购销存系统.ppt
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会计电算化会计电算化T3软件软件模块八模块八购销存系统集成应用购销存系统集成应用【学习目标学习目标学习目标学习目标】认知购销存系统认知购销存系统认知购销存系统认知购销存系统掌握购销存系统的操作流程掌握购销存系统的操作流程掌握购销存系统的操作流程掌握购销存系统的操作流程设置购销存系统业务参数及录入购销存系统初始设置购销存系统业务参数及录入购销存系统初始设置购销存系统业务参数及录入购销存系统初始设置购销存系统业务参数及录入购销存系统初始数据数据数据数据掌握购销存系统的日常业务处理掌握购销存系统的日常业务处理掌握购销存系统的日常业务处理掌握购销存系统的日常业务处理掌握购销存系统的期末业务处理掌握购销存系统的期末业务处理掌握购销存系统的期末业务处理掌握购销存系统的期末业务处理【学习任务学习任务学习任务学习任务】认知购销存系统认知购销存系统认知购销存系统认知购销存系统熟练操作购销存系统的各项业务处理熟练操作购销存系统的各项业务处理熟练操作购销存系统的各项业务处理熟练操作购销存系统的各项业务处理任务一任务一认知购销存管理系统认知购销存管理系统一、认知购销存管理系统一、认知购销存管理系统一、认知购销存管理系统一、认知购销存管理系统购销存管理系统购销存管理系统采购管理系统采购管理系统库存系统库存系统核算系统核算系统销售系统销售系统二、购销存系统的业务操作基本流程二、购销存系统的业务操作基本流程购购销销存存系系统统期末处理期末处理系统初始化系统初始化日常业务处理日常业务处理录入期初数据录入期初数据设置科目设置科目启用系统、设置基础档案和系统参数启用系统、设置基础档案和系统参数期初对账、记账期初对账、记账库存日常业务处理库存日常业务处理销售日常业务处理销售日常业务处理采购日常业务处理采购日常业务处理库存期末处理库存期末处理销售期末处理销售期末处理采购期末处理采购期末处理核算期末处理核算期末处理三、认知购销存管理系统模块之间、购销三、认知购销存管理系统模块之间、购销存系统与其他系统之间的关系存系统与其他系统之间的关系任务二任务二购销存系统初始化购销存系统初始化购销存系统初始化一般操作过程包括启用购销存系统、设置基础档案信息及系统参数、购销存科目设置、录入期初数据、购销存期初记账等内容。
启用购销存系统启用购销存系统设置基础档案信设置基础档案信息及系统参数息及系统参数购销存科目设置购销存科目设置录入期初数据录入期初数据购销存期初记账购销存期初记账步骤步骤1:
账套主管:
账套主管(wgh)登录登录“系统管理系统管理”步骤步骤2:
选择:
选择【账套账套】【启用启用】,进入系,进入系统启用界面,选择启用统启用界面,选择启用“购销存管理购销存管理”和和“核算核算”两个系统,启用时间为两个系统,启用时间为2013年年01月月业务活动业务活动业务活动业务活动8-18-1启用购销存系统启用购销存系统启用购销存系统启用购销存系统业务活动业务活动8-2设置购销存基础档案及系统设置购销存基础档案及系统1、采购管理系统参数设置、采购管理系统参数设置【操作步骤操作步骤】步骤步骤1:
以账套主管或采购业务主管登录T3系统;步骤步骤2:
选择【采购】【采购业务范围设置】,进入“采购系统选项设置”界面;步骤步骤3:
打开各个页签,根据企业需要进行选择设置;设置方法:
用鼠标点击参数所在页签。
每个参数选项前有个选择框,选择框出现打勾标记,表示选择为“是”;否则表示选择为否。
设置完毕用鼠标点击“确认”按钮,保存本次选择结果并关闭本窗口,点击“取消”按钮不保存本次选择结果。
步骤步骤4:
设置完毕,点击“确认”后退出2销售管理系统参数设置销售管理系统参数设置【操作步骤操作步骤】步骤步骤1:
以账套主管或销售业务主管登录以账套主管或销售业务主管登录T3系统。
系统。
步骤步骤2:
选择选择【销售销售】【销售业务范围设置销售业务范围设置】,进入,进入“选项选项”界面。
界面。
步骤步骤3:
