部门综合预算公开报表.docx
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部门综合预算公开报表
2020年部门综合预算公开报表
部门名称:
安康市人大常委会办公室保密审查情况:
已审查
部门主要负责人审签情况:
已审签
表1
2020年部门综合预算收支总表
金额单位:
单位:
万元
序号
收入
支出
项目
预算数
支出功能分科目(按大类)
预算数
部门预算支出经济科目(按大类)
预算数
政府预算支出经济分类科目
(按大类)
预算数
1
一、部门预算
1194.44
一、部门预算
1194.44
一、部门预算
1194.44
一、部门预算
1194.44
2
1、财政拨款
1194.44
1、一般公共服务支出
1019.12
1、人员经费和公用经费支出
844.44
1、机关工资福利支出
687.94
3
(1)一般公共预算拨款
1194.44
2、外交支出
0.00
(1)工资福利支出
687.94
2、机关商品和服务支出
484.49
4
其中:
专项资金列入部门预算的项目
0.00
3、国防支出
0.00
(2)商品和服务支出
149.49
3、机关资本性支出
(一)
15.00
5
(2)政府性基金拨款
0.00
4、公共安全支出
0.00
(3)对个人和家庭的补助
7.01
4、机关资本性支出
(二)
0.00
6
(3)国有资本经营预算收入
0.00
5、教育支出
15.00
(4)资本性支出
0.00
5、对事业单位经常性补助
0.00
7
2、上级补助收入
0.00
6、科学技术支出
0.00
2、专项业务经费支出
350.00
6、对事业单位资本性补助
0.00
8
3、事业收入
0.00
7、文化旅游体育与传媒支出
0.00
(1)工资福利支出
0.00
7、对企业补助
0.00
9
其中:
纳入财政专户管理的收费
0.00
8、社会保障和就业支出
74.63
(2)商品和服务支出
335.00
8、对企业资本性支出
0.00
10
4、事业单位经营收入
0.00
9、社会保险基金支出
0.00
(3)对个人和家庭补助
0.00
9、对个人和家庭的补助
7.01
11
5、附属单位上缴收入
0.00
10、卫生健康支出
34.79
(4)债务利息及费用支出
0.00
10、对社会保障基金补助
0.00
12
6、其他收入
0.00
11、节能环保支出
0.00
(5)资本性支出(基本建设)
0.00
11、债务利息及费用支出
0.00
13
12、城乡社区支出
0.00
(6)资本性支出
15.00
12、债务还本支出
0.00
14
13、农林水支出
0.00
(7)对企业补助(基本建设)
0.00
13、转移性支出
0.00
15
14、交通运输支出
0.00
(8)对企业补助
0.00
14、预备费及预留
0.00
16
15、资源勘探工业信息等支出
0.00
(9)对社会保障基金补助
0.00
15、其他支出
0.00
17
16、商业服务业等支出
0.00
(10)其他支出
0.00
18
17、金融支出
0.00
3、上缴上级支出
0.00
19
18、援助其他地区支出
0.00
4、事业单位经营支出
0.00
20
19、自然资源海洋气象等支出
0.00
5、对附属单位补助支出
0.00
21
20、住房保障支出
50.90
22
21、粮油物资储备支出
0.00
23
22、国有资本经营预算支出
0.00
24
23、灾害防治及应急管理支出
0.00
25
24、预备费
0.00
26
25、其他支出
0.00
27
26、转移性支出
0.00
28
27、债务还本支出
0.00
29
28、债务付息支出
0.00
30
29、债务发行费用支出
0.00
31
32
33
本年收入合计
1194.44
本年支出合计
1194.44
本年支出合计
1194.44
本年支出合计
1194.44
34
用事业基金弥补收支差额
0.00
结转下年
0.00
结转下年
0.00
结转下年
0.00
35
上年实户资金余额
0.00
未安排支出的实户资金
0.00
未安排支出的实户资金
0.00
未安排支出的实户资金
0.00
36
上年结转
0.00
37
其中:
财政拨款资金结转
0.00
38
非财政拨款资金结余
0.00
39
40
收入总计
1194.44
支出总计
1194.44
支出总计
1194.44
支出总计
1194.44
表2
2020年部门综合预算收入总表
金额单位:
单位:
万元
序号
单位编码
单位名称
总计
部门预算
合计
一般公共预算拨款
政府性基金拨款
上级补助收入
事业收入
事业单位经营收入
