万科部门绩效考核表.docx
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万科部门绩效考核表.docx
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万科部门绩效考核表
万科绩效指标
项目拓展部:
⏹关键绩效指标:
新项目获取率 前期事务完成率 法律事务失误率 土地储备面积 年土
地储备增长量
⏹适用绩效指标:
公司发展战略及相关研究报告、城市地图、市场研究报告 年市场调研
成果数
设计部:
预算管理:
1、项目责任成本管理:
成本降低率、设计变更比率
2、资金计划管理:
完成率、准确率
计划管理:
为保证一级计划的顺利完成,制订部门二级计划,并详细拆分个人工作三级计划,
业务管理:
1、 对设计乙方的管理和选择:
A. 重点考察设计单位,建立战略合作关系,;
B. 多方面合作琳选合适设计方,为新项目积聚优良的设计单位;
C. 充分沟通把万科的产品理念和要求告知与设计方,以保证我司的设计思想得以贯彻
2、设计成本控制:
A. 把设计费成本尽量控制在目标成本之内;
B.在设计中尽量使成本合理化:
结构优化,降低成本;交房标准精细化;在前期设
计中贯彻合理使用成本的概念
部门管理:
1、团队建设
2、合作伙伴管理
3、信息管理
4、课件开发
成本部:
关键绩效指标:
目标成本控制率:
-1.5%--1.5%
工程部:
1.1 管理目标
1.1.1 技术管理指标
建立技术管理平台,归纳、整理、完善与住宅建设相关的技术标准。
全面推广、落实
“结构优化作业指引”;进一步扩展优化范围,如对建筑、机电方案等进行优化。
配合设计
部,修订设计任务书结构部分, 提前控制相关专业设计质量;加强审图环节强化执行法规、
规范以及标准的意识;考察、研究、试用和推广新材料、新产品和新工艺。
及时完成工程
质量问题或安全事故的调查处理。
1.1.2 项目标准化、规范化管理
统一工作标准要求,全面执行集团及上海公司制度要求,发现问题及时采取纠正或预
防措施;统一现场形象,所有项目现场达到上海市安全文明施工标化工地标准,为销售提
供良好形象和有力保障。
1.1.3 建立工程管理评价体系,杜绝系统性偏差
每月按计划对各项目进行工程管理检查,提出现场存在的问题;根据检查结果进行定量评
分和三个单项评比,并及时发出检查报告,要求一周内完成整改回复;督促、跟踪整改落
实情况,在下次工程检查时进行整改复查(实际为抽查);完成每月工程检查管理综述,并
组织召开工程系统月例会,综合评述工程管理状况,提出工程管理重点;督促各项目按时
完成对总包、监理进行月度考核,促进监理和总包不断提高施工管理水平;
1.1.4 ISO9001 质量体系指标
建立自我诊断、持续改进和健全开放的工程管理体系。
1.1.5 专业培训和案例库
加强万科价值观、客户理念、 质量意识的培训,组织专业培训。
组织参加集团组织的
专业考核。
组织总结管理流程,案例具有针对性。
1.1.6 团队建设
部门人员分工明确;结合职员职业生涯规划制定下属员工年度工作计划。
1.2 质量目标包括工作质量、实体质量和安全文明
1.2.1 竣工项目质量合同目标实现率 100%,杜绝重大质量安全事故和由于工程质量引起的
群诉。
1.2.2 统一要求区域内公司的项目管理水平符合上海公司项目管理标准。
1.2.3 渗漏率:
屋面渗漏:
别墅、花园洋房 0.6% ,多层、小高层、高层 0.4%;
外墙、门窗渗漏:
统一为 1.4%;
厨房、卫生间渗漏:
统一为 0.4%
1.2.4 投诉率(精装修、门窗、安装工程)<5%
1.2.5 工程质量保修月及时处理率 85%以上,维修一次成功率 100%
