最新一个民营企业的质量手册管理.docx
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最新一个民营企业的质量手册管理
一个民营企业的质量手册管理
目录
01质量手册的管理...2
02质量手册颁布令通知书...3
03企业概况...4
04质量方针和目标...5
05质量管理体系结构图...6
06过程职责分配表...7
07质量手册更改记录表...9
1.0质量管理体系的范围...10
2.0引用标准...11
3.0术语和定义...12
4.0质量管理体系...13
5.0管理职责...15
6.0资源管理...18
7.0产品实现...20
8.0测量、分析和改进...24
附件1流程图...27
附件2程序文件目录...28
附件3-1-程序文件设置的质量记录清单...29
附件3-2--质量手册设置的质量记录清单...30
附件4常用文件目录...31
附件5常用表格目录…………………………………………………………………………….36
附件6常用技术资料、标准目录...37
01质量手册的管理
总则:
《质量手册》是规定公司的质量管理体系的主要文件,全面描述了公司按照ISO9001:
2008标准(除了设计、开发、监视和测量装置的控制)的要求建立的质量管理体系。
公司各级人员要熟悉手册中与本职工作有关的内容,保证在用的《质量手册》版本运行有效。
本章内容适用于质量手册的编制、评审、更改、控制等。
职责:
《质量手册》由办公室在总经理和管理者代表领导下组织编制,并负责手册的修改、发放和管理,对手册的草案要进行评审。
规定:
《质量手册》由办公室负责组织编写、修改,管理者代表负责审核。
《质量手册》的发布必须经过总经理批准。
《质量手册》采用活页装订方式,以便于修改,公司内部使用的《质量手册》按规定发至有关部门和人员。
同一版本的《质量手册》分为受控和非受控两种版本,受控版本加“受控”印章,编号登记发放,进行跟踪管理。
向外单位提供手册时,只作发放登记,不加“受控”印章。
《质量手册》由办公室负责发放并作登记。
《质量手册》的持有部门应指定专人保管。
向外单位提供手册时,应征得管理者代表同意。
《质量手册》更改应办理更改手续,办公室填写《质量手册更改记录表》,更改一律采用换页或换版方式,对手册及时进行更改,并按原发放清单进行换发,作好录、标识、更改状态。
《质量手册》在经过多次更改或因手册内容不再适用时,即需更换版本,原版本即作废。
对作废的“受控”版本应予以回收并加盖“作废”标记。
《质量手册》持有者的责任:
学习、掌握、宣传、贯彻手册内容和要求。
妥善保管,不得丢失,不准翻印,不准私自外借。
手册在使用过程中确因破损而不能使用的,可以旧换新,履行登记手续。
公司内工作变动或离开公司时应交回领取的《质量手册》。
《质量手册》的解释权归办公室,原版由办公室存档。
02质量手册颁布令通知书
颁布令
公司《质量手册》是根据ISO9001:
2008《质量管理体系要求》制订,它是公司质量工作的规范性文件,是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。
各部门必须积极认真、严格执行。
本《质量手册》从200X年X月X日开始实施。
总经理:
XXX
2XXX年X月X日
通知书
总经理决定由XXX任公司管理者代表。
除拥有自身职责以外,还具有以下方面的职责权限:
确保公司按ISO9001:
2008标准建立质量管理体系,实施和保持.
确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识;
总结质量管理体系的业绩和确定所需的任何改进。
向总经理报告质量管理体系运行情况及改进建议;
负责就质量管理体系相关事宜与外部各方的联络工作。
密切关注与顾客有关的信息,及时整理、分析和汇总,主动与内部员工及外部相关方进行沟通。
总经理:
XXX
200X年X月XX日
03企业概况
XXXXXX有限公司创立于XXXX年,是一家专门从事机械产品进出口业务的公司。
公司立足于中国重要的机械工业城市,不断拓展贸易和技术服务领域,在积极引进世界知名品牌的机械加工产品的同时,将机械工业的优良产品推向北美、中东及东南亚等国家和地区。
经过多年的不懈努力,公司在船舶、兵工、航空、机床加工等领域建立起了强有力的销售网络。
为客户提供有关产品现场应用、使用维护等技术及商务方面的完美服务是我公司一贯的服务宗旨。
目前公司也与美国铁姆肯公司有更多技术设计开发方面的合作,为客户提供更好的技术服务和支持。
目前公司净资产2000万元,固定资产达到500多万元。
在向外拓展业务的同时,公司十分注重内部管理,实现了电脑联网办公。
管理层中本科、大专学历者占90%,年龄在32岁左右。
严格的管理及业内精英为实现公司末来发展鸿图打下了坚实基础。
法人代表:
XXX
地址:
中国XX市XX区XX大厦
邮编:
401XX
电话:
XXX
传真:
XXX
04质量方针和目标
质量方针
质量第一,铸就品牌,诚信高效,创造未来。
质量方针解读:
质量第一:
作为世界顶级品牌产品在XX地区专业代理商.公司实施精品经营战略,经销的产品质量绝对是第一流;
铸就品牌:
通过经销第一流世界顶级品牌,铸就瑞博的金字商业品牌;
诚信高效:
诚信是金,高效就是效益;
创造未来;引领行业未来,创造百年辉煌.
