机械制造行业评审报告范本机械.docx

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机械制造行业评审报告范本机械

（机械制造行业）评审报告范本（机械）

编号:

××××××公司

安全生产标准化三级企业

评审报告

评审单位名称

报告编制日期

（汉字，三号宋体加粗）

合【2016】21号

关于申请安全生产标准化三级企业复核的请示

合肥市安全生产协会：

根据《企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）安监总管四〔2014〕49号》的规定，2016年10月17日，我单位组成安全生产标准化评审专家组，对有限公司创建机械制造安全生产标准化三级企业进行现场评审，通过资料核对、文本查阅、抽查考核的方法，对该企业安全生产标准化体系的建立情况，设备设施的安全状况进行了检查考评打分，评审结论如下：

1、有限公司已建立安全生产标准化管理体系，体系运行有效；

2、有限公司已根据《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的要求，以隐患排查整改为核心，开展了一系列的安全生产标准化达标活动，效果显著；

3、考评得分：

72.1分，达到安全生产标准化三级等级。

请协会予以复核

有限公司

二0一六年十二月十七日

编制说明

本报告的编制依据《工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南》（国务院安全生产委员会办公室编制）、《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》（安监管二字[2005]11号）、《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知》安监总管四【2011】87号、《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》安监总办【2014】49号文、《关于贯彻落实国家安全监管总局企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》皖安监规〔2014〕133号文的规定和要求进行编制。