分类
拆分项1
代码
拆分项2
代码
分制
权重
得分
评分方式
评分者
评分原则
项目控制
(70%)
计划管理
(25)
A
A类计划完成
A1
100
10%
统计
总办统计
每项扣10分。
导致其他部门未完成计划的,
每项扣5分。
因其他部门导致,不扣分。
仅针
对该项目所有分期的建筑节点。
其他计划完成
A2
100
5%
统计
部门秘书
统计
计划偏移量
A3
100
5%
统计
总办统计
该考核季度各月的偏移量平均值,为其得分
。
含该项目所有分期的建筑节点。
计划编制
A4
100
5%
统计
部门秘书
统计
导致其他部门未完成项,如果未在本人计划
中体现,每项扣10分
设计费用控制
A5
100
0%
统计
部门秘书
统计
暂不考核
小计
AS=A1*10%+A2*5%+A3*5%+A4*5%
难度系数
1.2
日常工作
完成
(10)
B
各类报表
B1
100
3%
统计
部门秘书
统计
按时完成各类报表。
每迟交一次(1个工作日
以上)扣5分。
含:
月度计划及评估、资金计
划、项目进度表、项目管理月报、设计月报
会议纪要
B2
100
3%
统计
部门秘书
统计
每次会议(含部门例会)后2个工作日内,会
议纪要上传网络平台。
每迟交一个工作日扣
10分,以保存日期为准。
设计变更管理
B3
100
4%
评分
分管经理
每季度对项目进行变更总结,并完成设计变
更统计表,由项目群经理评估。
ISO9001文档
B4
扣分
统计
分管经理
每季度检查ISO9001文件整理及设计变更签转
记录,每不合格项扣1分
小计
BS=B1*3%+B2*3%+B3*4%-B4
业务线配
合(15)
C
项目配合
C1
100
5%
评分
项目部经
理
每次考核前通过邮件评分。
销售配合
C2
100
5%
评分
销售专案
其他部门
C3
100
5%
评分
分管经理
分管经理根据日常工作情况评分。
小计
CS=C1*5%+C2*5%+C3*5%
工作量
(10)
D
加分
统计
自我统计
当季度管理地盘面积(方案设计至现场施
工),每1万平米计0.7分。
当季处于前期研
究阶段的按30%计。
阶段以季末所处状态计。
成本控制
E
加减分
统计
自我统计
处于施工配合阶段的,当季度发生增加成本
大于5万元变更每次扣0.5分,大于10万元变
更每次扣1分。
降低成本的变更每5万元加1分
。
以成本预估数值为准。
专业能力
综述
F
100
10%
评分
分管经理
对专业能力及工作完成结果的综合评价,由
分管经理综合领导层意见评分。
协调管理
(15%)
合作伙伴
管理
(10)
F
任务下达明确
F1
100
5%
评分
分管经理
对乙方的任务下达均有清晰的任务书及其他
书面文件
合同付款及时
F2
100
5%
评分
分管经理
做到合同先于工作,付款及时合理
小计
FS=F1*5%+F2*5%
知识管理
(15%)
网上平台
(5)
H
100
5%
评分
部门经理
项目文件按完成阶段上传到网上平台,由部
门经理评分
案例总结
(5)
I
加分
统计
部门秘书
统计
季度完成案例不少于1个,每个计2分,以网
上平台上载数为准。
例会主持案例讨论每次
加1分。
5分不封顶。
专项研究
(5)
J
100
5%
评分
分管经理
季度完成不少于1项专项研究,并将结果上传
至网上平台后,由项目群分管经理评分。
总分:
项目主管季度考核表格
员工
年季度经理 侯正华
营销部:
关键绩效指标:
销售计划完成率
采购部:
采购
管理
招标率
按金额≥90%
合理低价中标率
按份数≥80%
集中采购率
20%
清单招标率
按金额≥80%
网上采购率
按金额≥90%
供方管理
平均每类应招标工程
/产品供方数量 ≥6