对附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
上年实户资金余额
其他收入
小计
其中
:
专项资金列入部门预算项目
1
合计
1194.44
1194.44
1194.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
206
安康市人民代表大会常务委员会
1194.44
1194.44
1194.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
206001
安康市人民代表大会常务委
1194.44
1194.44
1194.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表3
2020年部门综合预算支出总表
序号
单位编码
单位名称
总计
部门预算
合计
公共预算拨款
政府
性基金拨
款
事业收入
事业
单位经营
收入
对附
属单位上
缴收
上年
实户资金
余额
其他收入
上年结转
小计
其中
:
专
项资
1
合计
1194.44
1194.44
1194.44
0
0
0
0
0
0
0
0
2
206
安康市人民代表大会常务委员会办公室
1194.44
1194.44
1194.44
0
0
0
0
0
0
0
0
3
206001
安康市人民代表
大会常务委员会办公
室
1194.44
1194.44
1194.44
0
0
0
0
0
0
0
0
金额单位:
单位:
万元
19
18、援助其他地区支
0.00
4、事业单位经营支出
0.00
20
19、自然资源海洋气
象等支出
0.00
5、对附属单位补助支出
0.00
21
20、住房保障支出
50.90
22
21、粮油物资储备支
0.00
23
22、国有资本经营预
0.00
24
23、灾害防治及应急
管理支出
0.00
25
24、预备费
0.00
26
25、其他支出
0.00
27
26、转移性支出
0.00
28
27、债务还本支出
0.00
29
28、债务付息支出
0.00
30
29、债务发行费用支
0.00
31
32
本年收入合计
1194.44
本年支出合计
1194.44
本年支出合计
1194.44
本年支出合计
1194.44
33
上年结转
0.00
结转下年
0.00
结转下年
0.00
结转下年
0.00
34
35
36
37
收入总计
1194.44
支出总计
1194.44
支出总计
1194.44
支出总计
1194.44
表4
2020年部门综合预算财政拨款收支总表
金额单位:
单位:
万元
表6
2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
序部门经济科部门经济科目名称
号目编码
政府经济科政府经济科目名称合计
目编码
人员经费支公用经费支出
出
金额单位:
单位:
万元专项业务经费支备注
出
1
2301
3
4
5
30101
30102
30103
合计
工资福利支出
基本工资津贴补贴奖金
50101
50101
50101
工资奖金津补贴工资奖金津补贴工资奖金津补贴
1194.44
687.95
259.61
183.16
87.5
748.55
687.95
259.61
183.16
87.5
95.89
0
0
0
0
350
0
0
0
0
10
11302
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
30113
30201
30202
30205
30206
30207
30211
30213
30215
30216
30217
30226
30228
30229
住房公积金商品和服务支出
办公费印刷费水费电费邮电费差旅费
维修(护)费会议费
培训费
公务接待费劳务费
工会经费福利费
50103
50201
50201
50201
50201
50201
50201
50209
50202
50203
50206
50205
50201
50201
住房公积金
办公经费办公经费办公经费办公经费办公经费办公经费
维修(护)费会议费
培训费
公务接待费委托业务费办公经费办公经费
50.9
484.48
45
17
4
15
10
55
10
160
15
10
10
8.65
0.19
50.9
53.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.19
0
95.89
25
2
2
5
2
5
5
5
0
10
0
8.65
0
0
335
20
15
2
10
8
50
5
155
15
0
10
