内审检查表记录docx.docx
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内审检查表记录docx.docx
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内审检查表记录docx
受审部门:
总经理
审核依据:
ISO9001:
2008质量手册
检查
标准条款
检查内容及要求
检查记录
结果
5.管理职
1.总经理的主要职责。
质量体
1.总经理的主要职责清楚。
符合
责
系文件是否收到。
质量体系文件已收到。
2.宣传贯彻国家有关法律、法
2.在实际工作中,向员工宣
规要求。
传并灌输国家有关法律、法
符合
规要求。
承诺
3.质量方针、质量目标是否形
3.对质量方针、目标制定已
成文件。
形成文件。
总经理对质量方
符合
针、目标制定内涵清楚。
4.各级人员对质量方针的理
4.质量方针、质量目标已向
解和执行规定并提供充分的
全体职工宣贯。
资源
5.顾客的需求与期望能予以
以顾客为
5.如何理解以顾客为关注焦
确定,同时能考虑到相关法
关注焦点
点
律、法规的规定,以实现达到
质量方针
顾客满意的目的。
能对顾客需
和质量目
6.质量目标可以测量吗
求及期望进行分析、评估。
标
6.质量目标能进行测量。
7质量方针及质量目标是否
7.质量方针及质量目标能体
体现了企业特色
现企业特色。
质量目
标、管理
8目标的分析是否合理证据充
8.质量目标分析、统计比较
体系策划
分与否
合理
9对质量体系认证工作是否进
9.质量手册中的已有组织机
行了策划
构图、职能分配表及各类人
员的岗位责任。
并对质量体
系认证工作进行了策划。
符合
符合
符合
符合
符合
符合
审核员:
审核日期:
内审检查表
受审部门:
总经理
审核依据:
ISO9001:
2008质量手册
检查
标准条款
检查内容及要求
检查记录
结果
职责、权
10有关的管理人员、执行人
10.对各级各部门的职责分
限与沟通
员、验证人员职责、权限和相
配、权限清楚。
管理者代
互关系
11.管理者代表已任命并已
表
11管理者代表的任命与授权
授权,管理者代表能充分行
内部沟通
使自己的权力,实施充分得
12是否规定了组织的内部交
力。
流方法
12.对产品生产的质量提高
配备了必要的人员、设备及
场地,在文件中规定了内部
管理评审
交流方法。
每月召开一次生
产质量会议。
符合
符合
符合
6资源的
13管理评审
13.管理评审在内审后进行,
符合
5月18日进行了首次管理评
提供
审。
14对所提供人力资源是否有
14.对相关人员已进行了相符合
考核,培训效果如何
关的培训考核,效果良好
15.提供的设施、设备能否满
15.提供的设施、设备能满
符合
足要求,是否得到维护
足生产质量要求,并进行了
16.组织所处的工作环境条件
日常的维护保养
是否满足需要是否得到维护
16.工作环境条件能满足实
符合
际的需要。
审核员:
审核日期:
内审检查表
受审部门:
管理者代表
审核依据:
ISO9001:
2008质量手册
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查
结果
管理职责
1管理者代表的主要职责和权
1管理者代表的主要职责和
符合
质量管理
限。
质量体系文件是否收到。
权限清楚。
质量体系文件已
体系
2质量体系文件是否建立体系
收到为有效版本。
文件是否已覆盖了2质量手册已覆盖符合
ISO9001:
2008所应覆盖要求
ISO9001:
2008的要素。
3手册的描述是否能反映企业
3能反映企业的特点。
符合
的特点
3.1质量手册、质量体系程
符合
序均经总经理批准发布
3.2质量手册应包括引用质
符合
量体系程序,各级各部门职
责、权限已有相应规定
3.3质量体系文件中对文件
符合
内部质量
发放有效
审核
4是否制订了内审程序文件文
4手册中有内部质量审核内
符合
件的符合性如何是否按规定
容,并制定内审程序;
对体系实施了内审内审中审
4.1相关人员质量体系程序
符合
核员是否具备独立性
文件已收到。
4.2在5月11日按规定对
符合
体系实施了内审
4.3内审员已经培训,有资
符合
格证书
审核员:
审核日期:
内审检查表
受审部门:
管理者代表
审核依据:
ISO9001:
2008质量手册
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查
结果
