01FJQEOM01管理手册.docx
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01FJQEOM01管理手册
*****目录*****
项目ITEM
内容DESCRIPTION
目录
修订履历
页次PAGE
1
3
1.0
总则
4
2.0
组织图
6
3.0
QEO手测发布令
7
3.1
管理者代表任命书
8
4.0
QEO管理体系
9
4.1
文件管理
11
4.2
记录管理
12
5.1
管理承诺
13
5.2
以顾客为关注焦点
14
5.3
质量、环境和职业健康安全方针
15
5.4
质量、环境和职业健康安全策划
17
5.5
职责、权限、沟通
19
5.6
管理评审
22
5.7
法律法规和其他要求
24
5.8
QEO目标和指标
25
5.9
QEO管理方案
27
6
资源管理
28
6.1
人力资源
28
6.2
基础设施
29
6.3
工作环境
29
7
产品实现与运行控制
30
7.1
产品实现的过程与运行控制的策划
30
7.2
与顾客相关的过程
31
7.4
采购控制
32
7.5
生产和服务提供与控制
33
8
测量分析与改进
36
8.1
总则
36
8.2
监视和测量
36
8.2.1
顾客满意度测量
37
8.2.2
内部审核
38
8.2.3
过程的监视和测量
39
8.2.4
产品的监视和测量
39
8.2.5
环境绩效的监视和测量
39
8.2.6
职业健康安全绩效的监视和测量
40
8.2.7
合规性评价
40
8.3
不合格品控制
41
8.4
数据分析控制
42
8.5
改进
43
8.5.1
持续改进
43
8.5.2
纠正措施
43
8.5.3
预防措施
44
8.5.4
环境、职业健康安全不符合、纠正与预防措施
44
8.6
环境因素
45
8.7
危险源辨识、风险评价和风险控制
46
8.8
应急准备与响应
47
APPROVED
CHECKED
PREPARED
ISSUEDBY:
BY
DATE
*****修订履历*****
版次
ECNNO.
修订项次
备注
A
C0801
新版发行
1.0总则
1.目的
为保证公司质量、环境和职业健康安全管理体系的正常运行,提升公司质量、环境和职业健康安全的管理水平,特制定本手册。
2.适用范围
本手册适用于本公司之质量、环境和职业健康安全管理系统。
3.相关标准
3.1GB/T19001—2008idtISO9001:
2008标准
3.2GB/T24001/—2004idtISO14001:
2004标准
3.3GB/T28001—2011标准
3.4国家法律法规、规范标准
3.5顾客所提供之技术文件、规范或标准
4.手册管理
4.1制定:
手册由品保部起草,有关本手册的审议由各单位主管或代表和品保部组成进行,审议后的QEO管理手册送呈公司最高主管核准。
4.2修订:
本手册有必要进行修改或废除时,需申明理由,由品保部召集进行研商修订,经体系管理代表审核,呈公司最高主管核准。
本手册经修订后之各项条文全体同仁均应遵循之。
4.3发行:
手册经核淮后转由文控中心统一发行。
手册发放对象为:
公司最高管理层成员、有关职能部门负责人和其它获准人员。
具体发放数量由公司文控中心确定,总经理批准。
5.手册保管
5.1手册统一由文控中心进行管理。
5.2除非经体系管理代表(或公司总经理)核准外,不得私自覆制、照相或泄漏给非本公司组织外之其它人。
6.手册内容
6.1手册阐述了公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标,概括描述了公司的质量、环境和职业健康安全一体化管理体系,以及改进其有效性时采用“PDCA”的方法。
覆盖了公司所应控制的质量、环境和职业健康安全管理体系要求,并就涉及到的与质量、环境和职业健康安全管理有关的职责、权限、相关活动做了明确规定。
6.2手册中的质量、环境和职业健康和安全方针及目标同公司的宗旨相适应,是公司对满
足顾客和相关方要求的承诺,是对持续改进和污染预防的承诺,是对遵守适用的法律、法规和其它要求的承诺。
6.3手册是公司实施质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的法规性、纲领性文件,是全体员工的行动准则。
7.特殊说明
7.1QEO一体化管理体系标准删减说明
7.1.1标准7.3描述的〝设计和开发〞所规范的内容,不适用于本手册的应用范围。
7.1.2本公司所制造的贵金属其制程是一连串的化学反应,无法在每一个工序的输出结果预先加以验证,其质量的确认仅能于产品完成后方能进行质量确认。
8.手册修订
8.1手册之审查于管理审查会议中进行。
8.2手册经审查后,如内容有所变更时则依《文件控制程序》之规定进行修订与发行。
2.0组织图
3.0《QEOM手册》发布令
深圳富骏材料科技有限公司《QEOM管理手册》(即《质量、环境和职业健康安全一体化管理体系手册》)符合GB/T19001—2008idtISO9001:
