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02需求评审流程
检验检疫业务信息化工作管理作业指导书
(需求评审流程说明)
为规范检验检疫业务信息化工作,根据有关法律法规及总局有关管理规定,结合信息化工作实际,制定本流程说明。
本流程适用于对已立项的检验检疫业务信息化项目,项目单位组织编写的检验检疫业务信息化项目用户需求已完成,组织进行需求评审工作。
1、申请需求评审
由项目单位向通关司递交项目需求评审申请;
2、递交需求评审材料电子文档
需求评审申请经通关司同意后,在评审会议前规定时间内(合同无要求的按10天计算),项目单位向通关司递交评审材料电子文档,包含《用户需求说明书》、《需求评审汇报》幻灯片、《需求评审报告》(草拟)、项目批复签报、立项建议书、可行性报告、立项报告。
通关司审核不通过,退回修改后重新递交。
3、审核需求评审材料电子文档
检查方法:
以项目批复签报以及采购合同作为依据检查。
检查实质内容:
1)核实项目单位提供的项目批复签报、采购合同、立项建议书、可行性报告、立项报告等文件的真实性。
2)项目名称应与签报名称一致。
3)《用户需求说明书》建议采用《中国电子检验检疫业务信息化建设用户需求说明书》模板,将各项内容填写完整。
应包含项目批复签报、立项建议书、采购合同里需要实现的功能。
4)《需求评审汇报》幻灯片里需要介绍项目背景和建设内容、功能概要、操作环境、技术参数、外部接口、功能和性能需求、开发工具、项目交付成果、免费维护内容等。
幻灯片要求图文并茂,可借助动画展示效果。
5)《需求评审报告》需要草拟,使用《国家质检总局检验检疫业务信息化系统需求评审报告》模板,除“评审人员组成”和“评审日期”外,将各项内容填写完整。
6)检查所有文件编写日期是否符合逻辑
7)对于合同里有免费维护期的项目,在《用户需求说明书》里写明维护内容。
4、准备需求评审会议资料
1)需求评审材料电子文档由通关司审核通过后,由项目单位装订成册,需要装订的文档见《需求评审会议材料清单
》,份数根据会议参加人数而定。
多文档打印装订成一册时,为便于查找需使用隔页签将各文档隔开,内容应与需求评审材料电子文档一致。
需求评审会议材料清单
项目名称:
XXX系统
文档类型
(一级文件夹)
文件名称
文档格式
文档大小
介质存放路径
备注
1
项目依据文件
项目批复签报
装订
采购合同
装订
立项建议书
装订
可行性报告
装订
立项报告
装订
2
需求说明
用户需求说明书
装订
3
工作汇报
《需求评审汇报》幻灯片
PPT
装订
4
结论
《需求评审报告》
Word
按照文档类型建立一级文件夹,分类存储验收文件;
注:
以上材料应在需求评审会议前10个工作日提交并通过业务司局、通关司的审核。
“备注”里注明为“装订”的材料,需要装订带入会场,份数不得少于专家人数
2)如不打印装订,也可提供会议临时使用的阅读设备和电子资料,电子资料为《需求评审会议材料清单》里标明需要打印的文档,同时需要将电子资料处理为防拷贝形式。
6、参加需求评审会议
1)项目组汇报
依据提交的需求评审会议材料《需求评审汇报》幻灯片思路进行汇报。
2)专家组审查相关文件。
3)接受专家组质询。
4)专家组修改需求评审报告。
7、评审结果
1)评审通过,专家在需求评审报告上签字。
如专家组提出修改意见,则按照《会议纪要》修改要求,项目单位组织修改需求,并与需求评审材料电子文档一起送通关司存档。
2)评审不通过,待修改达到需求评审标准后由项目单位重新申请评审。
附件:
1、需求评审流程图
2、《国家质检总局检验检疫业务信息化系统需求评审报告》模板
3、会议纪要
附件1:
需求评审流程图
附件2:
《国家质检总局检验检疫业务信息化系统需求评审报告》模板
AQSIQ-QI-05-522-A0
项目编号:
国家质检总局检验检疫业务信息化系统
需求评审报告
项目名称:
项目单位:
上级单位:
评审方式:
专家评审外部评审
评审日期:
年月日
一、评审流程
1、由国家质检总局通关司组织业务、技术专家组成专家组,召开专题会议进行需求评审。
2、项目承担单位从项目的需求分析、系统功能、系统设计、技术规范等方面分别进行介绍。
专家组进行质询、评议。
3、专家组反馈意见。
二、评审人员组成
组成
姓名
单位
职称/职务
签名
三、评审记录
序
记录事项
意见
1.
系统需求是否满足现有的业务?
2.
需求定义的目标是否与立项时的目标一致?
3.
系统需求分析阶段提供的文档资料是否规范完整?
4.
需求文档中的所有描述是否完整、清晰、准确地反映业务和功能的需求?
5.
需求文档中的数据字典是否规范完整?
6.
与其他系统的接口的描述和数据字典是否完整?
7.
需求文档中的图表是否规范、清晰和准确?
8.
系统设计的约束条件或限制条件是否符合实际情况?
9.
系统开发的技术风险是什么?
10.
市场上有无成熟、稳定的解决方案可以参考?
11.
对将来系统需求的变更,有无相应的解决方案?
12.
系统的兼容性如何(已有系统及市售产品)?
13.
是否制定了详细的验收标准,它们能否对系统定义进行成功确认?
14.
系统开发采用的技术规范和代码规范是否和总局要求一致?
15.
其它意见:
四、评审结论
主任委员:
副主任委员:
附件3:
会议纪要
会议纪要
第期
年月日
XXXX会议纪要
会议内容:
出席:
主题词:
大通关项目会议纪要
送:
发:
存档
(2)。
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