的推广在我国需求已是相当迫切、市场潜力十分巨大。
随着我国政府对节能灯具的大力推和全球产业梯次转移,未来我国LED照明行业必定大有可为。
3.开发和拓展LED绿色照明产业意义重大
正是由于LED绿色照明所呈现的巨大魅力,LED的研发和生产都受到了世界各国的高度重视。
美国2000年制订的“下一代照明计划”(NGLI)被列入了能源法案,计划到2010年,用LED取代55%的白炽灯和荧光灯,形成一个每年产值超过500亿美元的半导体照明产业市场;欧盟的“彩虹计划”在2000年7月启动,通过欧盟的专项补助金来推广LED的应用。
我国也于2003年由中国科技部牵头成立了跨部门、跨地区、跨行业的“国家半导体照明工程协调领导小组”,在“十五”攻关计划中紧急启动半导体照明产业化关键技术重大项目,在此期间要结合制定国家中长期科技发展规划和第十一个科技五年计划,研究提出中国半导体照明产业发展的总体战略和实施方案。
在自然资源日益减少,而能源需求逐渐增多的今天,开发新能源虽然具有十分重要的现实意义,但新能源产业只是“开源”,面对仍使用传统能源的庞大市场,节能更为重要。
我国“十一五”规划指出,由于我国土地、淡水、能源、矿产资源和环境状况对经济发展已构成严重制约,必须加快转变经济增长方式,促进经济发展与人口、资源、环境相协调,实现可持续发展。
节约能源已经成为我国的一项基本国策。
因此,大力开发和拓展具有较大市场前景的LED绿色照明技术及其应用市场对于建设节约型社会有着极为现实的战略意义。
4.发展LED绿色照明产业政策护航有保障
本项目产品为大功率LED筒灯(KG-TD/20-001),产品主要针对室内照明而设计,符合国家发展和改革委员会发布的《产业政策调整指导目录》(2005年本)第一类“鼓励类”第二十六条“环境保护与资源节约综合利用”第三十一款“节水、节能产品开发”。
2006年,由国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》把优先发展“长寿命的半导体照明产品”列为能源领域工业节能优先主题。
2008年,国务院发布的《关于发展科技支撑作用,促进经济平稳较快发展的意见》把半导体照明产品作为加快推广扩大内需的产品。
2009年,国家发展和改革委员会公布了《半导体照明节能产业发展意见》,对以LED为主导的半导体照明节能产业发展指明了方向,明确了半导体照明节能产业发展的“六年计划”,并提出了产业发展目标:
到2015年,半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右;产品市场占有率逐年提高,功能性照明达到20%左右;实现年节电400亿度,相当于年减排二氧化碳4000万吨。
《半导体照明节能产业发展意见》同时要求各级财税、发展改革、科技等部门要推动落实国家对生产新型节能照明产品的企业,在规定范围内免征进口关税的优惠政策;推动将半导体照明产品和关键装备列入节能环保产品目录,享受相应鼓励政策;推动将半导体照明产品纳入节能产品政府采购清单;在道路、工矿企业、商厦和家庭等领域选择推广相对成熟的半导体照明产品,条件成熟时纳入财政补贴政策支持范围。
本项目产品属于半导体照明类别,目前无论是被《国家中长期科学和技术发展规划纲要》列为能源领域工业节能优先主题,还是列于国务院《关于发展科技支撑作用,促进经济平稳较快发展的意见》节能减排科技专项行动和作为加快推广内需的产品,都印证了它光辉的发展前景。
因本项目建设符合国家的宏观经济政策和产业发展方向,政策可行。
5.项目产品技术先进极具开发潜力
本项目产品KG-TD/20-001筒灯在光源温度控制、光源的光学设计、电源的设计等方面具有显著特色,具体如下:
(1)光源温度控制实现有效导热
项目单位自行开发的KG-TD/20-001筒灯光源的散热方式采用芯片倒装机构,可以将传统LED结构中LED芯片产生的大部分热量通过位于LED底部的散热翼与空气对流散发,从而实现光源热量的快速导出。
