年产10万辆电动车辆项目商业计划书.docx

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年产10万辆电动车辆项目商业计划书

第一章概论

一、项目名称及承办单位

1、项目名称

年产10万辆电动车辆项目

2、建设项目性质

新建

3、项目建设单位

泰丰新能源产业集团

法定代表人：

公司地址：

电话：

二、项目依据

1、《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

2、《汽车产业十一五发展规划纲要》

3、《投资项目可行性研究指南》、《投资项目经济咨询评估指南》

4、国家发改委关于编制项目申请报告的有关规定

5、项目所在地有关基础资料

6、项目承办单位提供的基础资料

三、投资项目可行性

1、项目提出背景及建设必要性

2、市场分析

3、建设地址与建设条件

4、工艺技术方案

5、环境保护与节能

6、实施进度计划与工程管理

7、投资估算与资金筹措

8、财务分析

9、结论与建议

四、投资企业概况

寿光市泰丰汽车底盘制造有限公司始建于1987年，是集锻压、铸造、机械加工、整车改装与销售、锂离子动力电池制造与销售、模具制造、维修于一体的大型企业，公司总部位于寿光市留吕镇政府驻地，总占地面积1000余亩，总资产82000万元，注册资金2500万元。

现有员工2600余人，其中拥有博士、硕士、本科学历以上人员178人，各类工程技术人员420名，中高级工程师60名，是山东省成长型中小企业，连续多年被金融单位评为“AAA”级信用企业，山东省国家税务局、地方税务局首批A级纳税人，“潍坊市银行信用最佳企业”、“重合同守信用企业”、潍坊市百强民营企业，是寿光市委市府重点扶持和服务的大中型企业之一。

公司主要生产经营各种型号的汽车用行车制动器总成、驻车制动器总成、传动轴总成、燃油箱总成、消音器总成、真空助力器总成、车架总成及汽车专用纵梁等，是江北陆地刹车制动器生产规模较大的厂家之一。

公司先后通过ISO9001质量管理体系、ISO/TS16949质量管理体系、中国汽车产品认证，拥有自营进出口贸易经营权，产品畅销一汽、二汽、中国重汽、北汽福田、陕汽、丹东曙光、华源凯马、安徽江淮、安徽华菱、沈阳金杯、保定长城等国内知名汽车主机厂家，获得了主机厂家的一致好评，部分产品出口到澳大利亚、美国、西班牙等国家和地区。

公司立足科研开发和人才培养，坚持走产学研合作的道路，与山东理工大学合作成立“电炉熔炼技术研究开发中心”，从事有色金属熔炼技术的研究开发；与武汉理工大学及武汉元丰公司合作成立制动系统研究开发中心，从事汽车盘式制动器的研究开发；与北京有色金属研究总院合作成立锂离子环保动力电池研究开发中心，从事混合动力汽车及纯电动汽车锂离子动力电池的研究开发，并参与了两项国家“863计划”重大课题研究。

五、投资项目主题

1、建设地址

该项目位于崇左市江州区高新技术产业开发区，项目的建设符合崇左市发展规划功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。

2、建设规模及内容

该项目总占地面积1000亩，其中技术中心、国家级实验室检测线占地面积200亩，生产厂区占地100亩，总建筑面积400000平方米，其中新建生产车间325000平方米，职工单身宿舍8000平方米，综合办公楼7000平方米，职工餐厅4000平方米，仓库50000平方米，配套建筑面积6000平方米，同时新购置电动车辆生产线，项目建成后，形成年产10万辆电动车辆的生产能力。