家
后评估体系建立并实施
完成总包、监理、铝
合金门窗、园林及定
点采购供方的后评估
技术管理
产品制造标准编制
编制 篇
工作效率
定点采购数量
年度内新签 单定点
采购协议
信息管理
部门信息管理季度评分
——
部门员工满意度
部门员工满意度排名
——
培训工作
课程讲授
——
工作事项
考核指标
Pom计划
完成情况
客服中心:
预算管理
项目现金流支出(万元)
部门非定额费用额度
部门资金计划执行差异率
≤10%
本部门负责的计划节点及
公司决议关闭评分
本部门负责的计划节点及公司决议关闭评分
保质保量按时按计划
完成
合作伙伴满意度
合作伙伴满意度
75%
采购及时率
采购及时率
100%
成本管理
成本降低率
相对于责任成本总额
降低0.2%
成本管理季度评分
良好
类别
目标项来源
目标项
计划(值)
公司质量目标
质量手册
顾客满意度
82%
部门质量目标
质量手册
顾客有效投诉处理率
100%
回复投诉处理意见时间
≤2 个工作日
客户忠诚度(集团表现标准分)
55%
客服中心:
客户服务中心绩效指标
类别
目标项来源
目标项
计划(值)
销售经营部部
门质量目标
质量手册
销售接待服务质量投诉次数
≦7 次
投诉处理率
100%
投诉回复及时率
100%
万创公司
部门质量目标
质量手册
每年同类建筑形式的设计失误类投诉(精装修/
装修套餐)
≦15 种
每年同类建筑形式的设计失误类投诉(毛坯)
≦8 种
投诉处理率
100%
投诉回复及时率
100%
项目经理部部
门质量目标
质量手册
入伙前房间问题整改率
86%
投诉处理率
100%
投诉回复及时率
100%
财务管理部部
门质量目标
质量手册
全年客户投诉次数
≦3 次
客户服务专业工作满意度
74%
促进项目经理部加强产品品质
控制力度
新项目产品质量综合缺陷率
≤16 项/户(装修房);5 项/
户(毛坯房)
部门计划目标
一级计划二级计划
所有服务投诉接待次数
≤12
客服现场人员全年被投诉总次
数
≦5 次
有效投诉关闭率
95%
工程维修及时率
85%
工程维修一次成功率
85%
工程维修客户满意度
78%
工程缺陷封闭率
100%
检查标准
检查内容
评分细则
一、资料管理
1、质量目标
质量目标月度统计表
缺少一次扣 0.2 分
2、内部沟通
1、会议记录
记录每缺少一次扣 0.2
分,没有签到表的每次
扣 0.2 分
2、会议签到表
3、文件收发登记表
3、消防演习
1、消防演习计划和方案
未进行消防演习扣 1 分,
其他部门客户纬度绩效指标
物业公司:
2、重点防火部位登记表
消防演习记录不齐全的
每项扣 0.2 分
3、义务消防人员名单
4、紧急联系电话
5、消防演习实施情况记录
6、消防演习报告
7、演习照片
4、员工培训
1、培训计划
记录不齐全的每项扣
0.2 分
2、培训记录
3、签到表
4、考试记录
5、培训效果评估
5、维修
1、维修工作单
记录不齐全的每项扣
0.2 分
2、报修工作单
3、服务工作单
4、回访记录
5、工具配备登记表
6、装修管理
1、装修申请审批表
每缺少一项扣 0.2 分
2、装修责任协议书
3、建筑装饰装修施工治安消防责任书
4、装修登记表
5、装修人员登记表
7、顾客投诉
1、原因填写清楚或情况分析准确,处理工作效果
让业主满意并签字确认
记录不齐全的扣 0.2 分
2、回访记录
8、监督检查记
录
1、电梯监督检查记录
每缺少一项扣 0.5 分
2、供配电系统监督检查记录
3、装修监督检查记录
4、建筑物监督检查记录
5、给排水系统监督检查记录
6、清洁、绿化监督检查记录
7、整改通知单
9、采购及库房
管理
1、物品需求计划
每缺少一项或记录不全
扣 0.2 分
