4xx GP 现状访谈文件1.docx
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4xxGP现状访谈文件1
系统别
AOO工厂管理及整体资料
版本
TIPTOPGP
项次
讨论内容
说明
公司基本资料
(1)请提供现有公司组织图,并略述各单位职掌。
(2)请说明现行公司之各工厂分布情形及各工厂间之关连。
其它基本资料
(1)现行员工工号之编码方式为何?
(2)是否有部门代码?
简述其编码方式。
(3)惯用币别为何?
各工厂财务币别为何(本币)?
系统别
AIM库存管理系统
版本
TIPTOPGP
项次
讨论内容
说明
料件基本资料
(1)现行料件编码原则为何?
料号码长有几码?
(2)请说明现行料号产生(申请)流程?
(3)目前原料约几项?
半成品约几项?
成品约几项?
(4)是否依据不同原料、半成品、成品进行分类?
有哪些分类方式?
(销售分类、成本分类、其它分类)
(5)目前使用的数量计算「单位」有哪些?
(PCS、ST、…)
(6)是否有保税料件?
约几项?
(7)料件是否有固定仓库、储位?
(8)物料是否编订料号?
如何管理?
仓库管理
(4)现有哪几个仓库?
是否位于不同地点(请说明各地仓库之用途)?
(5)不同仓库是否有专属之仓管人员?
(6)是否有进行储位、批号控管方式?
有的话,目前规划哪些储位?
或是批号控管方式为何?
(7)现行成品、半成品、原料、物料之存放原则为何?
(8)是否依料件重要性进行A、B、C分类?
分类基准为何?
异动管理
(1)杂收/杂发(RD领退料、其它非生产性领用料)之作业程序说明。
(2)提供杂收/杂发单据。
(3)报废作业程序说明。
(4)是否有同业间借料情形?
(借进?
借出?
)若发生跨月时,帐款如何处理?
(5)是否有仓对仓调拨?
工厂间调拨?
调拨程序为何?
请提供调拨申请单据格式。
盘点作业
(1)盘点时机?
盘点范围(库存、保税库存、WIP)
(2)说明现行盘点作业程序?
月结作业
(1)约每月几日前可以月结库存帐
(2)库存有那些日报表、月报表?
并提供相关报表格式。
系统别
ABM产品结构管理系统
版本
TIPTOPGP
项次
讨论内容
说明
BOM基本资料
(1)请说明现行BOM表之断阶情形?
并提供一个代表产品之树状BOM?
(建立BOM用料者,均为直接材料)
(2)生产单位及用料单位是否与库存单位不同?
(3)BOM种类(规格组件BOM、一般生产BOM、代用料BOM、选配BOM、虚拟BOM)
(4)是否依据不同制程站别进行投料?
(5)是否有插件位置管理?
(6)描述现行BOM表建立程序(申请、审核、建立)
(7)若有规格BOM,是否有FAS产品组合特性?
(8)包材是否建入BOM中?
如何处理?
取替代管理
(1)是否有RUNNINGCHANGE(取代料件)情形?
(2)是否有替代料件(主副料)情形?
(3)是否有整组取替代的情形?
ECN管理
(1)目前BOM表版本异动如何控管?
(2)请说明设计变更(ECR)程序?
(3)请说明工程变更(ECN)程序?
工程产品结构
(1)是否有建立测试料号?
测试料号编码原则为何?
(2)研发部门是否有工程BOM?
其建立程序为何?
AVL
(AprovedVenderList)
(1)是否有料件承认程序?
(2)是否需针对原材料厂牌控管,由研发部门核定使用材料之厂牌?
系统别
AXM销售管理系统
版本
TIPTOPGP
项次
讨论内容
说明
基本资料
(1)成品与原料、半成品是否分仓管制?
(2)是否有信用控管(考虑待抵金额、LC收状金额、暂收支票、暂收TT、未兑现应收票据、发票应收帐款、出货未开发票、接单未出货、逾期帐款);信用控制方式为何?