2008标准、GB/T24001—2004idtISO14001:
2004标准和GB/T28001—2011标准的规定和要求。
本手册是公司质量、环境和职业健康和安全管理活动纲领性文件和行动准则,适用于公司各职能部门及文控中心。
本手册自签订之日实施。
本手册要求公司全体员工必须认真学习、坚决贯彻落实各项规定要求;各职能部门严格履行职责,强制实施本手册,保证体系持续有效运行,以实现公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标。
总经理:
日期:
3.1管理者代表任命书
为了贯彻执行GB/T19001—2008idtISO9001:
2008、GB/T24001—2004idtISO14001:
2004和GB/T28001—2011标准,加强对质量、环境和职业健康安全一体化管理体系运行的领导,推动公司质量、环境和职业健康安全管理体系的正常有效运行和持续改进,及时处理影响质量、环境和职业健康安全管理有关问题,确保公司体系有效实施和保持,特任命为我公司的管理者代表。
管理者代表职责:
1.确保按照以上三个标准的要求建立、实施与保持质量、环境和职业健康安全一体化管理体系。
2.向最高管理者汇报质量、环境和健康安全管理体系的运行情况以供评审,并为质量、环境和职业健康安全管理体系的改进提供依据。
3.确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。
4.负责体系运行有关事宜的外部联络。
5.行使公司总经理规定的其它质量、环境和职业健康安全职责和权限。
公司各级人员必须服从管理者代表的领导,积极配合,共同履行质量、环境和职业健康安全职责,以确保公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有效运行和持续改进。
总经理:
日期:
4.0质量、环境和职业健康安全一体化管理体系
1.目的
说明公司建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的总体性要求及对体系文件编制的总要求。
2.范围
适用于公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系文件的控制
3.职责
3.1公司最高主管:
直接领导公司建立、实施和保持QEO管理体系,及批准/发布方针及目标。
3.2管理代表:
确保QEO管理体系的过程得到建立和保持,并向最高主管报告QEO管理体系的业绩,包括改进的需求。
3.3品保部:
在管理代表带领下,确保公司QEO管理体系正常运行,及负责组织编制与质量、环境和职业健康安全方针和目标相一致的体系文件。
3.4各应用单位:
严格依照QEO管理系统要求和规定运作。
参与审议和具体运作文件的制作与修订。
4.内容概要:
4.1QEO管理体系的总要求
公司按照相关标准要求建立了QEO管理体系,形成文件加以保持和实施,并予以持续改进,为此应做到下述要求:
4.1.1公司对QEO管理体系的过程进行识别,并编制相应的系统文件。
4.1.2明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系;通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理。
4.2QEO管理体系应形成文件,并贯彻实施和持续改进。
4.2.1依标准的要求及公司实际情况,编制了适宜的文件以使QEO管理体系有效运行。
4.2.2公司QEO管理体系文件结构图:
QEO管理手册
Ⅰ阶
Ⅱ阶
Ⅲ阶
Ⅳ阶
程序文件
指导性文件:
作业指导书/规范/指引文件
记录表单
4.2.3QEO管理手册管理:
AQEO管理手册为公司QEO管理系统之最高指导原则,任何规定作法均不得违反手册精神及规定。
BQEO管理手册为确保产品质量而制订,因此全体人员必须严格遵守,以确保QEO体系之正常运作。
C对QEO管理手册的管理,均应遵照『文件控制程序』所述之程序执行,除QEO管理手册由品保部负责推动及维护外,其余各项公司标准均由相关单位负责。
4.2.4QEO体系程序、指导性文件和记录表单管理:
AQEO管理体系程序、指导性文件和记录表单书面化之程度,视生产型态、技术需要及训练程度予以调整,必要时得以作业流程图取代书面文件说明,文件的组成应适合于其特有的生产活动管制要求。
BQEO管理体系之各项相关文件(除QEO管理手册外),视实际作业需要进行部份修改,但不得违反QEO管理手册之精神及规定。
4.2.5文件规定应与实际运作保持一致,随着QEO管理体系的变化及QEO方针、目标的变更,应及时修订QEO管理体系文件,定期评审,确保有效性、充分性和适宜性,执行《文件管控程序》有关规定。
4.2.6文件的详略程度取决于公司的发展规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等,应切合实际,便于理解应用。