内部质量
5管代对体系持续改进的贯彻
5管理者代表采取相应的措
符合
审核
监督力度是否得力
施来监督体系的持续改进
6组织是否对质量策划规定了
6质量手册已有为满足质量
符合
程序文件。
要求进行质量策划的规定,
并形成如何开展质量活动的
文件
持续改进
7是否对顾客满意度体系运行
7对顾客满意度体系运行有
符合
有效性,符合性目标实现程度
效性,符合性目标实现程度
纠正措施
进行了测量分析、改进
进行了测量分析、改进
8对顾客的投诉,抱怨是否进
8目前没顾客的投诉和出现
符合
预防措施
行了评审,纠正及相应的服务
重大质量问题
数据分析
9重大的不合格是否提交管理
9管理者代表对管理评审过
符合
评审
程,基本清晰
10是否有为保证质量体系运
行所需的测量监控活动规定,
10手册中已有为保证质量体
符合
是否能满足分析及持续改进
系运行所需的测量监控活动
的要求
规定,能满足分析及持续改
11是否制定了纠正、预防措施的程
进的要求
序文件纠正预防措施的范围,是否
11已制定纠正预防措施程序,从
符合
符合标准及体系改进需求。
检验记录查到的不合格品中均按
12企业采取那些统计方法
纠正和预防措施程序执行并以验
证。
符合
12企业收集的顾客满意度的信息
进行的统计分析
审核员:
审核日期:
内审检查表
受审部门:
办公室
审核依据:
ISO9001:
2008质量手册
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查
结果
管理职责
1办公室的主要职责和权限。
质量体系文
1办公室的主要职责和权限清
符合
件是否收到。
楚。
质量体系文件已收到,有
受控标识为有效版本
2质量方针和质量目标和涵义
2质量方针和质量目标和涵义
符合
文件控制
清楚
3文件是否制定了形成文件的程序
3文件制定了形成文件的程序
符合
4质量体系文件包括哪些文件是否符合组
4质量体系文件包括质量手册
织的产品特点和管理体系要求
程序文件、工艺文件、检验文
符合
件等,文件符合产品特点和标
准要求。
5文件发布前是否得到批准、受控、编分
5文件发布前得到了批准、受
符合
发号、分发有否登记。
控、编分发号、分发有登记。
6使用处是否得到有效版本的适用文件,
现无文件修改状况
作废文件是否从发放场所及时撤回。
6使用处得到了有效版本的适
符合
7外来文件是否得到识别发放如何控制
用文件,作废文件目前无
人力资源
7.外来文件得到识别并受控、
符合
8对所提供人力资源是否有考核培训效果
分发有登记。
如何
8.对全体工作人员进行了
ISO9001基本知识培训、对特殊
符合
工作环境
工序人员、检验员、内审员进
行了相应的上岗培训,培训效
9对所处的工作环境条件是否满足需要,
果良好有培训记录
是否得到了管理
9.手册、程序和操作规程中已
符合
有对工作环境的要求,并有定
期检查工作环境的记录
审核员:
审核日期
内审检查表
受审部门:
办公室
审核依据:
ISO9001:
2008
质量手册
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查
结果
记录控制1
办公室是否建立记录控制程序。
1
办公室建立记录控制程序
符合
2
是否形成记录控制清单。
2
形成记录控制清单。
符合
3
记录的标识、处置、保存等控制。
3
记录的标识、处置、保存在程
符合
序文件及记录清单中规定。
审核员:
审核日期
内审检查表
受审部门:
技术部
标准条款检查内容及要求
管理职责1生产部长的主要职责和权限。
质量体系文件是否收到。
2质量方针和质量目标和涵义
文件控制
3文件是否制定了形成文件的程序
4质量程序文件包括哪些文件是否符合组织的产品特点和管理体系要求
5技术文档发布前是否得到批准、受控、
编分发号、分发有否登记。
6使用处是否得到有效版本的适用文件,作废文件是否从发放场所及时撤回。
基础设施
工作环境7设施和设备是否符合实现产品的需要是否得到了维护
实现过程的8对所处的工作环境条件是否满足需要,
策划是否得到了管理
7.3设计和
开发的控制9是否规定了实行“产品质量策划”的条件内容。
10产品质量策划是否形成质量计划文件,
11设计开发控制程序如何控制。
审核依据:
ISO9001:
2008质量手册
检查记录
检查
结果
1生产部厂长的主要职责和权
符合
限清楚。
质量体系文件已收到,
有受控标识为有效版本
符合
2质量方针和质量目标和涵义
清楚
符合
3部门职责和归口控制管理要
素清楚,并且形成文件的程序