(订单核准时审核、出货前审核)
(3)现行往来客户数?
内外销客户比率?
客户编号方式为何?
(4)是否进行客户分类?
销售分类?
产品分类?
方式为何?
(5)价格如何决定(取价依据客户、产品….或其它条件)
估价与报价管理
(1)是否有估价程序?
估算那些项目(材料,人工,制费,…..)
(2)是否有报价流程?
如何报价?
是否分量报价?
(3)估/报价单之格式是否统一?
请提供范例格式。
订单管理
(1)有合约订单否?
(2)现行订单种类有哪几种?
(一般订单、样品订单、换货订单、出至境外仓、境外仓出货、BU间销售…….)
(3)接单性生产或计划性生产?
是否需要进行半成品库存?
业务是否定期提具预测资料给生管?
或有其它机制处理?
(4)说明订单签核程序?
(5)是否允许订单超交?
无订单是否可径行出货?
(6)订单是否会留置不可出货?
(7)业务接单时,是否Booking现有库存(备置)
(8)接单时,是否有选配件情形
(9)是否有散装出货情形(CSD:
CKD/SKD)
(10)是否有接单时,决定BOM表(ConfigurationBOM)之情形?
出货管理
(1)说明出货管理程序?
(2)由成品仓出货或转至待出货再出货
(3)提供出货单、INVOICE、PACKINGLIST格式
(4)出货型态(正常出货、换货出货、出至境外仓、境外仓出货、BU间销售)
(5)是否随货开发票?
何部门负责开立发票?
开立发票之时点为何?
(6)出货是否需同时输入序号?
是否进行条码管理?
销退管理
(1)说明销退管理程序?
(2)销退状况(销退兼折让后不再出货、不折让换良品再行出货、不折让不再出货(未开发票时)、折让后,换良品再行出货、价金折让货品不退)可能发生的有哪些?
比率为何?
各种销退状况目前如何处理?
(3)销退是否能指定原发票?
(4)是否做销退理由分析?
多角贸易
(1)是否有多角贸易?
请说明之间关系(订单、出货、帐款、销退)
(2)多角贸易价格如何决定?
(3)目前有哪些多角贸易之流程?
(台湾向大陆买料、大陆向台湾买料、台湾接单大陆出货…等等)
销售分析
(1)销售目标如何拟定(by客户、分类、部门、业务…)
(2)分析角度(部门、业务、销售分类、客户、币别、产品分类、分群码、产品编号、国别、区域)
(3)目前有那些统计报表
(4)业务人员业绩计算方式及依据为何?
系统别
APM采购管理系统
版本
TIPTOPGP
项次
讨论内容
说明
基本资料
(1)供应厂商编码原则为何?
是否针对厂商分类?
(2)供应厂商数目?
国内、国外比率为何?
(3)如有国外采购,采用什么方式(定期、定量、销售预测展料采买)
(4)常用付款方式为何?
(5)采购单价是否需经过询价、核价等流程?
请购管理
(1)是否有请购流程?
请购范围为何(原料、成品、杂项)?
(2)说明请购流程?
(若原料与杂项请购流程不同,请分开说明)
(3)请购单可否合并、分割采购?
(4)请提供现行请购单据格式?
(5)目前材料是否区分不同物控人员分别请购?
区分方式为何?
(6)是否进行请购预算管制?
预算超出时如何控管?
采购管理
(1)请说明现行采购作业流程?
(2)目前有几个采购员?
不同人员是否负责不同的原物料?
区分准则为何?
(3)请提供采购单据格式。
(4)发生采购变更时,可能异动的项目有哪些?
变更流程为何?
(5)已签核完成之采购单,数量追加是否重新请购?
(6)是否有外包加工流程?
并说明外包加工流程。
(7)外包加工之外包单(委外采购单)是否由采购人员担任?
或由生管人员担任?
(8)采购单之价格订定依据为何?
如何定价?
采购入库
(1)提供收货单、入库单格式?
(2)收货、IQC、入库流程为何?
