35千伏安全检查变电工程评分表.docx
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35千伏安全检查变电工程评分表.docx
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35千伏安全检查变电工程评分表
附表2:
安全检查(变电工程)评分表
工程名称:
xxx35kV输变电工程检查编号:
序号
评分标准
分值
扣分及原因
一
业主项目部
75
1
业主项目部基建安全管理组织机构
14
1.1
未按规定成立业主项目部,并上报市公司基建部审批、备案,扣2分。
2
1.2
业主项目部成立文件中,未明确专职安全管理人员,扣2分。
2
1.3
项目经理和安全管理专责未取得相应资格或未接受过市公司组织的培训,扣2分。
2
1.4
未按规定成立项目安全管理委员会,扣2分。
2
1.5
未针对“安全年”主题活动开展学习,制定活动方案,扣4分。
4
1.6
“35千伏项目管理提升方案”未及时宣贯,扣2分。
2
2
业主项目部基建安全管理制度、台账
16
2.1
建立项目安全管理制度,包括:
1)项目安全文明施工总体策划、2)安全工作例会制度、3)安全文明施工责任制、4)安全文明施工奖惩细则、5)工程重大事故应急救援预案、6)分包工程安全管理制度、7)安全用电管理制度、8)车辆交通安全管理制度等,制度不健全,每缺一项扣1分,不合格项扣0.5分,最多扣8分。
8
2.2
建立项目安全管理台帐,包括:
1)安委会会议纪要(记录)、2)安全大检查通报(记录)及整改情况、3)事故统计报表和事故报告书、4)安全文件、事故通报、安全简报、5)安全健康环境法律法规、规程、6)安全监理实施细则、监理旁站方案、7)施工承包商应急预案等,台帐不健全,每缺一项扣1分,不合格项口0.5分,最多扣8分。
8
3
项目安全策划管理
策划管理
10
3.1
开工前,未编制项目安全文明施工总体策划,并下发参建单位,扣2分。
2
3.2
开工前,未审批监理单位安全监理工作方案、旁站监理方案、强条实施监督计划方案,扣2分。
2
3.3
开工前,未审批设计单位《输变电工程设计强制性条文执行计划》、施工单位《输变电工程施工强制性条文执行计划》,扣2分。
2
3.4
开工前,未审批施工单位安全文明施工二次策划,扣2分。
2
3.5
开工前,未按要求组织召开第一次安委会会议;工程建设过程,未按要求每季度组织召开一次安委会会议,每缺少一份会议纪要扣1分,最多扣2分。
2
4
项目安全风险管理
风险管理
6
4.1
开工前,未编制项目危险点辨识及控制措施,并下发参建单位,扣2分。
2
4.2
开工前,安全专责未就作业环境范围内可能影响施工安全的有关资料向施工单位进行安全交底,扣2分。
2
4.3
工程建设过程中,未检查项目危险点辨识及控制措施落实情况,扣2分。
2
5
项目安全文明施工管理
6
5.1
未按要求分阶段审批《安全文明施工设施配置计划单》和《安全文明施工措施实施计划单》,扣2分。
2
5.2
未按规定向施工单位支付现场安全措施费和文明施工措施费,扣2分。
2
5.3
未通过隐患曝光、专项整治、奖励处罚等手段,促进参建单位做好现场安全文明施工管理,扣2分。
2
6
项目安全管理评价
评价管理
4
6.1
工程项目开工后,未按要求每年至少应开展一次安全管理评价,自评价的时间安排在工程施工高峰阶段,扣2分。
2
6.2
未根据项目安全管理评价结果,对存在的问题督促整改,形成闭环管理,扣2分。
2
7
项目分包安全管理
安全管理
7
7.1