打开选项页签,完成参数选择设置,设置方法打开选项页签,完成参数选择设置,设置方法与采购参数设置同(即根据企业要求在参数选项前面与采购参数设置同(即根据企业要求在参数选项前面的方框打钩或取消钩)的方框打钩或取消钩)步骤步骤4:
设置完毕,点击设置完毕,点击“确认确认”后退出。
后退出。
3库存管理系统参数设置库存管理系统参数设置【操作步骤操作步骤】步骤步骤1:
以账套主管或库存主管登录系统:
以账套主管或库存主管登录系统步骤步骤2:
选择:
选择【库存库存】【库存业务范围设置库存业务范围设置】命令,命令,进入进入“系统参数设置系统参数设置”窗口。
窗口。
步骤步骤3:
根据企业要求进行参数选择后,点击:
根据企业要求进行参数选择后,点击【确认确认】退出退出。
4核算系统参数设置核算系统参数设置【操作步骤操作步骤】操作员:
账套主管操作员:
账套主管步骤步骤1:
以账套主管登录系统:
以账套主管登录系统步骤步骤2:
选择:
选择【核算核算】【核算业务范围设置核算业务范围设置】,进入,进入“基本设置基本设置”窗口。
窗口。
步骤步骤3:
根据企业要求进行参数选择后,点击:
根据企业要求进行参数选择后,点击【确认确认】退出退出。
业务活动业务活动8-3设置购销存系统科目设置购销存系统科目1设置存货科目设置存货科目【操作步骤操作步骤】步骤步骤1:
选择:
选择【核算核算】【科目设置科目设置】【存货科目存货科目】命令,打开命令,打开“存货科目存货科目”对话框窗口。
对话框窗口。
步骤步骤2:
点击:
点击【增加增加】,按科目设置要求录入后点击,按科目设置要求录入后点击【保存保存】按钮后退出。
按钮后退出。
2设置存货对方科目设置存货对方科目【操作步骤操作步骤】步骤步骤1:
选择:
选择【核算核算】【科目设置科目设置】【存货对方科目存货对方科目】,打,打开开“对方科目设置对方科目设置”对话框。
对话框。
步骤步骤2:
点击:
点击【增加增加】,按对方科目设置要求录入后退出,按对方科目设置要求录入后退出。
3设置非合理损耗科目设置非合理损耗科目【操作步骤操作步骤】步骤步骤1:
选择:
选择【核算核算】【科目设置科目设置】【非合理损耗科目非合理损耗科目】,打开打开“非合理损耗非合理损耗”对话框。
对话框。
步骤步骤2:
在:
在“非合理损耗非合理损耗”对话框按要求录入非合理损耗编码、对话框按要求录入非合理损耗编码、名称及会计科目等信息。
名称及会计科目等信息。
4设置客户(供应商)往来科目设置客户(供应商)往来科目【操作步骤操作步骤】步骤步骤1:
选择:
选择【核算核算】【科目设置科目设置】【客户(供应商)往来客户(供应商)往来科目科目】,打开,打开“客户(或供应商)往来科目设置客户(或供应商)往来科目设置”对话框。
对话框。
步骤步骤2:
根据需要选择:
根据需要选择“基本科目设置基本科目设置”、“控制科目设置控制科目设置”、“产品科目设置产品科目设置”、“结算方式科目设置结算方式科目设置”等文件夹,按要求等文件夹,按要求进行科目设置进行科目设置。
业务活动业务活动8-4购销存系统期初数据录入购销存系统期初数据录入1采购暂估入库期初数据录入(货到单未到)采购暂估入库期初数据录入(货到单未到)【操作步骤操作步骤】步骤步骤1:
选择:
选择【采购采购】【采购入库单采购入库单】命令,进入命令,进入“期初采购期初采购入库单入库单”窗口。
窗口。
步骤步骤2:
单击:
单击【增加增加】按钮,输入入库日期按钮,输入入库日期“2012-12-25”,选,选择仓库择仓库“原料库原料库”,供货单位,供货单位“贝达公司贝达公司”,部门,部门“采购部采购部”,入库类别,入库类别“采购入库采购入库”,采购类型,采购类型“材料采购材料采购”。
步骤步骤3:
选择存货编码:
选择存货编码“101”,输入数量,输入数量“100”,暂估单价,暂估单价“51.21”,单击,单击【保存保存】按钮后退出。
按钮后退出。
一、采购期初数据录入一、采购期初数据录入2采购在途物资期初数据录入(单到货未到)采购在途物资期初数据录入(单到货未到)【操作步骤操作步骤】步骤步骤1:
选择:
选择【采购采购】【采购发票采购发票】或双击或双击“采购发票采购发票”图标,图标,打开打开“采购发票采购发票”窗口。