评审报告内容基本详实、数据比较准确、客观公正，较全面地反映了企业创建安全生产标准化工作的全貌以及安全生产综合管理水平。

但由于现场评审是以抽检的方式开展，存在局限性，因此，报告书中难免疏漏或不尽规范的地方，敬请有关领导及专家斧正。

合肥××××服务有限公司

二○一五年三月

企业安全生产标准化

评审报告

申请企业：

评审单位：

评审行业：

专业：

评审性质：

级别：

评审日期：

年月日至年月日

国家安全生产监督管理总局制

评审报告表

评审单位情况

评审单位

单位地址

主要负责人

电话

手机

联系人

电话

传真

手机

电子信箱

评审小组成员

姓名

单位/职务/职称

电话

备注（证书编号）

组长

成员

申请企业情况

申请企业

法定代表人

电话

手机

联系人

电话

传真

手机

电子信箱

评审结果

评审等级：

□一级□二级□三级□小微企业

评审得分：

评审组长签字：

评审单位负责人签字：

（评审单位盖章）

年月日

评审组织单位意见：

（评审组织单位盖章）

年月日

制度文件评审综述：

现场评审综述：

评审扣分项及整改要求（另附表提供）：

建议：

评审组长：

审批人/日期：

年月日评审单位盖章

评审报告首页评审单位填写名称并盖章。

第一章评审主要依据

1.1适用法律、法规、规章

1.2适用标准规范

第二章评审范围、办法、程序

2.1评定范围

2.2评定办法

2.3评定程序

第三章评审报告

3.1评审企业概况

3.1.1企业信息

3.1.2企业营业执照

3.1.3企业平面布置图

3.2评审内容综述

3.2.1基础管理

3.2.2基础设施安全条件

3.2.3作业环境与职业健康

3.2.4绩效评审

第四章评审工作总结

4.1评审情况概述

4.2资料评审综述

4.3现场评审综述（企业危险等级计算可附综述之后）

第五章评审结论

5.1结论

5.2整改建议

第六章评审得分表

6.1考评得分表

6.1.1基础管理专业考评检查表

6.1.2热工燃爆专业考评检查表

6.1.3电气专业考评检查表

6.1.4机械专业考评检查表

6.1.5作业环境与职业健康考评检查表

6.1.6考评得分汇总表

6.2扣分汇总表

第七章评审单位信息

7.1机构资质

7.1.1评审人员资质

第八章企业整改计划

第九章附件

9.1特种设备清单及部分证件扫描件

9.2特种作业及特种设备操作人员台帐及部分证件扫描件

9.3职业危害检测报告扫描件

9.4消防验收相关证明材料

9.5主要负责人、安全管理人员培训合格证明

9.6现场复核专家意见

9.7现场复核专家意见整改情况

第一章评审主要依据

1.1适用法律、法规、规章

（1）《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令[2014]笫13号）

（2）《中华人民共和国职业病防治法》（2016修订）

（3）《中华人民共和国消防法》（国家主席令[2008]第6号）

（4））《中华人民共和国特种设备安全法》（国家主席令[2013]第4号）

（5）《中华人民共和国道路交通安全法》（国家主席令[2011]第47号）

（6）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）

（7）《中华人民共和国工会法》（第九届全国人民代表大会常务委员会修正）

（8）《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令[2007]第69号）

（9）《工伤保险条例》（国务院令（2010）第586号）

（10）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号）

（11）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

（12）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）

（13）《安徽省安全生产条例》（安徽省第十届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过）

（14）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第88号）

（15）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家安监总局令第16号

（16）《（国务院安委会办公室关于印发工贸行业企业安全生产标准化建设和安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南的通知》（安委办【2012】28号）

（17）《关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办〔2012〕1号）

（18）《国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全产标准化建设的实施意见》（安委办[2011]18号）

（19）《国务院安委会关于深入开展安全生产标准化建设的指导意见》安委【2011】4号

（20）《关于全面开展安全生产标准化工作的指导意见》（皖安办[2011]6号）

（21）《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知》安监总管四【2011】87号

（22）《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》安监总办【2014】49号文

（23）《国家安全监管总局办公厅关于印发冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准（试行）的通知》安监总厅管四〔2014〕29号

（24）《关于贯彻落实国家安全监管总局企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》皖安监规〔2014〕133号文