2、物品检验记录表
3、入 库 单
4、出 库 单
5、物品领用登记表
6、物品借用登记表
7、库房定期盘点记录
8、物品月消耗情况表
9、紧急(例外)采购物品单
10、报废申报表
11、物品(材料)帐簿
10、人员着装情
1、工服
工作时间不着工服或未
况
2、工牌
戴工牌的每人次扣 0.2
分
二、共用设备设
施管理
1、共用配套设
施完好,无随意
改变用途
现场查看
发现一处不符合扣 0.5
分
2、共用设备设
施运行、使用及
维护按规定要求
有记录,无事故
隐患,专业技术
人员和维护人员
严格遵守操作规
程与保养规范
1、值班人员要求在岗
1、设备设施运行按规
定发现一处记录不合格
扣 0.2 分;2、上岗情况
及现场周围环境检查每
发现一处不符合扣 0.2
分;
2、定期保养记录
3、维修记录
4、巡视记录
5、运行记录
6、设备维修保养计划
3、室外共用管
线统一入地或入
公共管道,无架
空管线,无碍观
瞻
现场无外露、架空管线
发现一处不符合扣 0.2
分
4、排水、排污
管道通畅,无堵
塞外溢现象
排水管道、雨水井、化粪池定期清淘
发现一处堵塞或外溢扣
0.5 分
5、设备房及各
楼层设备清洁状
况
水泵房、配电房、发电机房、电梯机房(抽查 2 个)
、空调机房、新风机房(在不同楼栋、楼层共抽查
4 个)、消防监控室等地面整洁,无积水,无烟头
等杂物,设备无灰尘、配电(柜)无积灰
发现一处不符合扣 0.2
分
6、阀门
抽查不同机房共 10 个阀门无跑、冒、滴、漏,无
锈蚀并上黄油
发现一处不符合扣 0.2
分
7、道路通畅,
路面平整;井盖
无缺损、无丢失,
路面井盖不影响
车辆和行人通行
1、道路无堆积物,路面无破损
发现一处不通畅、不平
整、积水扣 0.2 分;发
现井盖缺损或丢失扣
0.6 分;井盖影响通行
一处扣 0.2 分
2、井盖完好,无丢失
3、井盖与路面保持平齐,无晃动
8、供水设备运
行正常,设施完
好、无渗漏、无
污染;二次生活
用水有严格的保
障措施,水质符
合卫生标准;
1、设备运行正常,设施完好(水箱无锈蚀、水箱
间保持清洁)
发现水箱渗漏、污染等
一处不合格扣 0.2 分;
无保障措施或不严扣
0.4 分;没有水质化验
合格证扣 0.5 分;无资
质材料扣 0.5 分;无健
康证扣 0.5 分
2、保障措施严格(水箱封闭上锁)及落实情况
(水箱防腐记录、水箱清洗记录、水箱消杀记录)
3、分包商资质材料
4、工作人员健康证
5、水质符合标准(卫生防疫部门水质化验合格证
明)
9、给排水系统
试验
消防泵、喷淋泵、排污泵、稳压泵、供水泵等水泵
运行、备用切换情况是否良好,控制线路、终端设
备试验其动作性能。
发现一处不符合扣 0.2
分
10、制定供电系
统管理措施并严
格执行,记录完
整;供电设备运
行正常,配电管
理符合规定,路
灯、楼道灯等公
共照明设备完好
1、供电管理措施(含超负荷用电管理的内容)
发现一处不符合扣 0.2
分
2、设备保养计划
3、设备定期保养记录
4、设备维修记录
5、设备运行记录
6、有紧急情况处理预案
7、日常巡视记录
8、有绝缘设备并年检
9、设备台帐
10、备用发电机试运行记录
11、有房、灭鼠及防火措施
11、电梯按规定
或约定时间运行,
安全设施齐全,
无安全事故;轿
厢、井道保持清
洁;电梯机房通
风、照明良好
1、轿厢内壁平整、无损伤
发现一处不符合扣 0.2
分
2、操纵箱面上的各按钮、开关功能正常
3、轿内楼层指示信号齐全、清晰
4、轿厢内应有监控装置
5、轿厢内至消防中心的对讲有效
6、安全触板或光电应有效
7、轿门与轿壁应无碰撞,无摩擦
8、轿厢内的紧急照明有效
9、机房门应安全、可靠;应有机房重地,闲人免进标识.