4.2.7文件可呈现于任何格式或任何形态之媒体,如纸张、光盘或照片等,都应按照《文件管控程序》进行管理。
4.3为实施上述要求,请参照如下文件:
4.3.1《文件管控程序》
4.1文件的管理
1.目的
对QEO管理体系有关的文件进行控制,确保文件管理作业标准化,以确保各相关单位均能快速、正确的使用最新数据。
2.范围
适用于与公司QEO管理体系有关文件管理。
3.职责
3.1公司最高主管负责批准发布QEO管理手册
3.2管理代表负责审核QEO管理手册
3.3各单位负责相关文件的制、修订及使用保管
3.4品保部负责组织对现有体系文件的定期评审
3.5文控中心负责QEO管理体系文件应用之管控及文件的收集、整理与归档。
4.作业内容
为确保QEO体系文件的有效与适切性,文件管理内容包括:
4.1除QEO管理手册外,各单位负责相关执行文件的制定、使用及保管。
4.2文件发行前除QEO管理手册外,由应用单位主管核准其适切性
4.3审查与更新。
更新后核准发行,确保文件的变更与修订状况已予以编码鉴别。
4.4确保在使用场所随手可得适用的文件版本。
确保文件保持易于阅读并容易识别。
4.5预防失效文件被误用;若此文件为任何目的而保留时,应予以适当鉴别。
4.6对相关记录的管制应建立并维持之,以提供作为质量管理系统符合及有效运作的证据。
4.7记录应保持易于阅读,容易识别及检索。
4.8相关文件、窗体记录应建立鉴别、储存、保护、检索、保存期限及处理等规定。
4.9对于相关国际或国家标准或顾客与质量要求相关的参考文件也需依上述进行相关的管理。
5.作业文件
5.1《文件管控程序》
4.2记录的管理
1.目的:
对QEO管理体系所要求的记录予以控制,进行标识、收集、编码、使用、储存、维护和处置时有遵循的依据。
2.范围:
适用于证明产品符合要求和QEO管理体系有效运行的记录
3.职责:
3.1品保部负责监督各单位记录之作成和保存
3.2各单位负责收集、整理、保管其单位的记录
4.作业内容:
4.1各单位负责收集、整理、保管其单位的记录
4.2记录的填写要求要及时、完整、清晰,不得随意涂改。
记录并且需有相适应的主管对记录填写的正确及符合性进行审校。
4.3对于记录的管理品保课可以编制〝记录或窗体清单〞汇总管理。
4.4各单位自行对内部数据进行整理及保护分类,可以依日期顺序进行整理,并存放于安全适合的场所,并按规定的期限保存记录。
4.5记录格式可以依使用单位的实际使用制定或修改,惟其使用或变更需符合相关文件规定。
5.作业文件:
《记录控制程序》
5.1管理承诺
1.目的
规范部门最高管理层应承诺和实施的活动
2.范围
适用于部门最高管理层为建立和改进QEO管理体系的承诺提供证据。
3.作业内容
3.1管理承诺
公司最高管理层通过以下活动,对其建立和实施QEO安全管理一体化体系并持续改进其有效性、环境控制成效、职业健康安全绩效、遵守有关法律法规和其它要求的承诺提供证据。
3.1.1采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立正确的质量、环境和职业健康安全意识,都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性;并能经常持续地加强员工对质量、环境和职业健康安全的意识,使他们积极参加与提升质量、环境和职业健康安全有关的活动。
3.1.2制定质量方针、环境方针和职业健康安全方针,确保质量目标、环境目标和职业健康安全目标的实现;
3.1.3确定组织结构,规定其职责权限;
3.1.4任命管理者代表,指定其负责质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持的具体事宜;
3.1.5为一体化管理体系的建立、实施和持续改进提供人力、财力、物力、设备、设施、原材料、技术等资源支持并确保资源的获得;
3.1.6定期主持管理评审。
5.2以顾客为关注焦点
1.目的
确保公司以顾客为关注焦点,满足顾客要求和期望,使顾客满意。
2.范围
与顾客相关的过程。
3.作业内容
3.1以顾客为关注焦点
部门的成功取决于理解并满足顾客及其它相关方面,当前和未来的需求和期望,并争取超越这些需求和期望。
最高管理层以实现顾客满意为目标,为此应做到:
3.1.1确定顾客的需求和期望
通过市场调研、预测,或与顾客的直接接触来实现。
3.1.2将顾客的需求和期望转化为要求
这些要求包括对产品的要求、QEO管理体系的要求、过程要求等,只有完全满足顾客需求和期望时,顾客才能满意。
3.1.3使转化成的要求得到满足
A公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定;
B顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订,因此组织转化的要求及已建立的QEO管理体系也应随之更新
5.3质量、环境和职业健康安全方针(QEO方针)
1.