1.2适用标准规范

（1）GB/T4754《国民经济行业分类》

（2）GB/T33000-2016《企业安全生产标准化基本规范》

（3）GB/T29639-2013《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》

（4）GB/18218《危险化学品重大危险源辨识》

（5）GB/T12801《生产过程安全卫生要求总则》

（6）GB5083《生产设备安全卫生要求总则》

（7）GB6441《企业职工伤亡事故分类》

（8）GB6442《企业职工伤亡事故调查分析规则》

（9）GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》

（10）GB/T8196《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》

（11）GB23821《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》

（12）GB5226.1《机械电气安全机械电气设备第一部分：

通用技术条件》

（13）GB16754《机械安全急停设计原则》

（14）TSGD0001《压力管道安全技术监察规程——工业管道》

（15）TSGR0004《固定式压力容器安全技术监察规程》

（16）GB50316《工业金属管道设计规范》

（17）GB50235《工业金属管道工程施工及验收规范》

（18）GB6222《工业企业煤气安全规程》

（19）GB2894《安全标志及其使用导则》

（20）GB2893《安全色》

（21）GB7144《气瓶颜色标志》

（22）GB7231《工业管道的基本识别色、识别符合和安全符号》

（23）GB50140《建筑灭火器配置设计规范》

（24）GB50187《工业企业总平面设计规范》

（25）GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》

（27）GB50057《建筑物防雷设计规范》

（28）GB50016《建筑防火设计规范》

（30）GB50011《建筑抗震设计规范》

（31）GB50191《构筑物抗震设计规范》

（32）AQ3009《危险场所电气防爆安全规范》

（33）GB3787《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规范》

（34）GB4208外壳防护等级（IP代码）

（35）GB500168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

（36）GB50217《电力工程电缆设计规范》

（37）GB50052《供配电系统设计规范》

（38）GB50053《20kV及以下变电所设计规范》

（39）GB50054《低压配电设计规范》

（40）GB50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

（41）GB50059《35～110kV变电所设计规范》

（42）GB50060《3-110KV高压配电装置设计规范》

（43）GB13955《剩余电流动保护装置安装和运行》

（44）GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

（45）GBJ22《厂矿道路设计规范》

（46）GB4387《工业企业厂内道路、铁路运输安全规程》

（47）GB4053.1《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：

钢直梯》

（48）GB4053.2《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：

钢斜梯》

（49）GB4053.3《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：

工业防护栏杆及钢平台》

（50）GB6944《危险货物分类和品名编号》

（51）GB12268《危险货物品名表》

（52）GB50034《建筑照明设计标准》

（53）GB/T50033《建筑采光设计标准》

（54）GBJ87《工业企业噪声控制设计规范》

（55）GBZ2.1《工业场所有害因素职业接触限值第1部分：

化学有害因素》

（56）GBZ2.2《工业场所有害因素职业接触限值第2部分：

物理因素》

（57）GBZ1《工业企业设计卫生标准》

（58）GB13495《消防安全标志》

（59）GB18871《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》

（60）GBZ158《工业场所职业病危害警示标志》

（61）GBZ230《职业性接触毒物危害程度分级》

（62）GB12331《有毒作业分级》

（63）GB/T5817《粉尘作业场所危害程度分级》

（64）GB/T4200《高温作业分级》

（65）LD80《噪声作业分级》

1.3.适用专业评定标准、评审范围、评定办法和评审程序

1.3.1评定标准

本次安全生产标准化评审专业标准，采用《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》；参照国家AQ/T9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》的相关要求。

1.3.2评审范围：

（1）评审范围：

××××有限责任公司：

安徽省合肥市高新区长江西路669号科学大道及合肥市高新区习友路1696号（具体见公司平面图）。

（2）评审对象：

安徽省合肥市高新区长江西路669号科学大道及合肥市高新区习友路1696号，安徽××××有限责任公司厂区范围内的设备设施等辅助系统、作业现场（含相关方，不含建筑工地施工）、生产经营及管理活动

（3）评审内容：

包括基础管理、设备设施、作业环境与职业健康。

评审查阅2012年至2014年12月期间资料。

1.3.3评定办法

《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》安监总办【2014】49号文。

采用实得分和安全绩效两个指标来确定安全生产标准化的等级。

该公司属于机械制造企业二级安全生产标准化评审，标准化实得分≥75分；安全绩效：

安徽公司在申请评审之日的前1年内，无生产安全死亡事故，安全绩效较好。

1、安全检查表（SCL）法。

依据《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》（安监管二字[2005]11号）、形成检查表，对照检查。

2、专家分析法。

对技术性较强的内容和存在不同意见的扣分条款，组织专家对此研究分析和讨论，并形成最终结果。

3、风险分析法。

按照风险管控的思想，查找存在风险，提出重大问题及有关建议

4、现场设备抽取比例：

现场设备设施按照拥有量10%抽样检查。

1.3.4评审程序

依据《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知》安监总管四【2011】87号、《合肥市安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》合安监〔2012〕74号，《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》安监总办【2014】49号文件,《关于贯彻落实国家安全监管总局企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》皖安监规〔2014〕133号文。

安徽继远电网技术有限责任公司现场评审采取以下程序进行：

1、评审组内部工作会议：

2015年3月10日上午召开工作会议，部署本次评审任务及具体专业分工，强调工作纪律及保密事项。

2、首次会议：

2015年3月10日上午，组织企业召开首次会议，评审组、企业领导及相关人员共计33人参加会议。

评审组向企业明确评审目的、依据、范围、程序及现场评审方法和要求，企业向评审组介绍概况及自评情况。

企业对评审人员进行安全告知及注意事项，评审组按照分工开始评审工作。

3、现场评审：

2015年3月10日下午，依据《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》（安监管二字[2005]11号），开展评审工作。

通过查阅企业文件、资料、运行记录表及相关委外检查报告，对设备设施进行实地检查验证，确保现场评审内容的准确性.

4、专家分析会：

2015年3月11日上午召开专家分析会，会上对工作进展情况、企业存在的问题、检查内容全面性、标准适用性、整改建议、结论正确性，文字描述准确性，排版格式统一性等情况进行充分交流沟通，最终形成共识。

5、评审组与企业交流沟通会：

2015年3月11日下午，根据现场检查情况形成评审初步结果，并与企业领导及相关人员进行沟通，企业对初步结果持赞同态度。

6、末次会议：

2015年1月31日下午，组织召开末次会议，评审组成员、企业领导及相关人员共33人参加会议。

评审组通过报各专业检查情况及评审结论，企业领导在会上发言，要求评审工作结束后将尽快落实整改评审中存在的问题。

第二章评审报告

2.1评审企业概况

企业简介

××××有限责任公司是现代化的高新技术企业，公司主要从事计算机信息系统集成、智能电网调度自动化、智能安全防范系统、智能电网一次设备等高新技术产品研发、生产、销售和技术服务业务。