3、劳动定员

该项目新增劳动定员1600人，其中管理、技术人员300人，生产工人1300人。

4、项目实施进度计划

该项目建设期计划为4年。

计划于2013年11月份开工建设，至2015年5月份竣工投入使用。

5、投资估算

该项目总投资估算为60000万元，其中固定资产投资5385万元，铺底流动资金6147万元。

在固定资产投资中，建筑工程费17155万元，设备购置安装费21758万元，其他费用10936万元，预备费2492万元，建设期利息1500万元。

该项目资本金为35000万元。

6、资金筹措

（1）项目申请银行贷款25000万元；

（2）其余建设资金由企业自筹解决。

7、主要技术经济指标

综合技术经济指标汇总表

序号

指标

单位

数量

备注

一

生产规模

1

电动车辆

万辆

5

二

项目计算期

年

6

1

建设期

年

2

2

生产经营期

年

10

三

项目总投资

万元

60000

1

固定资产投资

万元

5385

2

铺底流动资金

万元

6147

四

劳动定员

人

1200

五

正常年销售收入

万元

350000

六

总成本费用

万元

286479

七

销售税金及附加

万元

1187

八

增值税

万元

11868

九

利润总额

万元

52333

十

所得税

万元

13083

十一

税后利润

万元

3925

十二

经济评价指标

1

财务内部收益率

%

24.3

2

财务净现值

万元

135423

Ic=6%

3

投资回收期

年

3.96

含建设期2年

十三

总投资收益率

%

42.15

十四

资本金净利润率

%

85.15

十五

盈亏平衡点

%

14,35.

第二章项目建设背景与必要性

一、项目背景

二十一世纪，全球对节能和环保的要求越来越高，在环保意识高涨及未来油价涨多跌少的大势下，兼具省油与环保的油电混合动力车（HEV）前景越来越好。

2008年的北京奥运会和2010年上海世博会均为“绿色盛会”，城市交通要求达到无废气状态，这给具有“高科技环保电源产品”之称的锂离子电池带来了良好的发展机遇。

由于我国在锂离子动力电池方面的研究基本与国外同步，国家科技部对此非常重视，2001年我国启动了十五“863”计划电动汽车专项，中国一汽集团公司和二汽集团公司承担混合电动汽车的开发任务，其中一汽的解放牌客车、二汽的神龙轿车均采用锂离子动力电池。

目前全球汽车市场的保有量超过6亿吨，由于受能源、环保危机警讯频传，世界各国政府当局都对汽车制造商施压，要求他们制造低污染的车辆、如美国加州早在1993年就立下零废气排放法案，规定到2003年，零废气排放（ZeroEmissionVehicles）的汽车必须占全年销售量的4%，只产生少量废气的汽车（LowEmissiobVehicles）必须占全年销售量的6%，并于2009年底前必须达到所定排放标准，严格的环保规范引发各大国际知名车厂斥巨资于电动车开发，其大部分厂家意与高科技电源产品锂离子电池配套。

兼于本项目产品具有技术领先性，并且产品技术性能稳定可靠，项目产业化后极有可能大量出口欧美市场。

公司根据市场的发展，进一步加大对电动车辆产业的投入，从产品结构、产品质量及产品数量上都上一个新台阶。

该公司决定在现有基础上，投资建设年产5万辆电动车辆项目，不断满足市场需求，迅速抢占东南亚市场资源，提升企业的综合竞争力。

二、项目建设必要性

1、项目建设符合国家产业政策

根据国家有关产业政策：

“十一五”期间，要重点推进高新技术与产业化发展；用先进适用技术改造提升传统产业。

要重点发展主导经济发展和把握国际竞争走向、关系国家实力以及国家经济和社会安全的战略性技术；关联性强、制约我国产业总体技术水平提高的关键技术；通用性强、应用领域广泛，在经济发展中发挥基础作用的共性技术。

抓住世界科技革命迅猛发展的机遇，有重点的发展高新技术及产业化，实现局部领域的突破和跨越式发展，逐步形成我国高技术产业群体优势。

要重点发展信息技术、生物工程技术、先进制造技术、新材料技术、航空航天技术、新能源技术、海洋技术等。

该项目产品是国家重点鼓励发展的先进制造技术产业、产品，符合国家产业政策。

该项目产品符合《产品结构调整指导目录（2005年本）》第一类鼓励类第十三项汽车第六条“压缩天然气、氢燃料、合成燃料、液化石油气、醇醚类燃料汽车和混合动力汽车、电动汽车、燃料电池汽车等新能源汽车整车及关键零部件开发及制造”。