(3)目前是否有规划收货区、待验区?
验退流程为何?
(4)进货发票记录及应付请款由谁负责处理?
处理流程为何?
(5)目前采购交期达成率为何?
最长之交期为何?
一般采购单发出至交货之平均时间为何?
采购退货
(1)发生采购仓退时,其流程为何?
(2)请提供仓退单据格式?
统计报表
(1)目前使用那些统计、管理报表,请提供范例格式。
系统别
品质管制系统
版本
TIPTOPGP
项目
讨论内容
说明
IQC
(1)目前使用之品质检验标准为何?
(2)现行之抽样水准及抽样计划为何?
(3)请提供IQC品质记录格式。
(4)目前使用那些ICQ品质管理报表,请提供范例。
(5)进料检验不合格时,是否会有特采情形?
是否有特采申请单?
请说明特采流程。
(6)进料检验项目有哪几类?
(外观、尺寸、重量、功能…)
(7)常见的不良原因有哪些?
FQC
(1)请提供FQC之流程。
(2)请提供FQC品质记录格式?
(3)目前使用那些FQC品质管理报表?
PQC
(1)请提供PQC品质记录格式?
(2)目前使用那些PQC品质管理报表?
其它
(1)是否进行线上、仓库不定时抽检?
请提供相关品质记录格式。
系统别
ASF生产管理系统
版本
TIPTOPGP
项目
讨论内容
说明
工单管理
(1)现行工单种类?
一般工单、委外工单、重工工单、拆件式工单预测工单、试产工单
(2)工单完工日期如何安排?
工单开立依据为何?
(订单、预测…)
(3)是否有委外工单(外包工单),由那一单位开立?
(4)一天生产工单约几张?
从原料至完工入库时间多长(生产周期)?
备料管理
(1)工单是否依据BOM表组成进行发料,有无例外情形或损耗考量?
(2)是否有共用料?
是否合并发料。
(3)委外工单是否仅作代工?
亦或代工代料。
(4)工单备料如缺料时,是否进行取替代。
(5)工单变更时,如何进行挪料?
发料管理
(1)发料管理(成套发料,补料发料,超领发料)?
发料流程?
(2)是否有成卷成捆性料件,需整批发料?
如何控管?
(3)试说明材料采用领料流程?
(4)委外工单发料流程。
(5)是否有挪料情形?
(6)工单结案前,是否落实办理退料?
(7)如何认定工单生产完成?
超领之材料是否需进行退料?
生产入库管理
(1)生产完工入库前是否需FQC(最终品检)?
(2)生产入库流程?
(3)生产完成后,是否输入制造序号?
(4)是否有联产品入库之情形?
(5)是否有下脚料、报废料?
目前如何处理?
系统别
AMR物料需求计划系统
版本
TIPTOPGP
项目
讨论内容
说明
采购资料
(1)是否有采购单位批量、最少采购数量限制?
(2)采购料件前置时间之估算为何?
生产资料
(1)生产时是否有生产单位批量、最少生产数量规定?
(2)生产时间如何估算?
是否含括换模时间
(3)是否分段进行投料?
(4)现行安全存量制定与落实情形为何?
相关异动资料
(1)库存数量准确度?
(2)订单数量、交期准确度?
(3)请购、采购单数量、交期准确度?
(4)工单、备料数量、交期准确度?
(5)是否做MPS计划(成品、半成品)
料件特性
成品成品成品
半成品半成品半成品
原料原料原料
成品几项:
半成品几项:
原料几项:
MRP执行参数
(1)目前之补货政策种类为何?
(1.由MPS转MRP展开2.MRP3.期间采购…)
(2)若现有MRP系统,其计算时距(TimeBucket)为何?
(3)有无取代特性?
是否需指定元件厂牌?
(4)请购单/采购单是否允许交期提前?
可提前几天?
(5)工单是否允许临时赶工以提前交期?
可提前几天?
系统别
制程与工作站管理系统
版本
TIPTOPGP
项目
讨论内容
说明
基本资料
(1)请图示途程及工作站一览表(区分是单元或是作业)
(2)是否有共同制程情形?