瑞博员工信奉:
结果第一,理由第二。
认真第一,聪明第二。
锁定目标,专注结果。
200X年度公司质量目标:
全年销售收入:
X千万;
05质量管理体系结构图
总经理
管理者代表
06过程职责分配表
部门
职责
标准条款总经理管理者代表品质部办公室业务部采购部生产部财务部
4.1总要求▲▲△△△△△△
4.2.1总则△▲△△△△△△
4.2.2质量手册▲▲△△△△△△
4.2.3文件控制△△△▲△△△△
4.2.4记录控制△△△▲△△△△
5.1管理承诺▲△△△△△△△
5.2以顾客为关注焦点▲▲△△▲△△△
5.3质量方针▲▲△△△△△△
5.4策划▲▲△△△△△△
5.5职责、权限和沟通▲▲△△△△△△
5.6管理评审▲▲▲△△△△
6.1资源提供▲△△△△△△△
6.2人力资源△△△▲△△△△
6.3基础设施△△△▲△△△△
6.4工作环境△△△▲△△△△
7.1产品实现的策划△▲▲△▲△△△
7.2与顾客有关的过程▲▲△△▲△△△
7.4采购△△△△△▲△
7.5生产和服务提供△△△△▲▲▲△
7.6监视和测量装置的控制△△△△△▲▲△
8.1总则▲△△△△△△△
8.2.2内部审核△▲▲△△△△△
8.2.3过程的监视和测量△▲▲△▲▲▲△
8.2.4产品的监视和测量△△△△▲▲▲△
8.3不合格品控制△▲△△▲▲▲△
8.4数据分析△▲▲△△△△△
8.5.1持续改进▲▲△△△△△△
8.5.2纠正措施▲▲▲△△△△△
8.5.3预防措施▲▲▲△△△△△
注:
“▲”表示主要职责;“△”表示相关职责。
07质量手册更改记录表
序号文件更改内容更改页次/章节更改方式更改人更改日期
1.0质量管理体系的范围
1.1总则
本质量手册依ISO9001:
2008《质量管理体系要求》的要求,规定了公司的质量方针、质量目标和质量管理体系,描述了质量管理体系的每一过程及相互的作用。
是公司实施质量管理、开展质量控制、进行质量改进活动的主要依据。
1.2应用
本手册是xxxxx有限公司业务活动中质量控制的总体描述.公司主要业务活动是:
经营销售磨料磨具、轴承等世界顶级品牌机械加工产品、同时,将机械工业的优良产品推向北美、中东及东南亚等国家和地区以及配套机械加工.包括:
进出口货物报关、报检、通关、检验、物流、不合格品处理等及服务.通过质量管理体系持续有效运行,以保证公司有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品。
删减
公司提供的产品是世界顶级品牌,技术领先,质量稳定,产品以供应方出具的权威性检测报告交付,公司不涉及对产品进行设计和开发。
故质量手册对ISO9001:
2008标准的7.3“设计和开发”进行了删减。
2.0引用标准
GB/T19000—2008《质量管理体系基础和术语》(idtISO9000:
2005)
GB/T19001—2008《质量管理体系要求》(idtISO9001:
2008)
3.0术语和定义
术语和定义
GB/T19000—2008idtISO9000:
2005中的术语和定义,适用于本手册及与之相关的支持性文件。
4.0质量管理体系
4.1总要求
公司按ISO9001:
2008标准的要求建立质量管理体系,形成文件加以实施和保持,并予以持续改进其有效性。
公司对质量管理体系所需的过程进行识别,编制相应的程序文件,这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的过程;也可以是具体的质量活动的子过程;如顾客要求的评审、供应商的选择、评价和管理。
人员培训、服务质量控制、质量审核等。
分析和确定公司所需的过程的输入、转换和输出,以及这些过程之间的接口及输入、输出关系。
如:
内部审核的结果是进行纠正和预防措施及改进的输入。
确保公司各过程的有效运作,确定过程目标、运行方法、测量方法和控制方法;建立和保持所需的规范、标准和记录表格。
确保公司各过程的有效运作,配备充分的办公场所、储存场地,管理人员、操作人员,良好的环境及收集、整理、处理内外部各种销售经营信息。
通过监视、测量这些过程及其结果,收集和分析是否处于控制状态的数据,从而评价过程的有效性。
确定策划和实施防止不合格产品发生和进一步改进的必要措施,并评价实施效果,以实现过程结果的有效性和持续改进。
公司将按ISO9001:
2008标准的要求,运用PDCA模式管理已识别的过程.