全面品管贯彻制度
提供顾客需求的质量
全员参与及时处理
以达成零缺点的目标
质量方针
为实现以顾客满意为目标,确保顾客的需求和期望得到确定,并转化为公司的产品和服务要求,特确定本公司的质量方针为:
1.1本方针与公司总体经营方针相适应、协调,它是公司经营方针的重要组成部分,体现了满足要求及持续改进的承诺。
1.2本方针为制订和评审质量目标提供了框架,公司与质量有关的各单位应在此基础上制定相应的质量目标。
1.3各级主管要将质量方针传达到管理/执行/验证/作业等层次,使全体员工正确理解并坚决执行。
1.4在管理评审时,对其实施情况及持续适宜性方面进行评审。
1.5体现公司的质量宗旨,也要同时体现顾客的期望和要求,也是公司对顾客的承诺。
2.环境方针
以质量管理原则为基础,结合公司实际情况,并考虑相关方的要求,特制定公司环境方针为:
防治污染持续减废
提供符合环保产品
节约能源保护地球
务实绿色经营企业
2.1适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响;
2.2对持续改进和污染预防的承诺;
2.3对遵守有关法律、法规和公司应遵守的其它要求的承诺;
2.4提供建立和评审环境目标和指标的框架;
2.5形成文件、付诸实施、予以保持,并传达到全体员工和代表我公司工作员工;
2.6可为公众所获取。
3.职业健康安全方针
以质量管理原则为基础,结合公司实际情况,并考虑相关方的要求,特制定公司职业健康安全方针为:
以人为本持续改进
提供健康安全的环境
安全第一预防为主
以达成零事故的目标
3.1对法律法规、规范标准和公司应遵循的其它要求的承诺;
3.2对持续改进的承诺;
3.3应体现公司的经营思想;
3.4为建立和评审职业健康安全目标和指标提供框架;
3.5应体现公司的职业健康安全风险的性质、规模和环境影响,适用于本公司氰化亚金钾生产和销售中的职业健康安全管理和控制;
3.6形成文件,传达到全体员工,实施并保持,并为相关方所获取。
4.方针评审
当出现以下情况时,应对方针进行评审:
4.1管理评审时;
4.2组织的活动、产品或服务发生变化;
4.3公司的规模、性质发生变化;
4.4法律法规、规范标准发生变化;
4.5外部环境、形势发生变化;
4.6重要环境因素或重大风险变化需要时;
4.7相关方提出新要求
5.4质量、环境和职业健康安全策划
1.目的
对实现公司的质量、环境和职业健康安全目标进行策划
2.范围
适用于确保实现质量、环境和职业健康安全目标的资源加以识别和策划
3.职责
3.1公司最高主管根据公司的质量、环境和职业健康安全目标,配置必要的资源。
3.2管理代表负责审核各单位为质量、环境和职业健康安全目标所作规划的有关文件。
3.3品保部负责质量、环境和职业健康安全目标规划,制订相应的系统文件,并对实施情况进行监督检查。
3.4各单位主要负责人负责对本部门的质量、环境和职业健康安全目标规划。
4.作业内容
4.1质量、环境和职业健康安全目标
4.1.1公司总经理负责制定公司质量、环境和职业健康安全目标并确保在公司的相关职能和层次上进行分解,尽可能量化,并形成文件。
4.1.2质量、环境和职业健康安全目标的内容可涉及产品的具体特性及满足产品要求所需的资源、过程和活动,并反映其对持续改进的承诺。
4.1.3质量、环境和职业健康安全目标应与质量、环境和职业健康安全方针保持一致,经分解后,质量、环境和职业健康安全目标应是可检查、可测量或能判定的。
4.1.4相关的各单位依总体达成目标进行分解,建立部门目标,并拟订具体达成步骤和方案,定期跟踪和确认。