4质量程序文件包括了ISO9001
符合
所覆盖的要求,符合产品特点
和标准要求。
5文件发布前得到了批准、受
符合
控、编分发号、分发有登记。
现无文件修改状况
6使用处得到了有效版本的适
符合
用文件,作废文件目前暂无
7查有生产设备台帐和生产设
符合
备日常维护保养记录和设备年
度维护计划,并已按计划实施
8手册、程序和操作规程中已有
符合
对工作环境的要求,并有定期
检查工作环境的记录
9已规定了实行“产品质量策
符合
划”的条件内容。
10质量策划活动已有质量计划
符合
文件。
11编制了设计开发控制程序,
符合
形成了设计开发任务书,编制
了设计输入清单,和设计输出
清单,形成设计开发评审记录
表,设计开发验证报告和试产
报告,客户试用报告和新产品
鉴定报告。
审核员:
审核日期
内审检查表
受审部门:
生产部
审核依据:
ISO9001:
2008质量手册
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结
果
生产和服1.是否规定了过程作业指导书
1有制定特殊过程的作业指导
符合
务提供
书
生产和报2.组织规定了哪些特殊过程是否进行了
2已对特殊工序(焊接)过程能
符合
务提供过
确认
力进行控制并形成工艺文件和
程的控制
监控记录。
符合
产品防护
3程序文件中有产品标识、搬
3文件中是否对有产品标识、搬运、贮
运、贮存、包装、和防护要求
存、包装、和防护要求
的程序文件
4.是否建立了产品防护程序和仓库管理
过程的测
4建立了产品防护程序和仓库
符合
制度
管理制度
量和监控
持续改进
5组织是否进行了对产品实施过程的监
5已对质量体系认证的活动策
符合
基础设施
视和测量组织是否规定了对产品实现哪
划、对各部门的质量目标的达
工作环境
些过程应进行监控
到情况进行了监视
6.查生产现场在用设备完好性。
抽16生产现场设备不能完好满足不符合
道关键过程,查配备的设备是否能满足生产需要,缺少航车,搬运设
需要,查设备维护保养记录。
备困难,有设备维护保养记录
7.查生产现场工作环境控制性况。
7生产现场工作环境一般符合
审核员:
审核日期:
内审检查表
受审部门:
生产部
标准条款
检查内容及要求
管理职责
1生产厂长的主要职责和权限。
质量体系
文件是否收到。
质量方针
记录控制
2质量方针和质量目标和涵义
标识和可
3有无质量记录控制程序,质量记录的标
追溯性
识是否合理管理是否合适
测量和监
控装置的
控制
4对产品的标识及检测状态标识有无规定当追溯需要时,有无唯一性标识
5为确保产品的符合性,是否配备了必要
生产和服的测量监控装置,是否对其进行了控制及务提供过识别
程的确认
产品防护
6.到生产现场、产品流转现场,接收和交付场所,查看实际标识情况。
产品的监
视和测量
7结合现场观察流转过程(转序)或出库的搬运情况,看是否采取有效措施和选择适宜的搬运方法、工具及运输手段,以防止产品损坏
8问发现监测装置失效后,是否实行产品质量符合性可溯
审核依据:
ISO9001:
2008质量手册
检查
检查记录
结果
1生产厂长的主要职责和权限符合清楚。
质量体系文件已收到,有受控标识为有效版本
2质量方针和质量目标和涵义符合清楚
3部门职责和归口控制管理要
符合
素清楚。
有质量记录控制程序文件,内容符合标准要求。
有质量记录清单,记录完整、清晰性,记录作了适当的编码标识,保管情况一般
4在程序中已有对产品的标识符合及检测状态标识规定当追溯需
要时,有唯一性标识的规定
5查阅公司计量器具台帐,编制
计量器具台帐并实施周期检符合定,对长度、重量计量编号标
识。
6查生产车间生产现场产品标符合识清楚,
7现场观察流转过程(转序)或符合出库的搬运情况,采取人工搬
运方法
8发现监测装置失效后,实行产符合品质量符合性可溯,出现严重
的质量问题可启动管理评审程序,并可追溯到顾客为至,过程产品和出厂产品的检测器具均已检定和检定状态标识。
审核员:
审核日期:
验文件的规定并有检验员签字。
从入库台帐查2份入库产品,已完成了所有的检验、检验记录并有检验员签字。
16查2份不合格的检验记录,
内审检查表
受审部门:
生产部
审核依据:
ISO9001:
2008质量手册
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结果
产品的测量
9查存放地及保存情况。
9计量器具存放地及保存情
符合
10问对产品持续是否规定了检测要求,
况尚可。
和监控