由于公司是SAINT-GOBAIN、TIMKEN公司授权的经销商,所以选择、评价、质量控制、管理可能影响产品符合要求的任何服务外包过程,如进出口货物报关、报检、通关、检验、物流等是公司重点关注的过程。
为了确保对这些过程的控制。
对此类外包过程控制的类型和程度及每个过程的管理要求在本手册相关章节中予以描述。
4.2文件要求
4.2.1总则
公司质量管理体系文件包括
a)质量手册(包括质量方针和质量目标)为第一层次文件。
b)公司根据ISO9001:
2008标准建立的程序文件为第二层次文件。
c)公司根据质量管理体系要求建立的作业文件,以及与质量管理体系有关的记录为第三层次文件。
公司质量管理体系文件应根据公司现有的规模、业务范围、过程不同的环节以及人员素质、技能的不同,确定各部门所需要的文件类型、使用范围、使用数量和繁简程度。
公司文件可以是多种媒体形式,如纸张、磁盘等,都应按《文件控制程序》进行管理。
4.2.2质量手册
公司按ISO9001:
2008标准的要求编制和保持质量手册,质量手册的内容包括:
质量方针和质量目标;公司质量管理体系结构和主要业务范围、职责描述;
公司质量管理体系的范围,对ISO9001:
2008标准删减的具体内容和理由说明;
对质量管理体系程序文件的概述或引用;
对质量管理体系包括的过程顺序和相互作用的表述;见附件1.业务流程图。
质量手册是公司质量管理体系文件的一部分,对手册的管理按文件控制要求进行。
4.2.3文件控制
质量管理体系所要求的文件应进行控制,确保在使用处获得有效版本的适用文件。
对记录的控制应依据4.2.4的要求进行.
文件的控制要求
确保在使用处获得有效版本的作业文件;
对文件的适用性进行评审,修改后经批准发布;
对文件的标识发放、接收、修改进行控制;
对外来文件进行识别并控制发放;
文件保持清晰、易识别、便于使用;
对作废文件进行适当标识,防止非预期使用。
具体执行详见《文件控制程序》
4.2.4记录控制
记录为产品质量达到规定要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。
适用于对质量管理体系运行及产品营销过程中各种记录的控制。
记录应及时准确、规范地填写,确保真实有效、清晰和明了。
记录的标识、储存、检索、保护、保存期限和处置按规定进行。
记录分为质量管理体系运行记录,如审核报告、评审报告;
产品质量记录,如产品检验记录、不合格产品处理记录等。
具体执行详见《质量记录控制程序》
本章支持文件
《文件控制程序》
《质量记录控制程序》
5.0管理职责
5.1管理承诺
总经理通过以下几方面参与建立、实施并持续改进质量体系有效性的活动:
不断加强自身的质量意识,采取培训、宣传资料或会议等方式,向公司全体员工传达满足顾客及法律、法规要求的重要性,以提高全员的质量意识和服务意识。
确定质量方针、确保质量目标的制定,以明确与质量有关的意图、方向和目的。
主持管理评审,以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,以实现质量目标。
为建立、实施和持续改进质量管理体系提供必要的资源(包括人、财、物、技术等)。
5.2以顾客为关注焦点
总经理必须遵循并向公司贯彻以顾客为关注焦点的原则,以实现顾客满意为最终目标,通过市场调研、分析或与顾客直接沟通等方式,确定顾客的需求和期望,转化为具体的要求(包括产品、过程、质量管理体系等方面的要求),并在公司内各个层次沟通,调配公司的整体资源予以满足。
总经理应主动了解与顾客要求有关的各类信息,确定顾客当前和未来的需求及满意度,特别需考虑与产品有关的各方面要求,如法律、法规或强制标准中所规定的安全、卫生、节能和环保方面的要求,并予以满足。
5.3质量方针
总经理以书面的方式明确公司的质量方针,并确保质量方针;
与公司总的致力于登上本行业顶峰,引领顾客需求的经营理念和发挥瑞博产品和服务品牌的强势效应,在供应商----瑞博---优良顾客群体的产品供应链的各层面中,确立瑞博的核心地位的经营方针保持一致.