1、按照网省公司关于分包管理的要求,审批施工单位的分包申请;审查分包队伍资格;监督分包招标行为,监督分包合同及安全协议的签订,做到合法分包,每缺一项扣1分。
3
7.2
2、施工过程中,未动态监督分包工程的实施情况,对不满足要求的分包队伍,实行停工整顿或清退,扣2分。
2
7.3
3、未做好分包队伍的安全业绩评价备案工作,扣2分。
2
8
项目安全应急管理
应急管理
4
8.1
开工前未制订“安全事故应急预案”,扣2分;组织机构、联系方式、人员和车辆保障、职责、处理程序等不明确,每项扣0.5分,最多扣2分。
2
8.2
未结合工程的实际情况,督促监理和施工单位组织开展项目应急预案演练,监督检查参建各单位对预案的执行情况以及应急预案的有效性和响应的及时性,扣2分。
其他不合格每处扣0.5分
2
9
项目安全检查管理
检查管理
8
9.1
未按要求每月组织项目安全检查,分发检查通报并提出整改意见,每缺一次扣0.5分,最多扣2分。
2
9.2
未监督检查或委托监理单位确认项目隐患闭环整改情况,公布检查及整改结果,扣2分。
2
9.3
未利用数码相机记录工程重要工程协调会、安全委员会会议、现场安全检查以及反映监理、施工人员是否尽职到位等情况的数码照片,扣4分;未按要求进行整理分类,扣2分,其它不合格每项扣0.5分。
4
二
监理项目部
75
1
组织机构及人员配置
8
1.1
总监理工程师未经本企业法定代表人授权,扣2分;未取得相应安全资格或经过安全教育培训,扣2分。
4
1.2
安全监理体系中未配备安全监理工程师,扣2分;近两年内未参加过国网、网省公司举办的安全培训,扣2分。
4
2
安全监理文件
10
2.1
未编制《安全监理工作方案》,扣2分;针对性不强或未报业主项目部审批扣1分。
2
2.2
未辨识与监理工作有关的安全危险源,制定预控措施扣2分;针对性不强,扣1分,其他不合格每项扣0.5分。
2
2.3
未制定《监理项目部应急预案》,并报业主项目部审批备案,扣2分;针对性不强,扣1分。
2
2.4
未编制安全旁站方案,扣2分;旁站方案针对性不强,扣1分。
2
2.5
项目监理部有关法律法规、技术标准、规程规定等依据性文件未及时更新,扣1分。
1
2.6
安全监理制度已建立安全监理工作责任及考核奖惩制度、监理部内部安全教育及安全技术交底制度、安全监理工作例会制度、安全监理检查签证制度、安全监理审查备案制度、安全监理巡视和旁站制度等相关制度,制度不健全,每缺一项扣0.5分,最多扣1分。
1
3
安全监理记录
15
3.1
对违反安全管理规定且情况严重的施工行为及发现存在危及人身安全的事故隐患时,未发出停工令并及时报告项目法人,扣2分。
2
3.2
对查出的有关安全问题未下发“监理工程师通知单”,并整改闭环,扣2分。
2
3.3
监理定期组织的安全检查记录未闭环,每缺少一份记录扣1分,最多扣2分。
2
3.4
未按要求检查施工单位“安措”费用使用情况,扣2分。
2
3.5
未定期组织召开监理安全工作例会,针对所存在的安全文明施工薄弱环节和问题,督促施工项目部闭环整改,每缺少一次会议纪要扣1分,最多扣2分。
2
3.6
安全检查签证、旁站、巡视、定期检查等监理安全控制活动文字记录不齐全,每缺一项扣1分,最多扣4分;记录不规范,每项扣0.5分,最多扣2分。
2
3.7
未按要求对记录各类安全活动的数码照片进行分类归档,扣2分。
2
3.8
对有关安全生产的法律、法规及上级有关文件的学习传达记录不齐全,每缺一份扣0.5分,最多扣1分。
1
4
分包单位安全管理
8
4.1
未按要求审查施工项目部拟选用分包商的资质文件及其业绩,对其进行入场验证,报业主项目部审批并备案,扣2分。
2
4.2
未按要求审查施工项目部拟签订的分包合同、安全协议,报业主项目部审批,扣2分。