(2)光源的二次光学设计实现真正的“情景照明”
通过对现有的LED元件进行二次光学设计,改善LED本身发光角度的局限性,可根据照明的需要,使光源的发光面显示均匀,实现了真正的“情景照明”。
(3)电源设计实现恒压防涌浪
针对白光LED稳流能力差的弊端,本项目产品采用了先进的恒压、恒流及软启动技术,启动控制电路经过优化设计后,只要白光LED的外加正向电压有任何变动,白光LED的电流都不会有较大幅度的改变,保证了白光LED照明显示亮度不因电流的极端改变而受影响,使其光源亮度均匀,延长产品寿命。
根据2009年12月25日安徽省科技情报研究所提供的查新报告显示,目前国内LED照明领域尚未见有具备恒流、恒压、防涌浪功能,并采用面光源的LED筒灯的研制报道,因而本项目产品技术具有一定的先进性,具有较好的推广应用价值。
6.具有较好的节能示范作用
在普通照明领域,多数场馆使用较为广泛的荧光灯使用寿命为5000小时,本项目产品使用寿命在60000小时以上,保持原有照度75%以上时间达30000小时,如果本项目实施后产品全部用于替换现有场馆荧光灯,将可节约标准煤1.05万吨(详见8.4“产品节能效果与评价”)。
此外由于项目产品电压低,并且是直流电,没有电磁干扰。
而且寿命长,产生的废物少,不像日光灯点亮后会产生汞蒸汽等污染物,有利于资源的可持续利用,在现有公共场馆设施推广本项目产品具有较好的节能示范带动作用。
综上所述,本项目通过技术改造生产的KG-TD/20-001筒灯可广泛用于大型商场、医院、车站、体育场馆及宾馆酒店等场所,具有较大的市场空间,项目建设本身符合国家近远期的产业导向,并且产品本身具备了良好的技术特性,可为我国LED照明行业发展和推动全社会节能贡献力量。
因此本项目建设不仅是及时的也是必要的。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
本项目实施地点为安徽巢湖市经济开发区花山工业园。
1.2.2建设规模与目标
本项目总投资5700万元。
项目完成后,将形成年产10万只KG-TD/20-001筒灯的生产能力,达产年销售收入6300万元。
1.2.3主要建设内容
(1)新征土地18.5亩。
(2)新增总建筑面积9630m2,其中生产车间7830m2,老化及检测综合楼1800m2。
(3)新增LED三维配光测试系统、LED电源专用测试仪、耐压测试仪、高低温老化室、高速液压数控转塔冲床等设备140台套。
(4)完善厂区道路、围墙、综合管网等工程。
1.2.4项目投入总资金及效益情况
本项目总投资5700万元,其中固定资产投资4823.1万元,流动资金876.9万元;项目完成后,达产年销售收入6300万元,项目投资利润率27.22%,投资利税率35.32%;税后项目投资财务内部收益率23.12%;财务净现值2368.3万元;投资回收期5.83年(含建设期)。
1.2.5主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
总投资
万元
5700.0
2
建设投资
万元
4755.7
3
建设期利息
万元
67.4
4
流动资金
万元
876.9
5
资金筹措
万元
5700.0
其中:
自有资金
万元
4560.0
银行贷款
万元
1140.0
5
达产年营业收入
万元
6300.0
6
达产年营业税金及附加
万元
43.2
7
达产年增值税
万元
432.4
8
达产年总成本费用
万元
4642.3
9
达产年利润总额
万元
1614.5
10
达产年所得税
万元
405.2
11
达产年净利润
万元
1215.5
12
投资利润率
%
27.22
13
投资利税率
%
35.32
14
盈亏平衡点
%
35.87
15
全部投资内部收益率(所得税前)
%
29.26
16
全部投资财务净现值(所得税前)
万元
3983.2
Ic=13%
17