对满足顾客和法律、法规要求,以及质量管理体系的有效性进行持续
改进作出承诺。
a)为制定质量目标提供框架和评审依据。
b)在各部门及员工中进行宣传及沟通,使全体员工理解质量方针,以确保质量方针的贯彻。
c)根据外部市场环境和内部结构等因素的变化对质量方针的适宜性,进行评审并持续改进。
5.4策划
5.4.1.质量目标
质量目标是对质量方针的展开,总经理确保建立各部门质量目标,质量目标应是可测量并保持与质量方针一致,在制定时要考虑满足产品要求所需的内容及产品和过程的要求。
管理者代表每季检查各部门质量目标达成情况,对于未达成事项应采取相应措施予以改进。
质量记录
1.《公司质量目标展开表》RB-QR-5.4-01/A
2.《质量目标检查表》RB-QR-5.4-02/A
5.4.2质量管理体系策划
总经理确保公司实现质量方针和质量目标的各项活动,对公司的质量管理体系进行策划,以满足质量目标和标准中质量管理体系的总要求。
在对质量管理体系进行变更和体系策划实施时,按所编程序文件要求的受控方式进行,确保质量管理体系的完整。
5.5职责、权限和沟通
为了促进有效的管理,本公司明确规定各部门的职责及相互关系,同时对内部沟通作出规定。
5.5.1职责和权限
公司依据业务过程的需要,结合公司的实际情况,建立了简捷、高效的组织结构,编制了公司“质量管理体系结构图”(见0.6章节),编制了公司“质量管理体系职责分配表”(见0.8章节)。
总经理对与质量有关的所有人员,规定了质量职责并明确了相互配合关系。
其职责规定如下:
总经理:
贯彻执行国家政策和法规,确定本公司的质量方针和质量目标,确保对质量管理体系持续改
进及其有效性提供证据;
确保提高顾客满意度;
决定公司组织结构,确定职责、权限及其相互关系;
.定期进行管理评审,确保质量管理体系适宜性、充分性和有效性;
对质量管理体系进行策划,确保各项活动和资源满足质量目标要求;
负责审批《培训计划》、《合格供方名录》,批准《质量手册》;
审批资源的配置计划;
主持对过程监视和测量的评审;
任命管理者代表.
总工程师
负责公司技术总负责
负责轴承销售的技术指导
负责磨料磨具销售的技术指导
负责工厂隔圈生产的技术指导
业务部
负责xx公司风电轴承及工业轴承销售
负责xx风电齿轮箱技术交流及合作
负责轴承隔圈设计、生产、检验,及市场推广
市场部
负责市场开发;
负责合同评审;
负责订单签定;
负责订单管理;
负责向顾客提供售前、售中、售后全程服务;
负责维系顾客;
负责服务质量控制。
采购部
负责选择、评价、控制、管理服务外包方,如进出口货物报关、报检、通关、检验、物流等供方;
负责采购作业;
负责采购产品外观质量验证;
负责采购产品的物流管理;
负责采购产品的存储;
负责采购产品中的不合格品的处置;
机加工车间
负责隔圈加工.
风电齿轮箱零部件
办公室
负责公司文件控制;
负责公司质量记录控制;
负责公司人力资源控制;
负责公司环境卫生管理;
负责公司行政后勤管理;
品质部
负责质量管理体系维护;
负责管理评审具体工作;
负责质量目标检查和督导;
负责内部审核资料保管;
负责内部沟通和数据分析;
协助管理者代表实施质量管理的改进.
财务部
负责财务监督;
负责财务核算;
负责资金管理;
负责资金风险防范;
负责组织清仓查库.
