集成电路产品项目立项报告.docx
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集成电路产品项目立项报告.docx
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集成电路产品项目立项报告
集成电路产品项目立项报告
一、建设背景
当前时期经济社会发展必须坚持的基本理念:
实现当前时期发展目标,破解发展难题,厚植发展优势,必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,把创新作为引领发展的第一动力,把协调作为持续健康发展的内在要求,把绿色作为永续发展的必要条件,把开放作为繁荣发展的必由之路,把共享作为和谐发展的本质要求,将五大发展理念贯穿于全面建成小康社会的全过程。
集成电路产业主要包括三个环节:
IC的设计、晶圆制造以及封装测试等环节,所需投资额巨大。
半导体材料电子化学品主要应用在集成电路的制造和封装测试等领域。
据国家统计局统计,2017年,中国集成电路市场延续增长态势,产量达到1565亿块,同比增长18%,2008-2017年年均复合增长率CAGR达16%。
2017年我国集成电路进口量近3770亿块,同比增长10%,约为同年我国集成电路产量的2.4倍,由此可见自给率仍低。
目前我国集成电路行业的主要矛盾主要是高速增长的需求与自身供给能力不足的矛盾。
近年来,尽管在国家政策支持和市场需求推动下,我国集成电路产业实现了快速发展,年均复合增速保持在20%以上。
整体实力显著提升,集成电路设计、制造能力与国际先进水平差距不断缩小,封装测试技术逐步接近国际先进水平,部分关键装备和材料被国内外生产线采用,涌现出一批具备一定国际竞争力的骨干企业,产业集聚效应日趋明显。
但产业发展水平与先进国家(地区)相比依然存在较大差距,集成电路产品大量依赖进口,目前仍然难以对构建国家产业核心竞争力、保障信息安全等形成有力支撑。
随着中国对集成电路产品需求的不断上升,中国已成为全球集成电路市场的增长引擎。
然而由于中国集成电路产业的发展与自身的市场需求并不匹配:
集成电路产能全球占比仅为7%,而市场需求却接近全球1/3。
且在高端领域,国内集成电路成品无法满足需求,因此造成了中国集成电路极度依赖进口,且进口价格高的局面。
数据显示,2014-2018年,中国集成电路贸易逆差成逐年上升趋势,2014年为1564.7亿美元,至2017年上升1932.2亿美元,2018年1-10月更是达到1959.7亿美元,预计全年将突破2100亿美元,创历史新高。
从集成电路产品进出口单价来看,进口单价远高于出口单价,基本高出了90%以上。
如2017年集成电路进口单价为0.69美元/块,出口单价为0.33美元/块,进口单价为出口单价的2.1倍。
2018年1-10月,集成电路进口单价为0.75美元/块,出口单价为0.40美元/块,进口单价较出口单价高出89%。
集成电路产品进出口价格差距反映出了,我国集成电路产品普遍技术水平、附加值较低,高端产品则依赖于从国外高价进口。
集成电路行业巨大的贸易逆差,以及高端产品基本依赖进口的局面,给行业进口替代提供了非常的市场空间。
未来随着国内半导体产业进入密集建设期,国内企业在国家政策和市场需求推动下加大研发,我国有望加快集成电路国产化集成,逐步实现从低端向高端替代,从而减少对集成电路进口,减少国外依赖的局面。
当前时期,国际国内环境继续发生复杂深刻变化,经济社会发展既面临难得的历史机遇,也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战,必须准确把握、妥善应对,更加奋发有为地开拓发展新境界。
从外部环境看。
当今世界和平与发展的时代主题没有改变,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,世界经济在深度调整中曲折复苏,国际环境的不稳定、不确定因素增多。
国内经济发展进入新常态,经济长期向好基本面没有改变,新的增长动力正在孕育形成,仍处于可以大有作为的战略机遇期,但战略机遇期的内涵发生深刻变化,正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇,正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇。
我国经济周期性因素与结构性矛盾并存,特别是供给总量和结构不适应需求总量和结构,加快结构性改革成为紧迫的战略任务。
从自身发展看。
区域正处于蓄势崛起、跨越发展的关键时期和爬坡过坎、转型攻坚的紧要关口,呈现出鲜明的阶段性特征。
一是发展机遇前所未有。