2
4.3
未审核施工项目部分包计划申请扣1分;未报业主项目部审批并备案扣1分。
2
4.4
未定期或不定期核查施工分包商人员和审核施工分包商机械、工器具等资源配备是否与入场验证相符扣2分,未在《监理月报》中将分包管理情况报业主项目部扣1分。
2
5
报审文件审查、签证
24
5.1
审查过的施工组织设计中的安全技术措施或者危险性较大的分部分项工程专项施工方案针对性不强,扣1分。
未审查扣2分。
2
5.2
审查过的安全文明施工二次策划方案(或实施细则)针对性不强,扣1分。
未审查扣2分。
2
5.3
审查过的施工单位资质和安全生产许可证不合格,均扣1分;未审查扣2分。
2
5.4
审查过的项目经理和专职安全生产管理人员资格不符合要求,扣1分。
未审查扣2分。
2
5.5
审查过的特种作业人员的特种作业操作资格证书过期,扣1分。
未审查扣2分。
2
5.6
审查过的施工承包商大、中型起重机械等特种设备的安全检验合格证、安装(拆除)资质证、操作许可证不合格,均扣1分;审查扣3分。
3
5.7
审查过的进场设备、工器具、安全防护用品(用具)的安全性能证明文件不全,扣1分。
未审查扣2分。
2
5.8
审查施工单位的危险源辨识和控制措施,以及应急救援预案针对性不强,扣1分。
未审查扣2分。
2
5.9
对大中型起重机械、整体提升脚手架或整体提升工作平台、模板(或抱杆等)自升式架设设施,重要脚手架、重要跨越架、施工用电、水、气等力能设施,交通运输道路和危险品库房等重要设施未进行检查签证,均扣1分。
审查过的还存有不合格项,每项扣0.5分。
7
6
强条执行
6
6.1
开工前,未审核施工单位编制的《输变电工程施工强制性条文执行计划》,扣2分。
2
6.2
施工图会审前,未协助业主项目部审核设计单位填写的《输变电工程设计强制性条文执行检查表》,扣1分。
1
6.3
施工阶段,未审核施工单位填写的《输变电工程施工强制性条文执行记录表》,扣2分;其它不合格项每项扣0.5分。
2
6.4
完工阶段未汇总强制性条文执行情况,报建设单位审批备案扣1分
1
7
安全管理评价
4
7.1
未按照定期开展安全管理评价监理自评,形成评价记录,对所存在的问题进行闭环整改,扣2分;其它不合格每项扣0.5分。
2
7.2
未参加业主项目部组织的项目安全管理评价检查扣1分;未督促施工项目部对安全管理评价中所查出的问题进行闭环整改扣1分。
2
三
施工项目部
资料部分
104
1
上级安全管理要求的贯彻落实
5
1.1
未及时开展“安全年”活动宣贯扣2分,无学习记录、无活动方案或措施均扣1分。
2
1.2
未按要求宣传贯彻“关于进一步加强施工分包管理重点措施”要求,加强对工程的分包管理工作,扣1分。
1
1.3
未按要求宣传贯彻“施工项目部标准化建设”相关要求,并实施,扣1分。
1
1.4
未及时开展“35千伏项目管理提升方案”活动专项学习,扣1分。
1
2
组织机构及人员配备
4
2.1
项目部安全管理组织机构不健全,扣2分。
2
2.2
项目部未配备专职安全员,扣1分。
1
2.3
项目经理、专职安全员未取得有效资格证书,或接受网(省)公司组织的培训,每项扣1分,1项不合格扣0.5分。
1
3
规章制度及台帐
20
3.1
项目部规章制度应包含以下内容⑴安全施工生产责任制度⑵安全教育培训制度⑶安全施工检查制度⑷安全例会制度⑸安全施工措施编审和交底制度⑹安全施工作业票管理制度⑺安全监护制度⑻分包工程安全管理制度⑼安全用电管理制度⑽安全防护装备管理制度⑾防火、防爆安全管理制度⑿施工机具安全管理制度⒀车辆交通安全管理制度⒁安全文明施工二次策划(实施细则)⒂环境保护管理制度⒃安全设施管理制度⒄生活卫生管理制度⒅消防保卫管理制度⒆计划外用工和临时工安全管理办法⒇安措补助费文明施工费使用管理办法(21)安全奖惩制度等,缺1项扣0.5分。