0
0
2530231
公务用车运行维50208
公务用车运行维护费
4001030
2630239
其他交通费用
50299
其他商品和服务支出
63.4
53.4010
27
28303
30299
其他商品和服务50299对个人和家庭的补助
其他商品和服务支出
21.24
7.01
0
7.01
16.245
00
2930302
3030309
退休费奖励金
50905
50901
离退休费
社会福利和救助
2.4
0.36
2.400
0.3600
31
32310
30399
其他对个人和家50999资本性支出
其他对个人和家庭补
4.25
15
4.2500
0015
3331002
办公设备购置
50306
设备购置
150015
表7
2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
序
号
功能科目编码
功能科目名称
合计
人员经费支出
公用经费支出
备注
1
合计
844.44
748.55
95.89
2
201
一般公共服务支出
684.12
590.87
93.25
3
20101
人大事务
684.12
590.87
93.25
4
2010101
行政运行
684.12
590.87
93.25
5
208
社会保障和就业支出
74.63
71.99
2.64
6
20805
行政事业单位离退
73.95
71.31
2.64
7
2080501
归口管理的行
2.64
0.00
2.64
8
2080505
机关事业单位
71.31
71.31
0.00
9
20827
财政对其他社会保
0.68
0.68
0.00
10
2082702
财政对工伤保
0.68
0.68
0.00
11
210
卫生健康支出
34.79
34.79
0.00
12
21012
财政对基本医疗保
34.79
34.79
0.00
13
2101201
财政对职工基
34.79
34.79
0.00
14
221
住房保障支出
50.90
50.90
0.00
15
22102
住房改革支出
50.90
50.90
0.00
16
2210201
住房公积金
50.90
50.90
0.00
金额单位:
单位:
万元
表8
2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)
金额单位:
单位:
万元
序
号
部门经济科目
编码
部门经济科目名称
政府经济科目编码
政府经济科目名称
合计
人员经费支
出
公用经费支
出
备注
1
合计
844.44
748.55
95.89
2
301
工资福利支出
687.95
687.95
0.00
3
30101
基本工资
50101
工资奖金津补贴
259.61
259.61
0.00
4
30102
津贴补贴
50101
工资奖金津补贴
183.16
183.16
0.00
5
30103
奖金
50101
工资奖金津补贴
87.50
87.50
0.00
6
30108
机关事业单位基本养老
50102
社会保障缴费
71.31
71.31
0.00
7
30110
职工基本医疗保险缴费
50102
社会保障缴费
26.30
26.30
0.00
8
30111
公务员医疗补助缴费
50102
社会保障缴费
8.49
8.49
0.00
9
30112
其他社会保障缴费
50102
社会保障缴费
0.68
0.68
0.00
1
30113
住房公积金
50103
住房公积金
50.90
50.90
0.00
1
302
商品和服务支出
149.48
53.59
95.89
1
30201
办公费
50201
办公经费
25.00
0.00
25.00
1
30202
印刷费
50201
办公经费
2.00
0.00
2.00
1
30205
水费
50201
办公经费
2.00
0.00
2.00
1
30206
电费
50201
办公经费
5.00
0.00
5.00
1
30207
邮电费
50201
办公经费
2.00
0.00
2.00
1
30211
差旅费
50201
办公经费
5.00
0.00
5.00
1
30213
维修(护)费
50209
维修(护)费
5.00
0.00
5.00
1
30215
会议费
50202
会议费
5.00
0.00
5.00
2
30217
公务接待费
50206
公务接待费
10.00
0.00
10.00
2
30228
工会经费
50201
办公经费
8.65
0.00
8.65
2
30229
福利费
50201
办公经费
0.19
0.19
0.00
2
30231
公务用车运行维护费