5.5.2管理者代表
总经理在管理层中任命一名管理者代表。
行使0.2手册通知书中赋予的职责权限。
5.5.3内部沟通
总经理为确保公司部门之间和上下层次之间进行有效沟通,可采取不同的方式,如:
会议、行政文件及口头交流等,以便在公司内部对产品信息(合格率、指标完成情况)和奖惩、任免信息以及质量管理体系有效运行进行沟通。
5.6管理评审
5.6.1总则
公司管理评审每年进行一次,间隔不超过12个月,由总经理主持对公司质量管理体系进行评审,包括质量管理体系改进的机会和变更需要质量方针和质量目标的评审。
当遇到下列情况时,应增加管理评审的次数:
出现重大质量问题或发生顾客重大质量投诉时;
主导产品发生重大变化时;
接受认证机构外部审核前。
评审准备与实施
品质部负责管理评审的准备、组织和协调。
根据总经理通知,编制并发放管理评审计划,内容包括:
评审时间、地点、参加人员、各部门按管理评审输入分工,应准备的资料,于评审前10天发到各部门。
各部门按计划时间和程序文件要求准备管理评审输入资料报办公室,品质部汇总后复印,于会议前发至评审人员;
5.6.2评审输入
管理评审的输入包括了以下方面信息:
a)审核结果;
b)顾客反馈;
c)过程的业绩和产品服务质量的符合性;
d)纠正和预防措施实施情况;
e)以往管理评审的跟踪措施;
f)可能影响质量管理体系的策划的变更;
g)改进建议。
总经理主持召开管理评审会议,与会议人员对评审输入内容进行充分评审后由总经理做出会议结论,内容包括对质量管理体系充分性、适宜性及有效性评价和管理评审输出三方面涉及质量管理体系改进、资源配置改进等内容。
5.6.3评审输出内容
管理评审输出包括以下方面有关的任何决定和措施:
a)质量管理体系及其过程有效性的改进;
b)与顾客要求有关的产品的改进;
c)资源需求。
品质部按会议记录及评审输出结果写出管理评审报告经总经理审批后发到各部门。
品质部组织相关部门对评审中需改进问题实施整改和跟踪验证。
质量记录
1.《管理评审计划》RB-QR-5.6-01/A
2.《管理评审会议签到表》RB-QR-5.6-02/A
3.《管理评审报告》RB-QR-5.6-03/A
6.0资源管理
6.1资源提供
公司确定了质量管理体系所需的资源,并给予充分的提供,以便:
a)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性;
b)通过满足顾客需求,增强顾客满意度。
6.2人力资源
6.2.1总则
对从事影响产品质量、服务质量工作的人员进行适当的教育、培训,使其技能和经验满足所从事工作的要求。
6.2.2能力、意识的培训
为了有效控制销售经营的产品质量,公司编制各岗位《岗位说明书》。
规定凡从事与销售、经营、加工产品质量、服务质量有关的各级人员应具有充分的能力胜任本职工作,一般应满足以下的基本能力要求:
a)高中以上文化程度
b)接受过销售经营等专业技能、技巧和质量管理基础知识培训.
c)熟练掌握销售经营等专业技能、技巧和质量管理工具.
d)具有一定的销售经营、质量管理等专业工作经历.
e)经考核证明其具有充分的能力胜任本职工作。
办公室依据各岗位《岗位说明书》.作为人员招聘、任用、绩效考核和培训的依据。
为能满足岗位能力要求和岗位职责的规定,办公室每年依据各部门培训需求及公司产品实际情况编制《年度培训计划》,组织各部门实施并考核。
培训分新员工和岗位技能培训;
新员工培训在新员工报到时由办公室实施,内容主要有:
公司质量方针、目标、职员手册、规章制度等。
质量管理基本知识,由品质部实施。
岗位技能培训着重实际技能及业务技巧、由各部门分别实施。
培训包括确保员工意识的培训,使员工意识到所从事活动的相关性和重要性,以及本岗位工作如何为实现质量目标做出贡献。
每次培训由实施部门负责记录并评价培训效果。
每年底,办公室组织各部门,由总经理主持,对培训或采取其他措施满足能力需求进行评审,对无效的情况按《纠正措施控制程序》执行,各部门负责保持培训、教育、技能和经验的记录。
质量记录
1.《年度培训计划》RB-QR-6.2-01/A
2.《培训记录表》RB-QR-6.2-02/A
6.3基础设施
公司提供业务过程和机械加工过程所需的基础设施以满足经营销售和机械加工的要求。
基础设施包括:
a)办公、机械加工、储存场所和相关供应设施(水、电、气、油);
b)业务过程和机械加工过程所需的设施
c)支持性服务(如运输车辆、通讯或信息系统)。
基础设施的提供和实施
办公室负责办公设施修缮、维护保养。
机加工中心负责机械加工所需的设备、设施管理,做好三级维护保养。
确保机械加工产品质量满足
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