温州委老干部局关工委办.docx

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温州委老干部局关工委办

温州市委老干部局（关工委办）

2018年部门预算

一、温州市委老干部局（关工委办）概况

（一）主要职能。

市委老干部局（关工委办）：

1、负责贯彻落实中央、省委和市委关于老干部工作方针、政策，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。

2、指导、督促、检查全市老干部工作，研究制定老干部管理服务工作的有关政策；协调有关部门和社会各方面力量共同做好老干部工作。

3、抓好老干部的政治理论学习和思想政治工作。

定期举办老干部报告会、读书班，定期做好老干部阅文工作；协同有关部门抓好老干部党支部思想、组织和制度建设，发挥老干部党支部的集体作用。

4、组织调配研究，探索在社会主义市场经济新体制下做好老干部工作新办法、新途径，为党委、政府出主意、当参谋。

5、领导和组织开展本市老干部工作方面的重大活动，指导老干部在两个文明建设中发挥作用，总结表彰老干部先进人物和先进事迹。

6、温州市关心下一代工作委员会办公室:

宣传贯彻党委政府的方针政策法规，动员老同志以报告员、宣讲员、辅导员、帮教员等形式培养教育青少年，组织青少年开展精神文明实践活动，配合开展思想道德、科学文化及法治宣传教育，为青少年办实事解难事，组织老同志开展调查研究。

下属单位：

市老干部活动中心：

创办于1985年12月,参照公务员法管理的正科级事业单位，活动中心立足老干部、紧跟新时代，面向社会、服务群众，根据老同志的需求及特点，科学、合理地开展文体活动，满足老干部求知、求乐、求美、求健需求，让广大老干部、群众便于参与、乐于参与，都置身文化大舞台，使活动中心成为了老干部的求知堂、长寿园和精神家园。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委老干部局（关工委办）包括：

局本级、局下属事业单位1个（温州市老干部活动中心）

二、市委老干部局（关工委办）2018年部门预算安排情况说明

（一）关于市委老干部局（关工委办）2018年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市委老干部局（关工委办）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、单位结转；支出包括：

一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。

市委老干部局（关工委办）2018年收支总预算2217.18万元。

（二）关于市委老干部局（关工委办）2018年收入预算情况说明。

市委老干部局（关工委办）2018年收入预算2217.18万元，其中：

一般公共预算拨款收入2217.18万元，占100%。

　　（三）关于市委老干部局（关工委办）2018年支出预算情况说明。

　　市委老干部局（关工委办）2018年支出预算2217.18万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1935.87万元、社会保障和就业支出134.86万元、医疗卫生支出64.56万元、住房保障支出81.89万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1325.82万元，公用经费支出220.99万元，项目支出670.37万元。

（四）关于市委老干部局（关工委办）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市委老干部局（关工委办）2018年财政拨款收支总预算2217.18万元。

包括：

一般公共预算拨款收入1935.87万元、社会保障和就业支出134.86万元、医疗卫生支出64.56万元、住房保障支出81.89万元。

关于市委老干部局（关工委办）2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市委老干部局（关工委办）2018年一般公共预算当年拨款2217.18万元，比2017年执行数2253.08万元减少35.9万元，主要是公用经费按预算编制减少39.53万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）1935.87万元，占87.31%；社会保障和就业支出134.86万元，占6.08%；医疗卫生支出64.56万元占2.91%；住房保障支出81.89万元，占3.69%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务889.88万元，主要用于市委老干部局（关工委办）单位人员工资及日常运转等方面的支出。

（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务529.37万元，主要用于市委老干部局市直机关离退休干部疗养活动、困难补助和慰问、全市性老干部活动、关工委办的青少年思想道德教育及实践活动、五老工作等专项业务经费等方面的支出。

（3）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）事务375.62万元，主要用于老干部局下属单位市老干部活动中心单位人员工资及日常运转等方面的支出。

（4）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）事务141万元，主要用于局机关下属事业单位市老干部活动中心的物业管理、活动中心运行保障、老干部活动等专项业务经费的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）事务95.9万元，主要用于市委老干部局机关及所属事业单位基本养老保险缴费的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）事务38.96万元，主要用于市委老干部局机关及所属事业单位职业年金缴费的支出。

（7）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务64.56万元，主要用于市委老干部局机关及所属事业单位基本医疗保障的支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务71.70万元，主要用于市委老干部局机关及所属事业单位住房公积金的支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务10.19万元，主要用于市委老干部局机关及所属事业单位住房补贴的支出。

（六）关于市委老干部局（关工委办）2018年一般公共预算基本支出情况说明。

市委老干部局（关工委办）2018年一般公共预算基本支出万元，其中：

人员经费1325.82万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费220.99万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市委老干部局（关工委办）2018年政府性基金预算支出情况说明。

市委老干部局（关工委办）局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市委老干部局（关工委办）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国（境）费用：

根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]17号）文件精神，2018年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。

2.公务接待费：

2018年安排公务接待费预算5.5万元，比上年预算数6万元下降8.3%。

主要用于接待外来单位人员用餐等支出。

减少的主要原因是根据厉行节约压减。

3.公务用车购置及运行维护费：

2016年实行车改，2017年没有安排公务用车购置及运行维护费预算。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018年市委老干部局（关工委办）本级、及下属单位市老干部活动中心1家参照公务员管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算180.67万元。

2.政府采购情况。

2018年市委老干部局（关工委办）政府采购预算总额15.39万元，其中：

政府采购货物预算15.39万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。

2018年市委老干部局（关工委办）项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款670.37万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：

本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：

是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：

是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）事务：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）事务：