全部投资投资回收期(所得税前)
年
5.13
含建设期
18
全部投资内部收益率(所得税后)
%
23.12
19
全部投资财务净现值(所得税后)
万元
2368.3
Ic=13%
20
全部投资投资回收期(所得税后)
年
5.83
含建设期
1.3结论
(1)本项目符合国家发改委《产业政策调整指导目录》(2005年本)第一类“鼓励类”第二十六条“环境保护与资源节约综合利用”第三十一款“节水、节能产品开发”。
(2)本项目产品属于国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》把优先发展范畴,并被列于国务院发布的《关于发展科技支撑作用,促进经济平稳较快发展的意见》作为加快推广扩大内需的产品系列中。
项目建设有助于贯彻和落实国务院《半导体照明节能产业发展意见》的发展目标,推动全社会照明节能。
(3)本项目产品通过光源温度控制、二次光学设计和优化电源设计提高了传统LED的特性,具有一定的技术先进性,可广泛用于大型商场、医院、车站、体育场馆及宾馆酒店等场所,具有较大的市场空间。
(4)本项目产品在使用中能起到明显的节能作用,本项目每年可新增节约标准煤1.05万吨,具有较好的节能示范作用。
(5)本项目产品选型好,规模效益高;工艺布局先进合理,技术装备达到国内领先水平,项目建设为公司生产体系注入了活力,提高了公司的生产能力,实现了产品的技术水平升级。
(6)项目建设单位资金实力雄厚,社会资源广泛,是按照现代企业制度成立的公司,管理模式先进,体制灵活,信息传递快,创新性强,工作效率高,并拥有稳定的人才队伍和先进的生产管理体系,项目管理经验丰富,能确保项目顺利完成。
(7)经济分析测算表明:
本项目建设期为1.5年,投资回收期5.83年(含建设期),贷款偿还期3.08年(含建设期);项目投资利润率27.22%,投资利税率35.32%;项目投资财务内部收益率23.12%;财务净现值2368.3万元,盈亏平衡点35.87%,经济效益显著。
第二章市场分析与预测
2.1市场供需现状
2.1.1照明市场现状及趋势
照明产品的问世距今已有很长的历史,但作为一个行业来发展的时间还不长。
当前的照明行业已在向规模化、品牌化的方向发展。
全球范围内较为知名的品牌有飞利浦、欧司朗、GE、松下等。
近几年这些企业的产品销售份额占全球照明灯具市场的40-60%以上。
我国经济高速稳定的发展和全球加工、制造中心的形成,给国内照明灯具行业提供了发展的契机,同时也伴随着日趋激烈的竞争。
至2009年2月底,我国照明灯具行业已有2963家企业,其中小型企业占据近90%的比例,大型企业只有15家。
作为中国照明行业两大基地的珠三角和长三角地区,占到了行业总比重的70%。
2008年以来受国家宏观调控的影响,房地产、建材等行业的发展受到了一定程度的限制,照明灯具行业作为这些行业的上下游行业受到波及。
为应对金融危机,国家出台相应政策投入巨额资金拉动内需,4万亿投资近一半用于公路、铁路等基础设施建设,并有相当大比重用于地震重灾区的恢复重建、农村基础设施、保障性安居工程,有望为各类照明领域提供广阔的市场。
轻工业振兴规划中提出设立照明等行业产业升级专项。
随着投资分配落实到位和产业振兴相关细则的制订和逐步落实,照明行业现有市场竞争格局必将发生进一步的变化。
据业内专家预计,未来3-5年,我国照明灯具行业将向更加节能、环保,高度整合、集中的趋势发展。
2.1.2绿色照明供需现状
顺应全球节能环保的潮流,LED绿色照明是21世纪最具发展前景的高科技领域之一。
我国LED产业经过30多年的发展,已初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备和封装以及LED产品应用在内的较为完整的产业链。
国内LED照明行业在“国家半导体照明工程”的推动下,形成了上海、大连、南昌、厦门、深圳、扬州和石家庄7个国家半导体照明工程产业化基地。