国家“十三五”规划明确要把城市群作为带动发展的新空间,制定实施新时期促进地区崛起规划,为地区提升在全国发展大局中的地位提供了重大机遇;“一带一路”建设全面展开,国内外产业持续梯度转移,为地区新一轮高水平对外开放提供了重大机遇;国家实施创新驱动发展战略、中国制造2025、“互联网+”行动计划,为我省加快产业转型升级提供了重大机遇;国家深入推进新型城镇化、生态文明建设、脱贫攻坚工程,为地区补齐短板提供了重大机遇。
二是发展优势前所未有。
三大国家战略规划实施建设成效显著,战略先导优势持续提升;产业集聚区、服务业集群支撑和配套功能不断完善,发展载体优势持续提升;航空网络、高速铁路网、公路网和现代综合交通枢纽格局加速形成,区位交通优势持续提升;工业化、城镇化加速推进,市场规模优势持续提升;人口红利正在向高素质、高技能的人才红利转变,人力资源优势持续提升。
三是困难挑战前所未有。
主要表现在:
经济下行压力大,传统产业拉动力量逐渐减弱消退,新兴产业尚未形成有效支撑,推动新旧产业转换任务艰巨;城镇化水平低仍是制约经济社会发展的主要症结,城市综合承载力和带动力不强,农村基本公共服务保障能力弱,推动城乡发展一体化任务艰巨;自主创新能力弱,高层次人才不足,促进创新的体制架构尚未形成,推动创新驱动发展任务艰巨;资源环境约束加剧,雾霾天气、水污染、土壤污染、农村环境污染等问题严重,推动绿色低碳发展任务艰巨;市场机制不完善,市场活力和内生动力仍需进一步激发,推动经济体制改革任务艰巨;贫困人口基数大,且集中在基础设施薄弱、生产要素匮乏的偏远地区,推动脱贫攻坚任务艰巨。
二、项目及性质
(一)项目名称
集成电路产品项目
(二)项目建设性质
本项目属于新建项目。
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
6667.00
约10亩
1.1
总建筑面积
㎡
11511.03
容积率1.73
1.2
基底面积
㎡
3800.19
建筑系数57.00%
1.3
投资强度
万元/亩
309.03
2
总投资
万元
3958.93
2.1
建设投资
万元
3136.70
2.1.1
工程费用
万元
2763.91
2.1.2
工程建设其他费用
万元
301.12
2.1.3
预备费
万元
71.67
2.2
建设期利息
万元
68.83
2.3
流动资金
万元
753.40
3
资金筹措
万元
3958.93
3.1
自筹资金
万元
2554.35
3.2
银行贷款
万元
1404.58
4
营业收入
万元
7000.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
5926.67
""
6
利润总额
万元
1041.45
""
7
净利润
万元
781.09
""
8
所得税
万元
260.36
""
9
增值税
万元
265.70
""
10
税金及附加
万元
31.88
""
11
纳税总额
万元
557.94
""
12
工业增加值
万元
1992.98
""
13
盈亏平衡点
万元
3452.00
产值
14
回收期
年
7.12
含建设期24个月
15
财务内部收益率
12.18%
所得税后
16
财务净现值
万元
27.34
所得税后
三、项目建设单位
公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。
公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》,《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。
四、投资原则
1、协同发展,实现互利共赢。
加强区域产业集中谋划,统筹产业协同发展。
创新产业合作模式,打破市场壁垒,推动要素自由流动,构建多层次、宽领域的产业融合发展机制,实现优势互补、互利共赢。
2、坚持创新发展。
实施创新驱动发展战略,突破并推广关键共性技术,加快新产品研发与应用进程,完善标准体系,增强自主创新和品牌建设能力。
3、坚持融合发展。
推进业态和模式创新,促进信息技术与产业深度融合,强化产业与上下游产业跨界互动,加快产业跨越式发展。
五、项目建设方案
(一)项目产品及服务规模
项目建成后,形成年产xx集成电路产品的经营能力。
(二)建筑物建设规模
本期项目建筑面积11511.03㎡,其中:
生产工程6501.37㎡,仓储工程2587.16㎡,行政办公及生活服务设施1382.77㎡,公共工程1039.73㎡。
六、发展思路
牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以产业发展和应用为导向,明确目标任务,开展专项行动,实现产业稳增长、调结构、转方式和可持续发展,大力推动区域产业发展应用。