在管理审查中透过检讨和确认分目标的达成状况来验证总目标是否达成。
4.1.5为保证目标的顺利完成,需进行相应的策划。
4.2进行QEO策划的时机
4.2.1按照QEO管理标准建立、改进QEO管理体系
4.2.2公司的QEO方针和目标、组织结构发生重大变化
4.2.3公司的资源配置,市场情况发生重大变化或新产品导入
4.2.4现有体系文件未能涵盖的特殊事项
5.质量、环境和职业健康安全一体化管理体系策划
5.1对QEO一体化管理体系进行策划,以满足公司的质量、环境和职业健康安全目标及体系的总要求。
5.1.1确定公司一体化管理体系所需的过程,明确对QEO管理体系要求所进行的删减并保持其合理性;
5.1.2确定为实现质量、环境和职业健康安全目标要求需要投入的资源;
5.1.3不断提高一体化管理体系运行的有效性及效率,定期评审,寻找改进的机会,以使体系得到持续改进;
5.1.4对公司相关的组织结构、体系文件、过程和资源等变化作出判断,必要时按策划进行适当的调整或更改,并采取相应措施,保持一体化管理体系的完整性。
5.2QEO一体化管理体系策划后形成的输出文件,由品保部组织各部门编制,经相关领导审核、批准后,以受控文件形式发放到相关部门实施;品保部负责对一体化管理体系策划的执行情况进行监督、检查及验证。
5.3公司一体化管理体系策划输出的结果为《管理手册》、《程序文件》以及作业文件。
如有变更,应确保其完整性。
6.相关文件
6.1《文件控制程序》
5.5职责/权限/沟通
1.目的
对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通,以促进有效的QEO管理。
2.范围
适用于公司对QEO管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责/权限与不同层级间的沟通均属之。
3.职责和权限
3.1公司最高主管:
3.1.1统筹规划公司全盘管理事务,管理企业经营业务及效益考核。
3.1.2各部门职责划分及主要管理干部的任命、考核。
3.1.3为QEO管理体系的建立和运行提供足够的资源、任命管理者代表。
3.1.4批准QEO方针、目标、指标、方案和手册并在公司内传达。
3.1.5建立和调整公司组织架构,确保组织内职责、权限得到规定和沟通。
3.1.6主持管理评审
3.2管理代表
3.2.1确保按照QEO标准要求建立、实施并保持QEO管理体系。
3.2.2审核QEO管理手册和审批程序文件
3.2.3督导QEO管理体系活动推行与QEO方针、目标的达成与推行必需之各项职责规划。
3.2.4向公司最高主管汇报QEO管理体系运行情况及绩效。
3.2.5管理体系稽核之督导。
系统认证之倡导与教育。
系统推行所需之资源检讨与提报。
3.2.6组织内不同层级和单位间之沟通与协调。
有关QEO管理教育培训工作。
督导与追踪。
3.2.7负责起草修订QEO管理体系文件;负责QEO管理手册之推动并确保各单位彻底执行。
3.2.8批准年度内审计划并组织实施,批准内部审核报告。
3.2.9组织管理评审活动、整理管理评审资料、制定并实施各项改进措施。
3.2.10与QEO管理体系有关事宜的外部联络.
3.3经营管理部
3.3.1对供方进行选择与评价及采购实施;
3.3.2向供方、合同方及委托方宣传公司方针;
3.3.3与供方及合同方进行信息交流;
3.3.4产品采购活动中环境因素
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- 01 FJQEOM01 管理 手册