因此该项目的建设符合国家产业政策。

同时该项目符合《汽车产业发展政策》（2009年修订）中第三章技术政策第八条国家引导和鼓励发展节能环保型小排量汽车。

汽车产业要结合国家能源结构调整战略和排放标准的要求，积极开展电动汽车、车用动力电池等新型动力的研究和产业化，重点发展混合动力汽车技术和轿车柴油发动机技术。

国家在科技研究、技术改造、新技术产业化、政策环境等方面采取措施，促进混合动力汽车的生产和使用。

第九条国家支持研究开发醇燃料、天然气、混合燃料、氢燃料等新型车用燃料，鼓励汽车生产企业开发生产新型燃料汽车。

2、符合汽车产业调整和振兴规划（2009-2011年）

汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。

为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展。

关键零部件技术实现自主化。

发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零件技术达到国际先进水平。

推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化。

掌握新能源汽车的专用发动机和动力模块（电机、电池及管理系统等）的优化设计技术、规模生产工艺和成本控制技术。

建立动力模块生产体系，形成10亿安时（Ah）车用高性能单体动力电池生产能力。

发展普通型混合动力汽车和新燃料汽车专用部件。

改造现有生产能力，形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右。

主要乘用车生产企业应具有通过认证新能源汽车产品。

3、项目建设区域优势和发展规划

陆路东盟南崇经济产业带是崇左市委、市政府在沿边开发新形势下，在新的历史起点上谋划崇左长远发展而作出的战略部署，是南宁——新加坡经济走廊的起点区域产业带。

以南宁到崇左180公里公路沿线的县（市、区）为重点、辐射全市七个县（市、区）。

该产业带坚持‘立足于资源，繁荣于通道’的战略思路，以人流、物流、信息流、资金流为基础，通过建立国际商贸物理业、国际加工制造业、现代服务业、国际文化旅游业、资源加工制造业为主的产业体系，以促进资源要素跨区域、跨国流动，形成经济繁荣、共同发展、富有活力的经济产业带。

江州区是陆路东盟南崇经济产业带中心城区，是中国通往东盟最便捷的陆路大通道，一边挑着整个中国珠三角繁荣的世界工厂，另一边挑着越南新兴的世界工厂。

重要的信息流、金融流、人才流、物流的集散中心。

经济的繁荣需要众多适应市场、具有强大生命力的新的经营项目的推动。

公司采用目前国内先进的设备和技术，建设年产10万辆电动车辆项目，增加企业的经济效益，有助于加快青岛市高新区的建设步伐，进而提高城市综合质量和知名度，为现代化城市的发展做出贡献。

4、带动与汽车相关的产业及产业链的发展

与汽车行业相关的横向产业有：

钢铁、石油、化工、机械、电子、有色金属及其它特殊原材料等产业。

相关的纵向产业有：

汽车零部件产业、汽车整车产业、汽车经销产业、汽车使用产业、汽车服务产业。

汽车产业的发展与这些横向、纵向相关产业的发展密切相关，将带动它们形成产销、供求协调发展产业链。

就产品而言，其开发、生产、销售、使用、服务、信息反馈也应形成相互衔接、相互促进、协调运作、良性循环发展的链条。

该项目的建设必将极大地带动当地相关的产业及产业链的发展，带动地方经济的发展。

5、有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平

该项目属劳动密集型产业，通过该项目的建设可为社会提供1600个新工作岗位，为当地社会劳动力和大中专毕业生提供了就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时可提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，有利于促进当地经济快速发展，增强企业的综合经济能力，增加就业机会，具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的