10、机房墙壁完整,无孔洞
11、机房墙壁、场地洁净
12、机房应有通风装置(最好采用空调)
13、机房有灭火装置
14、机房照明应为日光灯、并齐全、有效
15、机房内有电源插座
16、机房与消防中心对讲有效
17、机房有电梯松闸扳手
18、机房有电梯盘车手轮
19、曳引机应完好、洁净
20、曳引机漏油应符合国家标准
21、曳引机在运行中应无较大的抖动
22、控制柜应完好、洁净
23、底坑照明有效
24、底坑急停开关有效、安装正确、牢固、无破损
25、底坑断绳开关有效、安装正确、牢固、无破损
26、缓冲器开关有效、安装正确、牢固、无破损
27、液压缓冲器安装正确、无锈蚀
28、随行电缆不应打结、扭曲、过长等
29、有补偿链时,补偿链不应扭曲,不应与其他装置碰
撞
30、撞板与缓冲器的距离符合标准
31、超载装置有效
32、底坑不得渗水、积水
33、底坑应清洁、无杂物
34、底坑有大积水坑时,其上应铺设盖板
35、底坑排污系统应有效
三、保安、消防、
车辆管理
1、大厦/小区基
本实行封闭式管
理
1、大厦/小区基本封闭
小区已封闭,但各出入
口无人值守扣 0.5 分
2、各出入口有人员职守
2、有专业保安
队伍,实行 24
小时值班及巡逻
制度;保安人员
熟悉小区的环境,
文明值勤,训练
有素,语言规范,
认真负责
1、实行 24 小时值班记录(交接班记录)
发现一处不符合扣 0.2
分
2、保安人员名单、排班及岗位分工
3、巡逻路线图及巡逻记录
4、保安人员培训及考核纪录
5、警械警具检查记录表
6、物品放行条
7、各种突发事件处理预案
8、突发事件处理记录
3、危机人身安
全处有明显标识
和具体的防范措
施
1、变配电等设备、施工现场处有明显警示标识
发现一处不符合扣 0.2
分
2、现场有防护措施
4、消防设备设
施完好无损,可
随时起用;消防
通道畅通;制定
消防应急方案
1、消防器材及标志完好、有效
发现一处不符合扣 0.5
分
2、消防设备分布图
3、消防设备保养记录
4、消防设备维修记录
5、消防通道畅通
6、消防人员培训记录
7、义务消防员名单
8、消防安全预案
5、机动车停车
场管理制度完善,
管理责任明确,
车辆进出有登记
1、停车管理服务协议
发现一处不符合扣 0.2
分
2、固定车辆登记表
3、固定车辆出入证发放记录
4、临时出入车辆登记
5、巡逻记录表
6、非机动车车
辆管理制度完善,
按规定位置停放,
管理有序
1、车辆登记
发现一处不符合扣 0.2
分
2、车辆在停车区域内摆放整齐
3、管理区域内无随意停放车辆
四、环境卫生管
理
1、环卫设施完
备,设有垃圾箱、
果皮箱、垃圾中
转站
1、设施齐全(垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站)垃
圾分类收集
发现一处不符合扣 0.2
分
2、设施保持清洁
2、清洁卫生实
行责任制,有专
职清洁人员和明
确的责任范围,
实行标准化清洁
保洁
1、保洁员名单
发现一处不符合扣 0.2
分
2、保洁员保洁区域实行责任制,分工责任明确
3、保洁工作标准、时间安排
4、地面整洁无污物
