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审计员年终工作总结
审计员年终工作总结
时光荏苒,眼见XX年就已接近尾声,各部门、各工作人员也要开始写工作总结了。
下面YJBYSXX整理了关于审计局年度的个人工作总结范文,欢迎借鉴!
审计员年终工作总结
(一) 20XX年马上就要结束了,在过去的20XX年中,我们公司做的一直很好,很好的顶住了金融危机的压力,在经济最困难的一年里,我们公司还是取得了业绩不小的进步,这就尤为可贵了,所以我们公司必须要好好的总结一下,总结过去一年工作的经验,以便在来年中取得更好的进步。
为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。
由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。
根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了**集团的财务制度。
为了总结经验教训,更好的完成20XX年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:
1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求
(1)继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。
在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为XX年目标考核的主要指标来考核。
(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。
2、全面迎接国家审计
为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局(公司)审计重点,我部门对12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位
我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。
明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》
为了更好地履行总经理赋予的职责,加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
1、增强财务服务意识,XX年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
2、切实加强财务管理
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。
财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。
3、预算管理得到稳步推进
一是细化预算内容。
根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的XX年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。
预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。
我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。
一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好XX年全面预算工作积累了经验。
4、强力整顿财经秩序
根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局(公司)的自查要求,认真开展财务自查工作。
财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。
通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。
5、加强资金管理的作用
为了规范**集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。
集团公司从XX年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。
我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心,按照市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。
与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。
为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
20XX年是**集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。
财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。
我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好,这也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系,公司没有一笔坏账、死账,这些都归功于财务审计部的工作,所以我们要给财务审计部全体员工记一等功!
请大家能够认识到我们当前的形势,认识到我们的公司形势,在来年公司的大发展中做好充足的准备,我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场,我们一定要努力!
审计员年终工作总结
(二) 一年来,在市委、市政府的正确领导下,在上级审计部门的正确指导下,紧紧围绕市委、政府各项工作重心,以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务,牢固树立科学发展观和服务意识,坚持廉洁从审。
在全体审计干部的共同努力下,圆满完成了今年市委、政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。
现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况报告如下:
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平,增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性,一年来,认真学习贯彻“三个代表”主要思想、党的十*大党精神,认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。