制度不完整每处扣0.1分。
10.5
3.2
项目部应建立完善以下安全管理台帐(或包含以下内容的台账)。
⑴专(兼)职安全员登记表⑵安全(例会)活动记录⑶安全考试登记台帐⑷安全生产监督通知书⑸安全健康环境问题整改反馈书⑹安全健康和环境检查记录表⑺特种作业人员登记表⑻安全奖惩登记台帐⑼施工机械、工器具检查登记表⑽安全防护用具(品)检查登记表⑾职业安全健康危害源清单、职业安全健康危害辨识与风险评价记录表、环境因素识别表、环境因素清单、环境因素评价表⑿安全技术措施计划(含文明施工措施计划)表⒀安全法律法规、规程、规定台账⒁安全文件、简报、事故通报台账等,缺1项扣0.5分,记录不完整每处扣0.1分。
7.5
3.3
未按规定对安全教育、站班会、安全交底、现场安全文明施工、安全防护用品使用、作业人员行为、定期安全检查、事故(件)处理等安全活动用数码照片进行记录扣2分;未分类、归档扣1分。
2
4
强条执行
4
4.1
开工前,未编制《输变电工程施工强制性条文执行计划》,扣2分;编审批程序履行不到位,扣1分。
2
4.2
施工阶段,未填写《输变电工程施工强制性条文执行记录表》并报监理审核,扣2分。
2
5
技术管理
6
5.1
作业指导书(施工方案)中未制定专题安全施工措施,扣1分。
1
5.2
未针对危险性较大的分部分项工程单独编制专项方案,扣2分;方案及安全施工措施审查批准、交底程序不符合规定,扣1分。
2
5.3
施工前未对参加施工的所有人员进行交底,扣2分;安全交底记录中,交底人员、被交底人员签字不齐全、不规范,扣1分。
2
5.6
安全施工作业票填写、审查、签发不符合要求,扣1分。
1
6
安全检查
5
6.1
未按要求每月定期组织一次安全检查扣2分,对安全检查中发现的重大隐患,未填写“安全隐患整改通知单”扣1分,所有问题未限期整改扣2分。
5
7
安全例会
2
7.1
未按要求每月召开一次安全工作例会扣2分。
安全工作例会记录签字不齐全、规范,每处扣0.5分。
2
8
教育培训
4
8.1
未组织施工人员、劳务分包及临时用工人员进行安全教育、考试,扣2分。
2
8.2
未监督工程分包商开展安全教育和培训工作,扣1分。
1
8.3
未见现场急救方法和消防器材使用方法培训记录,扣1分。
1
9
起重机械管理
4
9.1
起重机械(含租赁机械)安全检验合格证、安全检验报告不齐全,扣2分。
2
9.2
未与起重机械外租单位签订安全协议,每缺1项扣1分。
2
10
特种作业人员管理
4
10.1
特种作业人员(高处作业、电工、焊工、液压工、起重机械操作、起重指挥、司索、爆破工等)证件过期,每人次扣0.5分,最多扣2分。
2
10.2
现场特种作业人员与登记报审人员不一致,每人次扣1分,最多扣2分。
2
11
车辆运输管理
管理
2
11.1
车辆驾驶员未持证上岗,扣1分
1
11.2
工程中使用的车辆未见年检合格记录,扣1分。
1
12
安全防护
6
12.1
未为从事高处作业、爆破等危险作业的人员办理意外伤害保险,扣2分。
2
12.2
未为从业人员(含劳务及临时用工)配备安全防护用品和劳保用品,扣1分。
1
12.3
配备的安全防护用品合格证明文件不齐全或过期,扣1分。
1
12.4
高处作业人员未进行体检,扣2分。
2
13
危害辨识
3
13.1
未结合工程特征对危险点进行辨识、评价,扣2分。
2
13.2
对危险点制定的预控措施,针对性不强,扣1分。
1
14
应急管理
6
14.1
未制定针对本工程的应急预案,扣2分。
2
14.2
