东海县文联预算公开说明.docx
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东海县文联预算公开说明
2017年度东海县文联预算公开说明
第一部分部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分文联2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算公共财政拨款支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分文联2017年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
1、对其所属的各团体会员进行联络、协调、服务、指导。
2、提倡有利于社会主义现代化建设和激发人们奋发图强,积极进取的优秀之作,提倡有利益陶冶人们的道德情操,振奋民族精神的优秀之作。
3、推动其所属的各团体会员积极开展各项文学艺术活动。
4、根据需要和可能,采取切实有效的措施,鼓励和促进文艺工作者深入生活,加强艺术实践,交流创作经验,提高艺术修养和艺术水平。
5、发现和培养文学新人,发现和培养各类艺术人才,不断壮大文艺队伍。
6、承办县委、县政府和市文联交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
1、文艺惠民活动2次以上;
2、文艺展演2次以上;
3、县内外交流2次以上;
4、创编文艺作品10篇以上;
5、东海文艺杂志4期。
三、部门机构设置和所属单位情况。
县文联下设办公室、联络部二个科室,《东海文艺编辑部》,协会有作协、美协等11个协会。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
按照《关于编制2017年部门预算的通知》要求,坚持依法理财、统筹兼顾,做到量力而行,突出重点领域,不断优化财政支出结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,不断提高财政资金的使用效益。
按照规范完整、统筹兼顾、收支平衡、讲求绩效的原则来编制。
第二部分文联2016年度部门预算表
具体公开表附后。
第三部分文联2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。
文联2017年度收入、支出预算总计79.68万元,与上年相比收、支预算总计各减少4.7万元,减少5.57%。
主要原因是响应中央号召,厉行节约,缩减开支。
(一)收入预算总计79.68万元。
包括:
1.财政拨款收入预算总计59.68万元。
(1)一般公共预算收入预算59.68万元,与上年相比增加5.3万元,增加9.75%。
主要原因是人员工资增长,目标考核奖增加等。
2.其他资金收入预算总计20万元。
比上年减少10万元。
(二)支出预算总计79.68万元。
包括:
1.一般公共服务(类)支出79.68万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。
与上年相比收、支预算总计各减少4.7万元,减少5.57%。
主要原因是响应中央号召,厉行节约,缩减开支。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
文联本年收入预算合计79.68万元,其中:
一般公共预算收入59.68万元,占75%;
其他资金20万元,占25%。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
文联部门本年支出预算合计79.68万元,其中:
基本支出76.68万元,占96%;
项目支出3万元,占4%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
文联2017年度财政拨款收、支总预算79.68万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计各减少4.7万元,减少5.57%。
主要原因是响应中央号召,厉行节约,缩减开支。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
文联2017年财政拨款预算支出79.68万元,占本年支出合计的100%。
与上年相比,财政拨款支出减少4.7万元,减少5.57%。
主要原因是响应中央号召,厉行节约,缩减开支。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1、群众团体事务行政运行支出76.68万元,与上年相比增加35.25万元,增加85%。
主要原因是去年的部分一般行政管理事务今年调整到行政运行。
2、群众团体事务一般行政管理事务支出3万元,与上年相比减少39.95万元,减少93%。
主要原因是去年的部分一般行政管理事务今年调整到行政运行。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
文联部门2017年度财政拨款基本支出预算76.68万元,其中:
(一)人员经费39.19万元。
主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费37.49万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本单位无政府性基金收入。
八、一般公共预算公共财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算公共财政拨款支出预算安排情况。
文联2017年一般公共预算公共财政拨款支出预算59.68万元,与上年相比增加5.3万元,增长9.75%。
主要原因是人员工资增长,目标考核奖增加等。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
文联部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算59.68万元,其中:
(一)人员经费38.59万元。
主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费21.09万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出24.09万元,比2016年增加1.49万元,增加6.6%。
主要原因是:
印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费及公用车运行维护费增加。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
文联2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务接待费支出1.8万元,占“三公”经费的100%。
具体情况如下:
1.公务接待费预算支出1.8万元,本年数小于上年预算数的主要原因降低招待成本。
文联2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.3万元,与上年持平。
文联2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.2万元,本年数小于上年预算数的主要原因降低培训成本。
2、公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年相比减少2万元,减少100%。
主要原因是公车改革后不存在公务用车运行费用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:
包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:
包括人员经费、商品和服务支出(定额)。
其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:
包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费:
指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:
指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:
指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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