以上规定的实施记录是否齐全是否按
10对产品持续已规定了检测
符合
规定进行了实施效果如何
要求,目前无发生检验合格的
11查是否明确了全部检验和试验应形
产品出现质量问题
11编有检验指导书,内容是
符合
成检验文件,其内容是否包括了检验项
否包括了检验项目、抽样方
目、抽样方案、检验方法、检测设备、
案、检验方法、质量判断等。
环境条件、记录样式和填写要求等。
12从入库台帐中抽查2份进货检验记
12抽查2份进货检验和记录,
符合
录,看执行和程序文件的情况和入库手
入库手续齐全
续的办理。
13查2份过程检验记录,查执行情况
13查2份过程检验记录,执
和检验文件情况。
行情况和检验文件情况尚可。
14到检验现场检查:
抽2份检验记录,
14过程检验已制订检验指导
看是否符合程序和检验文件的规定,结
书,按规范检测有记录。
检验
合一致性检查,考核检验人员的素质。
人员已培训并有上岗证。
15结合查发出的产品是否完成了所有
15抽2份检验记录,符合检
的检验、检验记录、文件是否齐备并得
到确认。
符合
符合
符合
16查出现不合格的检验记录,是否按
符合
不合格控制规定进行了处理。
是否确定了对不合格已按规定进行了评审处理及
的控制方式,对重大、重复的不合格是进行了纠正和预防;对出现问否采取了评审并执行纠正预防措施,对题的产品返修后进行重检。
其后的产品是否有重新验证记录。
审核员:
审核日期:
内审检查表
受审部门:
业务部
标准条款
检查内容及要求
管理职责
1
业务部长的主要职责和权限。
质
量体系文件是否收到。
质量方针
顾客财产
2
质量方针和质量目标和涵义
顾客要求的
3
有无顾客提供的财产,对顾客提
评审
供的财产组织,是否实施标识、
与顾客有
验证、保护、维护及顾客的联系
4
如何规定与顾客要求的确定与
关的过程
评审是否形成文件
5
组织应执行的标准,规范是否完
善,是否有效控制
6
对顾客要求的评审在时间、内容
要求上是否符合标准要求如有更
改是否传递到相关部门
产品防护
7
要求提供合同评审程序文件.,
从业务部抽查近三个月内有代表
性的合同订单三份,检查是否按
规定进行评审、传递.
7.5.1产
8.对生产全过程组织是否规定了产品
品交付后的
实施必要防护的细则,实施中是否适合
要求,实施是否有效
活动控制
9.仓库的物资管理是否与文件要求一
顾客满意度
致,标识是否清楚明了,账、卡
、物
是否相符
10.产品是否按要求交付,交付后有那些活动控制
11.如何测量顾客的满意程度
审核依据:
ISO9001:
2008质量手册
检查记录检查结果
1业务部长的主要职责和权符合
限清楚。
质量体系文件已收
到,有受控标识为有效版本
2质量方针和质量目标和涵
义清楚。
部门职责和归口控制符合
管理要素清楚。
符合
3目前无顾客提供财产
4
有顾客要求的确定与评审
符合
的程序文件,目前公司所订合
同均为常规合同,故由业务部
直接进行评审
5
相应的标准文件均受控。
符合
6
合同登记台帐,对销售合同
符合
已进行评审。
合同传递到生产
部、质检科等部门
7
从业务部合同登记表抽查
符合
订单二份,检查已按规定进行
评审、传递.
8
查产品最终检验和试验后到
符合
顾客目的地前的每一过程所
采用的保护措施。
9.查看仓库(原材料、成品),符合帐卡物相一致,查成品库监控
的周期、定期的检查(盘存)
有记录。
10.查出货单,均能按客户要
符合
求交付,交付后按质量手册要
求进行控制。
11.通过顾客满意度调查表测
符合
量
审核员:
审核日期:
内审检查表
受审部门:
采购部
标准条款检查内容及要求
管理职责
1业务部长的主要职责和权限。
质
量体系文件是否收到。
质量方针
采购的控制
2质量方针和质量目标和涵义
采购信息
3.企业如何对供方进行评审
4有否列出合格供方名录
5从往来的信函、电话、电传或向销售
员了解合同修改情况,进而检查修改规
定执行情况。
6有无相应文件规定了供方的选择及评
定准则
7是否对评价结果及业绩质量有跟踪方
法及记录
8对企业所使用的物品有无明确的采购
要求,准则规定明确的采购要求,准则
规定的文件上述文件是否实行了文件
控制
审核依据:
ISO9001:
2008质量手册
检查记录
检查结果
1
采购部长的主要职责和权
符合
限清楚。
质量体系文件已收
到,有受控标识为有效版本
2
质量方针和质量目标和涵
符合
义清楚。
部门职责和归口控制
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