通过学习,增强了用科学的理论武装自己的头脑,用***理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、***主义信念,时刻牢记“八荣八耻”,坚持一切从人民利益出发,坚决贯彻、模范践行“三个代表”主要思想的要求,自觉抑制不正之风和***现象的侵袭,正确行使手中的权力。
同时,还注重审计业务理论学习,除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革有关知识、专项审计调查报告写作等内容,特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。
通过学习,理论素养得到了进一步的提升,理想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔。
自觉遵守“审计人员工作纪律”,以此来规范自己的行为;不断增强党性修养,牢记“两个务必”,自觉地与市委、政府保持高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事。
在处事为人上,坚持诚实做人,踏实做事。
始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作联系处理上,比较留心把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结。
在审计工作中,能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针,始终能够做到:
科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对自己分管负责的工作能够尽职尽责。
一是能够深入审计一线,及时协调和处理审计工作中遇到的具体问题和困难,帮助年轻的审计干部尽快成长;二是,对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深入到基层实行审计调研、了解,掌握第一手资料;同时,能够积极配合局长做好各项审计工作,大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
另外,对负责的妇委会工作也可以够尽心尽力,我局是一个以女同志占大多数的单位,因此,我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况,只要是女同志的节日,一定会尽力安排。
作为一名审计工作者,能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线,并深知:
其身正、不令则行;其身不正,虽令不从。
一年来,认真学习贯彻《党章》、《中国***党内监督条例(试行)》、《中国***纪律处分条例》等精神,始终对自己高标准、严要求,切实增强自己的品德修养,能够自觉地增强党性、党风、党纪和廉政方面的学习,不断增强世界观、人生观、价值观的改造,坚持立党为公、执政为民,做到权为民所用,情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策,恪守审计的职业道德,时时刻刻用一个***员的标准规范自己的言行。
留心做到常思贪欲之害,常怀律己之心,常排非分之念,常修为仕之德,坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则,时刻做到自重、自省、自警、自励。
坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作,进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识,增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反***的道德防线。
在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为高速、最为广泛、最为深刻的变化,“全球经济一体化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技能”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现,要深刻意识到知识更新之快,要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。
因此,增强学习,进一步提高审计技能要领和手段的自主创新能力,不断提高审计工作的技能含量和技能水平,尤其是提高宏观层面分析问题、处理问题的能力,不断提高审计质量,把审计工作不断引向深入,用发展的眼光分析经济改革中存在的问题,提出科学可行的审计建议,推动经济体制改革的步伐,为我市经济持续、高速、健康发展保驾护航,充分发挥审计在构建社会主义***社会中的作用。
审计员年终工作总结(三) XX年,我局在区委、区府和市审计局的正确领导下,以“XXXX”重要思想为指导,以科学发展观为统领,积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神,认真履行审计监督职能,紧紧围绕区委、区府工作中心,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关心的问题开展审计监督,为促进依法行政,维护财经秩序,推进廉政建设,优化经济发展环境服务等方面发挥了积极的作用,较好地完成了年度各项工作任务。
XX年我局审计项目市审计局考核指标为xx项(区考核为xx项)。
预计至12月底可以完成审计项目xx项,其中:
财政预算执行和决算审计x项,财政财务收支审计x项,领导干部经济责任审计x项,专项资金审计调查x项,固定资产投资审计x项。
完成市审计局下达年度任务指标的xxx%,完成区下达年度任务指标的xxx%,同时对柴桥街道养志村危房改造进行跟踪审计。
审计金额为xxxx万元,查处违规资金xxxx万元,管理不规范资金xxx万元,损失浪费资金xx万元,其中:
应上交财政xx万元,应减少财政拨款xx万元,应归还原资金渠道xx万元。
(一)审计监督力度进一步加大
1、财政审计进一步深化
在对本级预算执行情况审计和乡镇财政决算审计过程中我们坚持做到以真实性、合法性审计为基础,加强对财政资金的监督,注重规范财政收支行为,优化财政支出结构,促进财政资金更加合理、有效地使用,减少损失浪费。
今年以来分别对xx区、开发区XX年度财政预算执行和其他财政收支情况和白峰镇、小港街道的财政决算进行了审计,重点对预算分配、预算支出的审计,加强对部门预算、财政专项资金的审计监督,并对预算、国库、社保、农财、国资等资金实行全面审计,延伸审计了文体、民政、劳动、卫生、农林等部门的细化预算,同时还将区低保资金、福利彩票公益金、基础教育经费和水利建设资金纳入审计范围。
通过审计,发现部分应上缴入库的资金未及时入库,部分土地出让金未及时收回,“暂存款”帐户中存在应作收入的未作收入,长时间挂帐未及时清理,部门细化预算编制和审核工作的准确性有待提高,部门经费预算存在苦乐不均。