50208
公务用车运行维护费
10.00
0.00
10.00
2
30239
其他交通费用
50299
其他商品和服务支出
53.40
53.40
0.00
2
30299
其他商品和服务支出
50299
其他商品和服务支出
16.24
0.00
16.24
2
303
对个人和家庭的补助
7.01
7.01
0.00
2
30302
退休费
50905
离退休费
2.40
2.40
0.00
2
30309
奖励金
50901
社会福利和救助
0.36
0.36
0.00
2
30399
其他对个人和家庭的补
50999
其他对个人和家庭补助
4.25
4.25
0.00
表9
2020年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)
19
5、对附属单位补助支
0.00
20
21
收入总计
0.00
支出总计
0.00
支出总计
0.00
支出总计
0.00
金额单位:
单位:
万元
序
号
单位编码
单位(项目)名称
项目金额
项目简介
1
合计
350.00
2
206
安康市人民代表大会常务委员会办公室
350.00
3
206001
安康市人民代表大会常务委员会办公
室
350.00
4
专用项目
350.00
5
地方立法专项经费
20.00
2020年度拟审议一部地方性法规,对两部地方进行前期调研。
6
例会、代表活动视察、调研
活动经费
45.00
完成2020年6次以上常委会会议,完成2020年目标责任中的代表视察、调研、执法检查等工作。
7
例会、代表视察、调研等活
动经费
165.00
完成2020年6次以上常委会会议,完成目标责任中代表视察、调研、执法检查等工作,对一府两院一委实施监督。
8
人代会会议费
120.00
地方各级人民代表大会每年召开一次,讨论和决定本行政区域内的重大问题,是人民群众参政、议政的重要渠道。
表11
2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表
金额单位:
单位:
万元
序
号
预算单位
代码
预算单位名称
预算项目名称
金额
功能分类
科目代码
功能分类科
目名称
政府经济分类
科目代码
政府经济分类科
目名称
项目类别
资金性质
备注
表12
2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)
金额单位:
单位:
万元
序号
科目编码
单位编码
采购项目
采购目录
购买服务内容
规格型号
数量
部门预算支出经济科目编码
政府预算支出经济分类科目编码
实施采购时间
预算金额
说明
类
款
项
类
款
类
款
1
合计
13
65
2
20
1
01
02
206
安康市人民代表大会常务委员会办公室
11
45
3
20
1
01
02
206001
安康市人民代表大会常务委员会办公室
11
45
4
20
1
01
02
例会、代表活动视察、调研活动经费
车辆维修和保养服务
公务用车
7
302
31
502
08
9
10
完成2020年6次以上常委会会议
,完成2020年目标责任中的代表视察、调研、执法检查等工作。
5
20
1
01
02
例会、代表活动视察、调研活动经费
房屋修缮
房屋
1
302
13
502
09
9
5
完成2020年6次以上常委会会议
,完成2020年目标责任中的代表视察、调研、执法检查等工作。
6
20
1
01
02
例会、代表活动视察、调研活动经费
其他办公消耗用品及类似物品
办公耗材
1
302
01
502
01
9
15
完成2020年6次
以上常委会会议
,完成2020年目标责任中的代表视察、调研、执
法完检成查20等20工年作6次。
7
20
1
01
02
例会、代表活动视察、调研活动经费
其他印刷服务
材料印刷
2
310
02
503
06
9
15
以上常委会会议
,完成2020年目标责任中的代表视察、调研、执
法检查等工作。
8
20
1
01
05
206
安康市人民代表大会常务委员会办公室
2
20
9
20
1
01
05
206001
安康市人民代表大会常务委员会办公室
2
20
10
20
1
01
05
地方立法专项经费
其他办公消耗用品及类似物品
办公耗材
1
302
01
502
01
9
5
2020年度拟审议一部地方性法规
,对两部地方进行前期调研。
11
20
1
01
05
地方
其他印刷服务
材料打印
1
302
02
502
01
9
15
2020年度拟审议一部地方性法规
,对两部地方进行前期调研。
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