第三章建设条件与建设住址

一、建设地点

1、选址原则

（1）符合崇左市江州区总体发展规划；

（2）符合公司总体发展规划及长远发展规划；

（3）建设规模符合当地资源情况

（4）水、电、交通等配件条件良好。

2、建设地址

该项目位于崇左市江州区高新技术产业开发区，项目的建设符合青岛市发展规划功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。

3、厂址选择

该项目之所以选择该位置主要有以下几个方面的原因：

（1）该厂址生产辅助设施配套条件好，利于工艺协作、方便生产管理、可极大的节省人力物的投入。

（2）此地点位于水、电、交通配套条件良好。

（3）该厂址整个厂区为规整的长方形形状，地势平坦，利于企业快速投产。

可见，该项目的厂址选择充分考虑企业的实际能力和长远发展，做到了统筹兼顾、经济合理、优化配置、节省资源。

2、地质地貌

青岛为海滨丘陵城市，地势东高西低，南北两侧隆起，中间低凹，其中山地约占全市总面积15.5%、丘陵占25.1%、平原占37.7%、洼地占21.7。

全市海岸分为岬湾的山基岩岸、山地港湾泥质粉砂岸及

二、市政配套设施条件

1、供水

该项目用水由崇左市江州区高新产区自来水公司负责供应，以市政自来水为水源，自就近的市政供水管网接入供水管道，即可满足用水要求。

2、排水

该项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管道就近排入市政雨水管道，污水经污水处理设施处理后就近排入市政污水管道。

3、供电

该项目用电由崇左市江州区高新区供电公司供给，自市政10KV供电线路“T”接引线，容量能够满足该项目的用电需求。

4、交通

江州区具有沿江、通铁路、邻首府、近机场、靠海港、连东盟的区位优势。

公路：

境内现有公路里程591公里，南宁至崇左至友谊关通高速公路和崇左至钦州港高速公路以及连接云南的那坡经崇左至城防港高速公路穿区而过，是名符其实的西南高速枢纽，实现通边达海一小时经济圈。

航空：

距吴圩国际机场仅80公里。

铁路：

湘桂铁路南宁至凭祥和即将建设的南宁至友谊关高速铁路横穿江州区境内，湘桂铁路江州区段总长度35公里，设有懒湍、崇左、古坡3个火车站。

内河航运：

水路西与龙州、越南相通。

东经南宁、梧州可至广州、香港、澳门，长年可通航500-1000吨级货轮，沿江规划建设有崇左等2个吞吐量50万吨的货运码头。

5、通讯

崇左市通讯十分发达，已先后建成了本地电话网、移动通讯网、国际互联网、数字数据网、长途电话智能网等。

该项目的通讯有保证。

6、消防

崇左市消防局根据火灾危险性类别和重点单位、密度、建筑状况以及交通道路、水源等实际情况划分消防区，以“消防结合、以防为主”的原则组织消防。

整个城区消防给水以城市自来水为主，消防设施按防水规范要求设置，沿城市主干道每隔120米设一消火栓，次干道每隔150米设置一消火栓，以确保火情发生时能及时灭火，降低损失。