5、保洁检查巡查记录
3、垃圾日产日
清,定期进行卫
生消毒灭杀
1、垃圾按规定时间清运
发现一处不符合扣 0.2
分
2、消杀计划定时喷洒灭鼠、除虫消毒药剂
3、消杀记录
4、房屋共用部
位共用设施无蚁
害
现场符合要求
发现一处不符合扣 0.2
分
5、大厦/小区内
道路等共用场地
无纸屑、烟头等
废弃物
现场符合要求
发现一处不符合扣 0.2
分
6、房屋共用部
位保持清洁,无
乱贴、乱画,无
擅自占用和堆放
杂物现象;楼梯
扶栏、天台、公
共玻璃窗等保持
洁净
现场符合要求
发现一处不符合扣 0.2
分
五、绿化管理
绿地无纸屑、烟
头、石块等杂物
无破坏、践踏、占用现象,修剪整齐美观,无病虫
害,无折损,无斑秃,绿地无纸屑、烟头、石块等
杂物,绿地无杂草
发现一处不符合扣 0.2
分
备注:
某项严重不合格扣 1-3 分,缺项或整项(系统)不合格扣 5 分。
人力资源部:
⏹员工满意度
⏹部门合作配合满意度
⏹工作资源配备员工满意度
⏹部门(或专业系统)培训满意度
⏹岗位测试合格率
⏹人员招聘合格率
⏹人力投入产出
⏹员工晋升率
⏹关键人员价值流失率
⏹员工绩效与职业发展面谈完成率
财务管理部:
序号
评估项目
分值
考核重点
评估标准
一
管理会计范畴
35
1
年度利润计划管理
8
利润计划的准确度
(实际净利润-计划净利润)/计划净利润,正差异小于或
等于10%为满分,超过10%的,每增加5%扣1分;每负差
异1%扣1分,扣至0分止。
2
经营信息的管理及报送
7
运营计划管理
5分,运营能力分数乘0.5
运营信息报送及时,正确
2分,参照集团信息管理办法.每迟报一天扣1分,每出现
错误一次扣1分
3
立项测算配合
5
编制《新项目经济指标测算表》总体把握可行性评价指
标的正确性
测算关键指标计算\钩稽错误每处扣1分;项目运营后,
销售毛利率每低于测算值1%扣1分,净利润每低于测算
值5%扣1分
4
成本管理
5
协助成本部门,通过目标成本、责任成本管理等办法,
在公司内建立有效的成本监控机制,并有意识地提高全
员的成本意识
年度结算后,如发生追加成本,超过上年度净利润5%扣1
分,在5%以上每增加1%扣1分
应用好成本管理软件,及时完成各非合同成本信息的录
入与上传
5
销售配合管理
5
参与项目的定价、调价方案、销售折扣方案的制定工
作,并在执行过程中进行跟踪、监督
作为公司审计,会计检查内容,每个缺陷点扣1分
督促、建立和完善公司的销售费用管理制度,督促并关
注所有权、经营权应归万科的各项资产的产权证、经营
权证的取得和保管情况
督促相关部门正确用好销售软件,保证公司销售信息的
真实、完整和有效性
6
物业管理
5
地产公司与物业公司之间,应按照集团《物业与地产业
务操作规范》,建立清晰的业务流程,以契约形式明确
委托与被委托关系,以及双方的权利、义务关系
地产与物业按市场原则制定内部业务结算制度,定期结
算;检查报告翔实,发现问题有跟踪落实;会计检查内
容检查内容,每个缺陷点扣1分
财务部门应每年组
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