(3)是否有主、副制程?
(4)请说明制程、作业、工作站、机器之关系
(5)目前是否有各制程人工与机器的时间?
制令制程
(1)是否有PQC?
checkin?
checkinhold?
checkouthold?
(2)请提供RUN卡或派工单?
(3)是否有制程委外?
由那一单位负责
(4)同一工单制程序,是否会由二个工作站或二个厂商制造
生产日报
(1)提供生产日报格式
(2)是否有当站下线情形
(3)是否有Bonus情形
(4)请说明制程重工状况
系统别
RMA管理系统
版本
TIPTOPGP
项目
讨论内容
说明
RMA收单作业
(1)RMA与销退现行作业如何区别?
(2)请说明RMA流程?
初步判定后,会有那些动作(修复、覆出、销退、报废….)
(3)进口INVOICE与实收数量不同时,如何处理?
(4)是否有独立之RMA仓控管?
(5)是否具有序号控管?
序号产生时机为何?
(生产完工时、出货时)、序号产生方式、编码方式为何?
RMA修复
(1)是否有保固期?
计费否?
保固期计算及RMA收费方式为何?
请说明。
(2)修复会记录那些项目(使用材料、人工工时、不良现象、原因…)
RMA覆出
(1)RMA覆出流程?
(2)RMA覆出文件(随机INVOICE、报关INVOICE….)
系统别
APJ专案管理系统
版本
TIPTOPGP
项目
讨论内容
说明
专案管理
(1)目前专案管理之范畴为何?
(2)是否进行专案进度控管?
(3)专案材料之使用为事先申请?
或是事后申报?
(4)是否有专案预算控管?
(5)专案时数统计分析否?
(6)专案材料采购是否追踪?
(7)专案生产是否追踪?
(8)专案请款是否追踪?
(9)是否进行专案成本分析?
现有何种分析报表
系统别
AXC成本会计管理系统
版本
TIPTOPGP
项目
讨论内容
说明
基本资料
(1)成本计算方式为何?
(实际成本、标准成本)
(2)成本汇集基础为何?
(分批成本制、分步成本制)
(3)存货相关之会计科目为何?
(成品、半成品、原料)
影响成本计算因子
(1)入库成本之计算方式为何?
(月加权成本或移动加权成本)
(2)会计月底汇总人工成本是否可区分至成本中心(不同成本中心不同工资率)?
或全公司同一工资率?
(3)会计月底汇总制造费用是否可区分至成本中心(不同成本中心不同分摊率)?
或全公司同一分摊率?
(4)外包加工费用之归属为何?
是否有家庭代工之外包?
成本计算
(1)杂项异动或调拨异动是否有独立计价需求
(2)材料成本如何计算?
依工单汇总否?
(3)人工成本如何分摊?
(1)制造费用如何分摊?
(2)委外加工费用如何计算?
(3)重工工单如何计算?
成本计算结果
(1)库存成本(产品成本)及分批成本?
(2)各项出库异动成本(领用、销售、调拨、调整)
(3)请说明现有成本计算程序?
报表需求
(1)检核报表(前端资料)?
(2)库存进耗存月报表
(3)在制品进耗存月报表
(4)其它
系统别
保税管理系统
版本
TIPTOPGP
项目
讨论内容
说明
基本资料
(1)保税BOM是否单阶?
用料是否有损耗情形?
(2)是否做内销销售预测而先完税
(3)料件是否有取、替代情形?
放行单管制
(1)放行单范围:
(委外发料、出货单、进料验退单、杂项发料单….)
(2)请提供放行单、委外加工存仓记录…格式
每月例行作业
(1)保税入库单据来源:
采购入库是否有区分保税或非保税
(2)出货单是否区分内销、外销
(3)保税品何时报废
(4)提供月报表FORM
年报作业
(1)保税品,一年盘点几次
(2)WIP如何盘点,如何折算原料?
(3)提供年报FORM
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