该项目的消防应按《建筑设计防火规范》和《建筑灭火器配置设计规范》设计、配置。

第四章市场分析

中国已成为全球第二大汽车市场，到2030年将超过美国，位列第一。

如果中国的汽车业以当前12%的年均增长率发展，到2030年，中国的乘用车总量可达2.87亿辆，约占当时世界汽车总量的30%。

除非中国采用更新的节油环保技术，如此庞大的汽车数量将对能源和环境产生巨大压力。

考虑到汽油和柴油动力汽车依然占据主导，中国在2030年将需要进口近9亿吨石油来提供汽车燃油。

在传统汽车行业，中国落后世界领先水平几十年，但在电动汽车等新能源领域，大家处于相同的起跑线，中国有成本和市场优势，有潜力和可能在全球电动汽车市场取得领先地位。

在大力推行节能减排的大趋势下，中国的汽车行业、政府部门和消费者都具备了迎接电动汽车的条件。

在中国发展电动汽车，可以大幅减少温室气体排放，降低对进口石油的依赖。

中国电动汽车重大科技专项实施几年来，经过200多家企业、高校和科研院所2000多名技术骨干的努力，目前已取得了重大发展。

如燃料电池汽车已经成功开发出性能样机，燃料电池轿车累计运行4000km，燃料电池客车累计运行8000km；混合动力汽车正在武汉等地公交线路上试验，运行超过14万km；纯电动轿车和纯电动客车已通过国家有关认证试验。

根据中国汽车工业发展规划的要求，中国电动汽车产业的发展目标：

到2010年，电动汽车保有量占汽车保有量的5%-10%，年生产销售电动汽车150万辆以上；到2030年，电动汽车保有量占汽车保有量50%以上，年生产销售电动汽车1000万辆—1950万辆。

如果中国采用一系列先进技术，包括电动汽车、压缩天然气和以天然气为燃料的内燃机技术，到2030年，中国乘用车的二氧化碳排放总量有可能降低40%。

如果电动汽车在2030年占中国全部乘用车的30%，届时中国将节省其石油总需求量的10%。

到2030年电动汽车能实现30%的市场占有率，市场规模将达到1.5万亿元。

第五章工程技术方案

一、建设规模

该项目总占地面积1000亩，其中技术中心、国家级实验室检测线占地面积200亩，生产厂区占地1000亩，总建筑面积400000平方米，其中新建生产车间325000平方米，职工单身宿舍8000平方米，综合办公楼7000平方米，职工餐厅4000平方米，仓库50000平方米，配套建筑面积6000平方米。