公司同时也是安徽省首批创新型企业、“全国软件百强企业”、“中国安防优秀工程企业”。

营业执照

平面布置图

2.2评审评审内容综述

2.2.1基础管理

2.2.1.1目标管理

公司根据自身实际安全生产，制订了安全生产方针和目标，确定了安全生产总体规划和年度安全生产目标，并按照各部门在生产经营中的职能，将安全生产目标分解为绩效考核指标，并签订安全生产责任状。

安全生产方针：

安全第一预防为主综合治理。

安全生产目标：

2.2.1.2安全生产责任制

根据安全生产法律法规，按照国家“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，公司建立“纵向到底、横向到边”的《安全生产责任制》，以制度形式明确公司各级负责人员、职能部门、班组长及其工作人员和各岗位操作人员在安全生产中应承担的责任。

公司每年年初组织签订《安全生产责任书》，层层落实安全生产责任，做到人人头上有指标，人人肩上有责任。

公司对各级管理层进行了安全生产责任制的集中统一培训，使其了解自己所在岗位的安全生产责任。

2.2.1.3安全生产规章制度

依照安全生产标准化体系要求及相关法律法规，识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准、规范及其他要求，公司明确了获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期评审和更新。

公司根据风险和作业性质，建立健全安全生产规章制度或企业标准共49项。

2.21.4安全技术操作规程

依据国家和行业的法律、法规、规章、规程和标准，以及岗位识别的危险源，公司制定岗位安全作业指导书39种。

岗位安全作业指导书将岗位范围、岗位主要危险源、岗位职责、工艺安全作业程序和方法以及紧急情况的现场处置方案等编入了主要内容。

由班组组织学习和培训，使员工熟悉和掌握安全技术操作的内容和要求，运用到实际工作中去。

2.2.1.5机构与人员

公司按规定设置安全管理部门——安全质量部（简称安质部），配备了1名专职安全生产管理人员并持证上岗，承担安全生产监督管理职责。

公司成立了安全生产委员会，由本单位主要负责人、综合办公室负责人、安质部负责人、电气设备事业部负责人、电力工程事业部负责人、财资部负责人、物供部负责人及相关部门负责人、安全生产管理人员组成。

每季度由总经理主持召开安全会议，研究部署安全生产工作，落实具体安全措施。

根据安全生产法律法规，按照国家“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，公司建立“纵向到底、横向到边”的《安全生产责任制》，以制度形式明确公司各级负责人员、职能部门、班组长及其工作人员和各岗位操作人员在安全生产中应承担的责任。

公司对各级管理层进行了安全生产责任制的集中统一培训，使其了解自己所在岗位的安全生产责任。

2.2.1.6职业健康安全培训

安全生产标准化创建以来，公司修改完善了《安全教育培训制度》，从教育培训管理、计划、教材、教案、课时、考核、效果评估和档案管理等方面，全面规范安全生产教育工作，保证安全生产教育培训的有效实施。

一年来，公司主要负责人与安全管理人员能力培训、开展了三级安全教育培训、新员工教育培训、中高层管理人员安全知识和安全管理能力培训、特种作业人员培训教育、全员安全知识培训教育、相关方的教育培训、安全文化的建设培训教育等。