长三角、珠三角、闽三角以及北方地区则成为中国LED产业发展的聚集地。
目前,中国半导体照明产业发展向好,外延芯片企业的发展尤其迅速、封装企业规模继续保持较快增长,照明应用取得较大进展。
2007年中国LED应用产品产值已超过300亿元,已成为LED全彩显示屏、太阳能LED、景观照明等应用产品世界最大的生产和出口国,新兴的半导体照明产业正在形成。
目前国内在照明领域已经形成一定特色,其中户外照明发展最快。
近几年来LED绿色照明在城市灯光环境中得到了广泛的应用,户外照明产品包括数码幻彩、护栏照明、广场照明、庭院照明、投光照明、水下照明系列。
许多城市利用LED光源照明技术应用于城市灯光环境建设中,产生了良好的效果,积累了丰富的经验。
全国LED路灯企业已有上百家主动参与建设了几十条LED绿色照明示范道路,为产品研发和应用实践积累了丰富的经验。
2008年我国半导体照明总产值近700亿元,其中芯片产值19亿元,封装产值185亿元,应用产品产值450亿元。
从长远发展看,世界照明工业正在转型,许多国家提出淘汰白炽灯、推广节能灯计划,将半导体照明节能产业作为未来新的经济增长点。
随着我国产业结构调整、发展方式转变进程的加快,半导体照明节能产业作为节能减排的重要措施迎来了新的发展机遇期。
2.2产品的需求预测
我国是全球最大的节能灯生产国,年产量超17亿只,约占全球总产量的90%,但70%以上却出口国外,内需市场很小。
中国电子商会的统计数字则显示,我国用于普通照明的白炽灯约30亿只。
而节能灯大约只有4亿只,比率约为7.5比1,与全球约4比1的比率相比,国内节能灯还没有得到普及,潜在市场巨大。
随着政府采用以企业为直接补贴对象的办法,支持高效照明产品推广,因而我国节能照明的内需市场将越来越大。
目前,市场上的节能照明产品众多,而技术比较先进且环保的要算LED绿色照明。
2006年我国LED产品的总产值才140亿元,但到了2008年随着北京奥运会的成功举办,LED照明的高科技应用更加被提到了一个新的阶梯。
复杂多变的应用,为整个世界增添了不少的色彩。
2008年应用市场规模已达到1000亿元。
2009年LED照明和信号显示市场日益扩大,整个LED照明市场将呈现稳步的、两位数的高增长,高于其他LED细分市场,如汽车、消费品市场。
LED照明产品加入了更多的多样化元素,丰富了人们的生活。
这包括火把、建筑物照明、道路照明、交通指示灯、通路指示和信号显示。
据独立媒体服务(IMS)资深专家预测,2013年LED照明和显示元件将占整个LED市场的30%,将面临巨大的发展机遇。
在节能灯巨大市场的背后,还酝酿着这样一组数据:
在我国,照明用电量约占全社会总用电量的12%。
如果把现有的普通白炽灯全部更换成节能灯,一年可节电600多亿度,接近三峡电站全年的发电量。
正是因为这个原因,国家财政部和发改委宣布过财政补贴在“十一五”期间,即2008年至2010年间推广1.5亿只节能灯,这对国内正处于产业起步的LED绿色照明行业来说,无疑是具有极大的推动意义的。
预计到2010年国内LED产业的规模将超过1500亿元。
其中,照明灯市场规模将达到254亿美元,照明设备装置的市场规模1066亿美元。
商业照明占全球总照明市场用电量43%,比例最高。
其中零售业、办公大楼、仓储用途、教育大楼、保健照护等应用领域用电量合计占总商业照明用电市场70%。
2.3主要目标市场分析
本项目产品属于节能照明产品系列,国内节能照明的市场是其主要目标市场,2009年我国节能照明市场总体表现为“一大、两高、一强”的四大趋势:
“一大”:
规模进一步扩大。
县、乡、镇等二三级市场的销量大幅提升,国家节能补贴政策的颁布实施和消费者节能意识的增强,有力地促进了节能灯的整体市场表现,并为节能灯进入乡村、削减老百姓购买成本创造了有利条件。
“两
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