同时新购置电动车辆生产线，项目建成后，形成年产10万辆电动车辆的生产能力。

二、产品方案及执行标准

1、产品方案

电动车辆：

10万辆

2、执行标准

产品执行标准：

GB/T21268-2007、QC/T758—2006

三、生产工艺流程

工艺技术来源：

东风公司及东风电动公司内部技术部门

四、主要设备

1、设备选型的原则

机器设备的质量和性能，对企业的生产能力、产品质量、原辅材料及公用工程单耗等方面都有直接的影响。

购置设备的费用，在生产成本中也占有相当的比重。

因此，选择什么样的设备，必须慎重考虑，设备选型应遵循先进、经济、实用的原则，综合考虑投入和产出的关系。

⑴技术上先进，经济上合理

选用的设备同工厂的生产规模相适应，并且能达到工艺要求，确保产品质量。

在选择设备时，尽量坚持选用连续化和自动化程度较高的机器设备，以降低工人的劳动强度和提高劳动生产率；同时还要容易保养和维修，公用工程（水、电、汽等）单耗要低。

⑵安全可靠

在选择机器设备时，坚持选用经过生产实践考验合格的产品。

避免选用那些技术上不够成熟或未经技术鉴定和生产考验的机器设备，以确保完成后，一次试产成功。

2、主要设备

主要生产设备表

序号

设备名称

主要技术参数

制造厂家

设备数量

备注

1

烤漆房

双行线

1

2

烤漆房

双行线

1

3

烤漆房

双行线

1

4

二氧化碳焊机

松下

1

5

空气等离子切割机

松下

1

6

QF020举升机

举升量

3000kg

张家港

1

7

QF040举升机

举升量

4000kg

张家港

1

8

天车

举升量

3000kg

洛阳起重机厂

1

9

天车

举升量

5000kg

洛阳起重机厂

1

10

悬臂吊

举升量

300kg

武汉

1

11

悬臂吊

举升量

300kg

武汉

1

12

悬臂吊

举升量

500kg

武汉

13

空压机

英格索兰

1

14

空压机

上海振腾

1

15

空压机

上海芯盛

1

16

空压机

武汉

1

17

总装线

武汉双凤亭

1

五、总图布置

1、概况

⑴该项目位于崇左市江州区高新技术产业开发区，土地平坦，交通便捷，建设条件极为方便。

⑵规划内容

该项目设计内容是完成设计生产能力的年产10万辆电动车辆项目的生产。

⑶规划原则

①应符合企业总体规划的原则，并符合城市规划要求。

②满足生产工艺和企业管理要求，工艺流程顺畅，各生产环节衔接良好。

③通道宽度及建筑物间距满足交通运输，管线布置，以及防火，安全防护和卫生等规范要求。

④平面布局紧凑，合理利用场地，以节约用地，并预留发展用地。

⑤公用工程各类管线布置合理，管线短捷，顺直，以节约能源。

⑥执行绿化，环保等有关规定，美化、绿化厂区减少污染，尽量增加绿化面积，改善劳动条件。

2、总图布置

遵循紧凑布局、节约用地的原则，根据建设单位发展需要对工程的整体要求，在满足生产工艺和结合公用设施的前提下进行厂区总平面布置。

整个厂区分为生产区、办公区和生活区三个部分，生产区占整个厂区的大部分；生活区位于厂区的东北角；办公区位于用地的南侧中部。

3、绿化

尊重自然、强化景观设计是本次绿化规划的主导思想，整个厂区的绿化规划强调自然与人工的和谐统一。

厂区绿化采用集中与分散相结合，草、灌、乔的相结合的方式，通过道路的带状绿化的辐射，将各个功能分区的绿地连通，形成点、线、面的绿化体系，以达到美化厂区环境的目标。

生产区中生产车间规模宏大，不营造过多的人工景观，只以大面积草皮配合普通灌木及纵横规则的树木来衬托景观。

充分考虑人与绿化景观的融合，以多样、变化的四季花卉和灌木/观赏树木组成人性的绿化景观，并设置活泼的建筑小品/水景，使工作人员能充分的感受绿色，享受自然。

厂区绿化施工时应考虑绿地浇洒设施，施工完成以后，应派专人或委托园林公司对绿化进行定期维护和保养。

4、主要技术指标

总图主要技术指标表

序号

指标名称

单位

数量

1

总建筑面积

平方米

200000

2

总用地面积

亩

1000

3

容积率

0.6

4

绿化率

%

15

六、建筑工程

1、建构筑物

该项目总建筑面积200000平方米，其中新建生产车间162500平方米，职工单身宿舍4000平方米，综合办公楼3500平方米，职工餐厅2000平方米，仓库25000平方米，配套建筑面积3000平方米。

主要建筑物如下表

建构筑物一览表

序号

建筑物名称

结构

建筑面积（m2）

1

生产车间

钢架

162500

2

职工单身宿舍

砖混

4000

3

综合办公楼

砖混

3500

4

职工餐厅

砖混

2000

5

仓库

钢架

25000

6

配套建筑

砖混

3000

合计

2、结构

⑴设计依据及设计要求

自然条件：

基本风压：

0.4KN/m2；基本雪压：

0.4KN/m2；冻土深度：

0.5m。

该工程抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g。

主要结构设计规范

《建筑结构荷载规范》、《混凝土结构设计规范》、《建筑地基基础设计规范》、《砌体结构设计规范》

结构选型

生产车间采用钢架结构、办公生活用房为砖混。

基础

所有墙基础均采用钢筋混凝土基础，混凝土采用C30；柱子采用独立基础，混凝土采用C30；所有基础垫层均采用C10混凝土。

其它

按规范的规定应在楼体中，设伸缩缝、防震缝和沉降缝。

钢筋选用：

Ⅰ级钢；Ⅱ级钢；冷拔带肋筋。

所有墙基在-0.06米处做一道水泥防水防潮砂浆层，厚20mm。

七、道路布置

1、设计原则

厂区道路布置原则应满足企业运输、消防、管线布置、绿化等方面要求，满足交通便捷通畅