未开展针对性的应急演练,扣2分。
演练方案、记录、评估及修正不全的每项扣0.5分
2
14.3
未在现场配备应急处理所需的物资、急救器材、常用药品箱扣2分。
缺1项扣1分
1
14.4
未公示火警、交通报警、医疗救护等应急救援电话,扣1分。
1
15
班组管理
4
15.1
班组未配备专、兼职安全员,扣1分。
1
15.2
班组未定期组织安全检查扣1分,记录不齐全扣0.5分。
1
15.3
未坚持站班会,做到“三查、三交”,扣1分。
1
15.4
施工作业票未进行全员交底并并履行全员签字手续,扣1分。
1
16
分包及临时用工管理
14
16.1
将电力建设项目主体工程分包,转包,扣4分。
4
16.2
工程专业分包商、劳务分包商的资质审查资料不齐全扣2分;承接的项目与其资质要求不相符扣2分。
4
16.3
与分包单位的合同和安全生产管理协议签订不规范,双方安全责任不明确扣1分。
1
16.4
分包单位负责人、技术人员、特殊作业人员资质不符合要求扣1分。
1项不合格扣0.5分
1
16.5
对于危险性较大的施工作业,施工承包商未事先对工程分包商进行安全技术交底,扣1分。
1
16.6
30人以上的分包单位未配备专职安全员,30人以下的分包单位未指定兼职安全员,专(兼)职安全员未经培训,具备有效证书和相应的安全素质,每项扣0.5分。
1
16.7
分包单位作业人员未经过身体健康检查和办理人身意外伤害保险,扣2分。
2
17
奖惩
4
17.1
未实行安全风险抵押金管理,扣2分。
2
17.2
未按照安全奖惩制度实施奖惩,扣2分。
2
18
办公、生活区布置
布置
7
18.1
办公区、生活区未相对独立,扣1分。
1
18.2
项目部未设置宣传栏,宣传安全文明施工等有关要求,扣1分。
1
18.3
工程项目经理部安全文明施工组织机构图、安全文明施工管理目标、安全文明施工岗位责任制、工程施工进度横道图、总平面布置图未上墙,缺1项扣0.2分。
1
18.4
员工食堂未做到干净整洁,不符合卫生防疫及环保要求(显示食堂卫生管理制度),扣1分。
1
18.5
员工宿舍随意拉设电线,使用电炉等大功率用电器取暖、做饭,扣1分;1项不合格扣0.5分。
1
18.6
生活区未为员工提供洗浴、盥洗设施扣1分;卫生间不洁净,有明显异味扣0.5分。
1
18.7
生活区未设置垃圾箱,垃圾未及时清运,扣1分。
1
现场部分
106
1
施工用电管理
16
1.1
电工未按要求持证上岗,扣2分。
2
1.2
低压施工用电线路的架设未采用绝缘导线。
架设高度低于2.5m;交通要道及车辆通行处低于5m;施工用电线路采用直埋电缆敷设,埋设深度小于0.7m,未在地面设置明显提示标志;过路电缆未采取套管保护措施,每项扣0.5分,最多扣4分。
4
1.3
施工用电未采用三相五线制标准布设,配电布置未采用三级配电两级保护,扣1分。
1
1.4
地线、零线的连接简单缠绕或勾挂,未采用焊接、压接或螺栓连接等方法,扣1分。
1
1.5
总配电箱分路和开关箱未装设漏电保护器,不符合“一机、一闸、一保护”要求,扣1分。
1
1.6
便携式卷线盘未配备漏电保护器(30mA,0.1s),电源线长度超过30m,扣1分。
1
1.7
配电箱未采取防雨、防尘措施,加锁并设警告标志,扣1分。
1
1.8
箱体内未见接线示意图,未标明出现回路名称;未见每月检查记录,每项扣1分,最多扣2分。
1
1.9
将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用,扣2分。
1
1.10
移动式电气设备或电动工具电缆(发电机、电焊机、切割机等)有破损、漏电;手持部位绝缘不好,扣1分。
1