2.2.1.7建设项目的安全和职业健康“三同时”管理

公司建立《建设项目安全健康管理制度》，明确了建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

2.2.1.8相关方安全管理

为了加强对相关方的管理，公司制定《相关方管理制度》，确定了有资质的供应商和承包商签订了安全协议，明确双方安全责任和安全管理要求，并在作业过程中进行监督。

建立了现场实习、参观及其他外来人员的安全管理规定，告知作业场所的危险源及其控制方法，并进行监督管理。

2.2.1.9安全班组管理

公司安质部为班组安全建设的监督管理部门。

公司建立了安全生产标准化班组建设考评办法和考核细则，建立了安全生产标准班组记录台帐，开展了定期的安全检查，排查事故隐患并对查出的隐患实施了有效的纠正和预防措施。

每年组织两次对安全生产标准班组进行验收和考核工作。

2.2.1.10劳动防护用品管理

根据风险识别结果及行业性质，安质部部确定了劳动防护用品的配备标准和发放标准。

公司自运行至今严格按照国家、行业的相关标准发放劳动防护用品，同时，在作业过程中确保作业人员正确使用和穿戴劳动防护用品。

2.2.1.11应急管理

公司根据危险源辨识和风险评价结果，考虑到法律法规与其他要求，确定潜在紧急情况和应急响应目标。

按照GB/T29639—2013的规定，编制了《××××有限责任公司应急预案汇编》，包含综合应急预案、11项专项应急预案、11项现场处置方案。

按应急预案的要求建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。

按照应急预案演练计划，每年开展一次以上火灾应急预案的演练，使广大员工熟悉公司的应急预案，了解救援逃生过程。

2.2.1.12安全检查

为了规范安全检查工作，公司根据国家法律法规和生产经营工作实际，制定了《安全检查与隐患整改制度》，开展了日常检查、定期检查、专项检查等，并对检查结果登记建档，跟踪整改结果。

对检查出的隐患，有针对性地制定隐患治理方案，及时治理、消除隐患。

2.2.1.13事故管理

公司制定了《伤亡事故管理制度》，明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。

员工依法参加工伤保险。

公司若发生事故，按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合有关政府行政部门对事故、事件进行调查。

事故调查处理按“四不放过”原则进行，事故调查组应根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出整改措施和处理建议，编制事故调查报告。

同时，定期对事故、事件的发生情况进行统评分析，寻找事故、事件发生的规律和趋势，采取相应的对策和预防措施。

2.2.2基础设施安全条件

2.2.2.1机械设备：

（1）金属切削机床：

摇臂钻完好并已办理封存手续。

（2）冲、剪、压设备：

行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置、自动保护装置完好、可靠；

（3）起重机械：

年检合格，联锁、限位，限载器以及行程限制器、缓冲器等防护装置齐全、有效；

（4）电梯年检合格，在有效期内运行。

（5）其他机械规范管理，设备安全性符合要求。

2.2.2.2热工燃爆设备设施

（1）工业梯台和轮式移动平台的护栏、踢脚板、扶手、工作台等技术要求基本符合相关规定。

（2）压力容器。

按周期进行了检验。

泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装置应完好；检验、调试、更换记录齐全，在检验周期内使用。

（3）工业气瓶。

漆色、字样,清晰，瓶帽、瓶阀、爆破片、易熔合金塞等安全附件齐全、铅封完好。

（4）工业炉窑。

测温仪表灵敏可靠、电阻丝完好，电气设备接地及防护罩应完好无损。

2.2.2.3电气设备设施

（1）变配电系统运行正常可靠，操动机构合闸到位，脱扣装置整定有效。

门、窗安装了金属网、挡鼠板，

（2）低压固定线路；电缆桥架安装、敷设规范

（3）电网接地系统良好可靠；防雷接地装置完好，管理规范、编号齐全；按期检测；

（4）手持电动工具、编号并定期检测。

2.2.3作业环境与职业健康

1）厂区环境。

道路平坦，标识齐全；消防设施，灭火器等应配置齐全，且定期点检有效。

（2）车间环境。

基本能够定置摆放，定置图规范；人行安全通道宽度，分隔线符合要求，清晰、准确；路面平坦，现场摆放整齐、平稳，高度合适；生产作业点、工作台面和安全通道照度符合相关规定。

（3）职业危害因素。

职业危害因素的强度、浓度基本符合规定限值；防护设施基本完好，定期组织岗中职业危害作业人员健康体检。

（4）危险化学品的使用现场。

公司使用现场有良好的自然通风，使用现场危险化学品的存放量合理；

（5）仓库。

通道宽度符合要求，路面平坦，无绊脚物；照明设备及应急照明符合相关规定；消防器材配备合理。

（6）全面开展6S管理，统一张贴规范标识，开展职业危害告知提示。

对所有车间张贴警示和限高标识，危害作业点悬挂职业危害告知牌。

2.2.4绩效评审

公司总经理组织安全绩效评定工作。

公司于2014年12