七、建设周期
结合该项目建设的实际工作情况,项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:
项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。
八、项目投资方案
(一)建设投资估算
本期项目建设投资3136.70万元,包括:
工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
(二)建设期利息
按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款1404.58万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息68.83万元。
(三)流动资金
流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。
根据测算,本期项目流动资金为753.40万元。
(四)项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资3958.93万元,其中:
建设投资3136.70万元,占项目总投资的79.23%;建设期利息68.83万元,占项目总投资的1.74%;流动资金753.40万元,占项目总投资的19.03%。
(五)资金筹措与投资计划
本期项目总投资3958.93万元,其中申请银行长期贷款1404.58万元,其余部分由企业自筹。
九、财务分析
(一)经济效益目标值(正常经营年份)
1、营业收入(SP):
7000.00万元。
2、综合总成本费用(TC):
5926.67万元。
3、净利润(NP):
781.09万元。
(二)经济效益评价目标
1、全部投资回收期(Pt):
7.12年。
2、财务内部收益率:
12.18%。
3、财务净现值:
27.34万元。
十、保障措施
(一)拓宽企业融资渠道
鼓励商业银行开发适合产业特点的各类金融产品和服务,积极发展商圈融资、供应链融资等融资方式。
支持符合条件的产业企业上市融资和发行债券。
积极稳妥发展私募股权投资,完善创业投资扶持机制。
支持产业企业采用知识产权、专利技术等无形资产质押以及仓单质押、商业信用保险保单质押、商业保理等多种方式融资。
(二)加强宣传培训
充分发挥媒体、行业协会、产业联盟等社会组织的积极作用,加大对产业的宣传。
广泛开展产业咨询服务和宣传。
(三)扶持产业中小企业
落实鼓励、支持和引导民营经济发展的一系列政策措施。
推进中小企业公共服务平台网络建设,进一步减免或取消涉及小微企业的行政事业性收费,增加采购预算中面向小微企业的份额。
健全中小微企业金融服务体系,加快各类特色融资超市建设。
(四)推动区域交流合作
积极参与“一带一路”建设,采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式,加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。
加强同区域内优势产业合作,在重点领域合作实现突破,合作取得积极成效。
(五)加强工作协调
建立产业部门协调机制,形成职责明晰、协同推进的工作格局。
充分发挥企业主体作用,支持高校、科研机构、行业协会等中介机构积极参与,形成合力。
(六)加强技术指导
各地应建立产业现代化专家委员会和关键技术人才库,负责对本地区产业现代化项目建设方案和应用技术进行论证把关。
分层次培养产业现代化领军人才、中高级经营管理人才和专业技术人才。
加强产业现代化实训基地建设,建立各种类型的产教联盟,建设大批量的高技能产业技术人才队伍。
建设投资估算表
单位:
万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
1
工程费用
1393.06
1293.17
77.68
2763.91
88.12%
1.1
建筑工程费
1393.06
1393.06
44.41%
1.2
设备购置费
1293.17
1293.17
41.23%
1.3
安装工程费
77.68
77.68
2.48%
2
工程建设其他费用
301.12
301.12
9.60%
2.1
土地出让金
115.19
115.19
3.67%
2.2
其他前期费用
185.93
185.93
5.93%
3
预备费
71.67
71.67
2.28%
3.1
基本预备费
41.54
41.54
1.32%
3.2
涨价预备费
30.13
30.13
0.96%
4
建设投资合计
3136.70
100.00%
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