指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）事务：

，指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）事务：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）职业年金缴费的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保障的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）住房公积金的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）住房补贴的支出。

2018年市级部门收支预算总表

部门名称：

中共温州市委老干部局和中共温州市委老干部局和温州市关心下一代工作委员会和温州市老干部活动中心

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

2217.18

合计

2217.18

一般公共预算

2217.18

一般公共服务支出

1935.87

政府性基金预算

党委办公厅（室）及相关机构事务

1419.25

二、专户资金

行政运行

889.88

三、单位结余

一般行政管理事务

529.37

其他共产党事务支出

516.62

行政运行

375.62

其他共产党事务支出

141.00

社会保障和就业支出

134.86

行政事业单位离退休

134.86

机关事业单位基本养老保险缴费支出

95.90

机关事业单位职业年金缴费支出

38.96

医疗卫生与计划生育支出

64.56

行政事业单位医疗

64.56

行政单位医疗

64.56

住房保障支出

81.89

住房改革支出

81.89

住房公积金

71.70

购房补贴

10.19

收入总计

2217.18

支出总计

2217.18

2018年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：

中共温州市委老干部局和中共温州市委老干部局和温州市关心下一代工作委员会和温州市老干部活动中心

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

2217.18

合计

2217.18

一般公共预算

2217.18

一般公共服务支出

1935.87

政府性基金预算

党委办公厅（室）及相关机构事务

1419.25

行政运行

889.88

一般行政管理事务

529.37

其他共产党事务支出

516.62

行政运行

375.62

其他共产党事务支出

141.00

社会保障和就业支出

134.86

行政事业单位离退休

134.86

机关事业单位基本养老保险缴费支出

95.90

机关事业单位职业年金缴费支出

38.96

医疗卫生与计划生育支出

64.56

行政事业单位医疗

64.56

行政单位医疗

64.56

住房保障支出

81.89

住房改革支出

81.89

住房公积金

71.70

购房补贴

10.19

收入总计

2217.18

支出总计

2217.18

2018年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：

中共温州市委老干部局和中共温州市委老干部局和温州市关心下一代工作委员会和温州市老干部活动中心

单位：

万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

**

1

2

6

7

合计

2217.18

1546.81

670.37

201

一般公共服务支出

1935.87

1265.50

670.37

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

1419.25

889.88

529.37

2013101

行政运行

889.88

889.88

0.00

2013102

一般行政管理事务

529.37

0.00

529.37

20136

其他共产党事务支出

516.62

375.62

141.00

2013601

行政运行

375.62

375.62

0.00

2013699

其他共产党事务支出

141.00

0.00

141.00

208

社会保障和就业支出

134.86

134.86

0.00

20805

行政事业单位离退休

134.86

134.86

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

95.90

95.90

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

38.96

38.96

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

64.56

64.56

0.00

21011

行政事业单位医疗

64.56

64.56

0.00

2101101

行政单位医疗

64.56

64.56

0.00

221

住房保障支出

81.89

81.89

0.00

22102

住房改革支出

81.89

81.89

0.00

2210201

住房公积金

71.70

71.70

0.00

2210203

购房补贴

10.19

10.19

0.00

表42018年市级部门政府性基金预算支出表

部门名称：

中共温州市委老干部局和中共温州市委老干部局和温州市关心下一代工作委员会和温州市老干部活动中心

单位：

万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

**

1

2

6

7

合计

212

城乡社区支出

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

229

其他支出

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

2018年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：

中共温州市委老干部局和中共温州市委老干部局和温州市关心下一代工作委员会和温州市老干部活动中心

单位：

万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

合计

1,546.81

301

工资福利支出

1,048.90

30101

基本工资

161.98

30102

津贴补贴

607.53

30108

机关事业单位基本养老保险费

95.90

30109

职业年金缴费

38.96

30111

公务员医疗补助缴费

64.56

30112

其他社会保障缴费

8.27

30113

住房公积金

71.70

302

商品和服务支出

220.99

30215

会议费

7.00

30216

培训费

7.40

30217

公务接待费

5.50

30239

其他交通费用

43.76

30299

其他商品和服务支出

157.33

303

对个人和家庭的补助

276.92

30301

离休费

261.68

30302

退休费

10.00

30304

抚恤金

2.24

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.00

2018年市级部门收入预算总表

部门名称：

中共温州市委老干部局和中共温州市委老干部局和温州市关心下一代工作委员会和温州市老干部活动中心

单位：

万元

单位名称

总计

财政拨款

专户资金

单位结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

2217.18

2217.18

2217.18

0.00

0.00

0.00

中共温州市委老干部局

1599.98

1599.98

1599.98

0.00

0.00

0.00

温州市老干部活动中心

617.20

617.20

617.20

0.00

0.00

0.00

2018年市级部门支出预算总表

部门名称：

中共温州市委老干部局和中共温州市委老干部局和温州市关心下一代工作委员会和温州市老干部活动中心

单位：

万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

人员支出

日常公用支出

合计

2,217.18

1325.82

220.99

670.37

中共温州市委老干部局

1,599.98

947.89

122.72

529.37

温州市老干部活动中心

617.20

377.93

98.27

141.00

2018年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：

中共温州市委老干部局和中共温州市委老干部局和温州市关心下一代工作委员会和温州市老干部活动中心

单位：

万元

项目

2018年预算数

合计

5.5

1.因公出国（境）费用

　根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]17号）文件精神，2018年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。

2.公务接待费

5.5

3.公务用车购置及运行维护费

0

其中：

公务用车购置费

0

公务用车运行维护费

0