1.11
油罐等储存、运输各种易燃易爆液体、气体的设备未采取防静电接地措施,扣1分。
1
1.12
高度在20m及以上的金属井字架、脚手架、机具、组立起的构架等未及时做好防雷接地,扣2分。
2
2
脚手架检查
20
2.1
脚手架搭设前,未按施工安全技术措施或方案对施工人员进行安全技术交底,且并经全员签字确认,扣2分。
2
2.2
搭设完毕经验收合格后未悬挂“脚手架验收合格牌”、“禁止攀登”牌,扣1分。
1
2.3
搭设用钢管、扣件、脚手板不符合要求,扣1分。
1
2.4
架子搭设场地不平整,排水不畅通,扣1分。
1
2.5
脚手架基础未夯实硬化,立杆底端未设木质或槽钢垫板,扣1分。
1
2.6
脚手架未设置纵横向扫地杆,扣2分;发现1处不合格扣0.5分。
2
2.7
整个架体未从立杆根部引设两处(对角)防雷接地,扣1分。
1
2.8
作业层外侧上下两根纵向水平杆之间应加设两根水平防护栏杆,上防护栏杆的高度应为1.2m,下防护栏杆的高度应为0.6m,不符合要求扣1分。
1
2.9
架体高度大于7m时,未采用刚性连墙件与建筑物可靠连接或未采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式,扣1分。
1
2.10
必须在脚手架外侧立面纵向的两端各设置一道由底至顶连续的剪刀撑;两剪刀撑内边之间距离不应大于15m。
每道剪刀撑宽度不小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜为45-60度之间,不符合要求扣1分。
1
2.11
脚手板未铺满、铺稳、绑牢,有探头板,扣1分。
1
2.12
脚手板上堆放的砖、石材料等距墙身不得小于50cm,荷重不得超过2.65kPa(270kg/m2),砖侧放时不得超过三层,不符合要求扣1分。
1
2.13
室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设稳固,脚手板跨度不得大于2m,架上堆放材料不得过于集中,在同一跨度内不得超过两人,不符合要求扣1分。
1
2.14
整个架体从第二步架起采用密目式安全立网在立杆内侧全封闭防护或安装不小于180mm高度的挡脚板,不符合要求扣1分。
1
2.15
人行、材料运输斜道应附着外墙脚手架或建筑物搭设。
斜道两侧及平台外围设两根防护栏杆。
人行斜道坡度宜采用1比3;运料斜道坡度宜采用1比6。
斜道上按要求设置防滑木条(人行斜道亦可采用阶梯式布设),不符合要求扣1分。
1
2.16
安全通道宽度宜为3m,进深长度宜为4m。
安全通道顶棚平面的钢管做到设置两层(十字布设)、间距600mm,钢管上竹笆或木工板铺设,上层四周应设置900mm高围栏、竹笆或木工板围档;设有针对性的安全标志牌等,不符合要求扣1分。
1
2.17
防火墙脚手架未布设供人员上下的垂直爬梯,扣1分。
1
2.18
脚手架每月未定期检查维护,记录不全,扣1分。
1
3
现场安全文明施工
70
3.1
现场布置
12
3.1.1
进站道路和站内道路路面未进行硬化,排水不畅通,扣1分。
2
3.1.2
大门外未按要求设置“四牌一图”(工程项目概况牌、工程项目管理目标牌、工程项目建设管理责任牌、安全文明施工纪律牌、施工总平面布置图),扣1分。
缺1项扣0.5分。
1
3.1.3
进变电站的主干道侧未设置限速标志,变电站
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- 35 千伏 安全检查 变电 工程 评分
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