窗口。
步骤步骤2:
单击:
单击【增加增加】按钮右侧箭头,选择按钮右侧箭头,选择“专用发票专用发票”,打开,打开“期初采购专用发票期初采购专用发票”窗口。
窗口。
步骤步骤3:
输入发票号:
输入发票号“A001110”,开票日期,开票日期“2012-12-28”,选择部门选择部门“采购部采购部”,供货单位,供货单位“晶莹公司晶莹公司”,采购类型,采购类型“材材料采购料采购”。
步骤步骤4:
选择存货编码:
选择存货编码“102”,输入数量,输入数量“70”,原币单价,原币单价“80”,单击,单击【保存保存】按钮,完成后单击按钮,完成后单击【退出退出】按钮。
按钮。
3采购供应商往来期初数据(应付账款)录入采购供应商往来期初数据(应付账款)录入【操作步骤操作步骤】步骤步骤1:
选择:
选择【采购采购】【供应商往来供应商往来】【供应商往来期初供应商往来期初】,进入进入【期初余额期初余额-查询查询】对话框窗口,点击对话框窗口,点击“确认确认”,进入,进入“期期初余额明细账初余额明细账”窗口。
窗口。
步骤步骤2:
在进入:
在进入“期初余额明细账期初余额明细账”窗口工具栏,点击窗口工具栏,点击“增加增加”,进到,进到【单据类别单据类别】窗口窗口步骤步骤3:
在:
在“单据名称单据名称”处选择处选择【采购发票采购发票】,“单据类型单据类型”处处选择选择【专用发票专用发票】,“方向方向”处选择处选择【正向正向】,点击,点击“确认确认”。
步骤步骤4:
按活动资料输入发票号、开票日期,选择供货单位、部:
按活动资料输入发票号、开票日期,选择供货单位、部门,选择门,选择“存货名称存货名称甲材料甲材料”,输入数量,输入数量“258”,单价,单价“50”,保存后退出。
,保存后退出。
步骤步骤5:
在:
在“期初余额明账表期初余额明账表”窗口,点击窗口,点击“对账对账”按钮,与总按钮,与总账对账。
账对账。
4采购期初供应商往来期初数据(预付账款)录入采购期初供应商往来期初数据(预付账款)录入【操作步骤操作步骤】步骤步骤1:
选择:
选择【采购采购】【供应商往来供应商往来】【供应商往来期初供应商往来期初】命令,在命令,在【期初余额期初余额-查询查询】对话框窗口,点击对话框窗口,点击“确认确认”,进入,进入“期初余额明细账期初余额明细账”窗口。
窗口。
步骤步骤2:
点击:
点击“增加增加”,进到,进到【单据类别单据类别】窗口窗口步骤步骤3:
在:
在“单据名称单据名称”处选择处选择【预付款预付款】,“单据类型单据类型”处选处选择择【付款单付款单】,“方向方向”处选择处选择【正向正向】,点击,点击“确认确认”。
步骤步骤4:
按活动资料输入结算日期,选择供应商、部门、业务员,:
按活动资料输入结算日期,选择供应商、部门、业务员,输入金额、摘要后保存退出。
输入金额、摘要后保存退出。
步骤步骤5:
在:
在“期初余额明账表期初余额明账表”窗口,点击窗口,点击“对账对账”按钮,与总按钮,与总账对账账对账。
1“应收账款应收账款”期初录入期初录入【操作步骤操作步骤】步骤步骤1:
选择:
选择【销售销售】【客户往来客户往来】【客户往来期初客户往来期初】命令,命令,在在【期初余额期初余额-查询查询】对话框窗口,点击对话框窗口,点击“确认确认”,进入,进入“期初期初余额明细账余额明细账”窗口。
窗口。
步骤步骤2:
点击:
点击“增加增加”,进入,进入【单据类别单据类别】窗口,在窗口,在“单据名称单据名称”处选择处选择【销售发票销售发票】,“单据类型单据类型”处选择处选择【专用发票专用发票】,“方向方向”处选择处选择【正向正向】,点击,点击“确认确认”。
步骤步骤3:
按活动资料输入开票日期、发票号、选择客户名称、部:
按活动资料输入开票日期、发票号、选择客户名称、部门、业务员,输入金额、摘要后保存退出。
门、业务员,输入金额、摘要后保存退出。
“应收账款应收账款星光星光公司公司”期初录入。
期初录入。
步骤步骤4:
在:
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 购销 系统