同时促进了财政部门进一步加强对资金的管理,推进公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善,促进了财政管理水平的提高。
2、加大对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度,促进行政事业单位财务管理水平的提高。
今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支进行了审计。
从审计情况看,发现存在资产疏于管理;财务管理和帐户处理不规范,往来款项结算、清理不及时,奖金福利未按规定报批和未缴调节基金及个人所得税、房租等收入未按规定交纳税金等问题。
通过审计,揭示了问题,维护了国家的财经秩序,引起了被审计单位的重视,促进了财务管理的加强和国有资产保值增值。
3、领导干部经济责任审计工作进一步推进。
今年来,分别对区xxjú长、区xx局jú长、区府xx主任、xx街道原主任等xx名领导干部进行了经济责任审计。
审计发现部分单位对财产、资金的管理使用不规范,往来款项没有及时结算清理,应交纳的税款没有按规定交纳,有的单位采购物资未按规定实施政府采购等问题。
通过审计,促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善,增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识,加强了对领导干部权力制约和监督,为区委管理、评价和考核使用干部服务。
4、加强了专项资金审计调查工作。
全年共完成专项审计调查项目x项,分别开展了全区城乡最低生活保障基金、水利建设资金、基础教育经费、住房公积金专项资金、区新型农村合作医疗资金、区农业综合开发产业化经营项目资金、区农村二次改水工程资金、区福利彩票公益金、区台灾资金和市财政转移支付资金的审计调查。
基本摸清了上述资金归集、管理和使用情况。
通过审计调查,揭示了专项资金在归集、管理和使用中存在的问题,并针对性地提出了审计意见和建议,促进被审计单位进一步完善制度,规范管理,防范风险,确保资金安全运作。
同时,也为领导机关提供了决策依据。
5、政府投资项目竣工决算审计重点突出。
今年以来主要开展了区xx商业广场建设项目、xx园污水泵站及压力管工程建设项目、xx国道xx至xx段及沿海中线xx段建设项目竣工决算审计(该项目前正在审计实施中,争取年内结束)。
区xx商业广场建设项目和xx国道xx至xx段及沿海中线xx段建设项目是我区政府投资基建的重点项目,在审计中我们做好跟踪工作,全力揭示工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面弊端,严肃查处高估冒算、虚报工程量、损失浪费等问题,对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对。
同时,在xx商业广场项目审计中积极配合区纪检监察部门查处该工程项目在物资采购过程中的商业贿赂问题,为国家挽回了大额资金损失,促进了反腐倡廉工作,有效地维护了建筑市场秩序。
审计人员还撰写了《对基本建设施工过程中签证单的管理和监督亟待加强》和《目前制约基建投资审计效率提高的问题应予以重视》等信息,受到区委、区府领导的高度重视,分别在我区的“呈阅件”“要事摘编”“区委专报”“xx之窗”上刊载。
(二)加强内部审计工作。
在对去年的内审工作进行了总结的基础上,制订了XX年度内审工作计划,成立了xx区内部审计分会,召开了内审工作会议,交流内审工作经验。
分会领导能够深入一线了解情况,并能加强指导,建立了内审考核制度。
根据市内部审计协会的会议精神,认真做好了传达学习。
结合我区目前内审工作的实际,全年共组织内审人员进行业务后续培训和上岗培训二批15人次。
通过培训,内审人员业务水平和工作能力得到了进一步的提高。
建立审计档案评比制度,使基层内审工作有序地开展,进一步发挥了内部审计职能的作用,促进了行政事业单位和乡镇的财政财务管理工作。
(三)加强审计宣传工作。
认真学习贯彻修订后的《审计法》,明确了新修订后的《审计法》目的、意义及修订的主要内容。
积极开展新《审计法》的宣传贯彻,5月份在《xx新区时刊》和xx电视台发表了答记者问,在街头巷尾悬挂《审计法》宣传标语,在电视上作了《审计法》的宣传,并认真开展了《审计法》知识有奖竞赛活动,广泛向社会发放审计知识竞赛卷xxx份,审计法单行本xxx册,做到了家喻户晓。
重视审计信息的应用,全年共撰写和选录各类信息xx篇,其中:
审计信息93篇(录用59篇,其中有1篇被浙江省审计厅“浙江审计信息”刊登,1篇被市政府信息录用,2篇在市审计局“xx审计信息”刊登和5篇被区政府列入“xx摘编”,x篇被区委信息通报),网络
媒体信息xxx篇。
审计成果得到了进一步运用,为领导决算提供依据,使社会上更多的人关心和支持审计工作。
(四)审计队伍建设进一步加强。
一是认真组织干部、职工学习党的路线方针政策和国家的法律法规,组织党员学习党章和“两个条例”,加强审计人员培训工作,年度内共有xx人次参加上级审计机关各类培训,率先开展“党员先锋岗”和“廉政文化进机关”活动,以人为本,树立和增强了“创新意识、发展意识、公仆意识、改革意识”。
积极做好“结对帮扶”和“慈善一日捐”工作。
二是相关规章制度进一步完善。
今年制订和完善了《xx区审计局XX年目标管理考核暂行办法》、《XX年信息工作目标考核办法》、《xx区审计局财务管理制度》、《xx市xx区(开发区)审计结果公告办法(试行)》、《审计机关审计项目质量控制办法(试行)实施意见》、《审计局“六项”制度》以及《审计局保密工作管理规定》等相关规范性文件,同时抓好检查落实,使审计管理工作进一步得到加强,审计工作进一步规范。
三是加强廉政建设,保持审计机关良好形象。
认真组织全体人员学习党风廉政建设有关规定和“审计”八不准“纪律”,制订了《XX年党风廉政建设工作及责任》、《XX年普法教育依法治理工作实施意见》、《xx区审计局行政执法责任制实施方案》等,还专门邀请了区纪委同志为全局审计人员上党风廉政建设案例教育课,局领导不定期对廉政建设情况进行分析研究,采取责任到人,认真开展了谈心活动。
同时还组织了审计人员的家属参与“廉政寄语”活动,有七名同志的家属寄来了“廉政寄语”。
通过学习教育和相关活动的开展,审计人员的依法行政、依法从审、廉政意识进一步增强,在审计工作中谢绝和退回礼券xxx元,拒贿却礼的情况时有发生,保持了审计机关廉洁从审,洁身自好的形象。
一是审计力量与审计任务之间的矛盾比较突出,尤其是基本建设投资项目审计和领导干部经济责任审计中的矛盾更为明显。
二是审计决定和审计意见的落实还存在一定的差距,部分基建审计的资料提供滞后。
在审计回访中,有少数被审计单位对审计决定和审计意见尚未能真正落实。
审计结果公开的力度、计算机审计和效益审计的步子迈得不够大。
三是内部审计工作有待进一步加强与规范,个别内审单位的领导对内审工作重视不够。
以上困难和问题,需要我们在今后的工作中加以克服和解决,也希望领导和有关部门予以重视与支持。
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