木门工作计划.docx
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木门工作计划.docx
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木门工作计划
木门事业部2014年工作计划
2014年度预算
行
数
部门
调整
备注
项目
1500000
销售订单
1
销售数量
2
主营业务收入
42000000
25%毛利率
3
主营业务成本
7280000
5
主营业务利润
10500000
11
汽车费
350000
9辆车
12
工资
2860000
52人
17
严曲丿告费
1000000
26
促销费
770000
30
其他
31
销售费用
2300000
32
营业利润
322
门事业部会创造一个辉煌的2012
人力资源及组织结构计划
1.木门事业部组织机构:
1)成立安装客服部,将接单,测量安装售后服务纳入其内。
2)品控部先暂时设在技术品质部下,待时机成熟后,单独设品控部,同时招聘品质总监。
3)外埠销售部随着日上公司整体外埠市场发展战略设定。
4)建立日上测量安装服务队。
5)树立日上测量安装5星级服务标准,以服务创造未来打造日上品牌。
3.高层薪酬设置
职务
人数
任务
年薪
总经理
1
2000万
200000
总监
5
2000万
1000000
总计
6
2000万
1200000
三、市场部计划
1.组织结构:
2.中层薪酬与绩效
职务
人员数量
任务/人
工资
/月/人
绩效部分/人
/年
年薪/人
年度总额
区域
经理
2
500万
5000
20000
80000
160000
区域主管
4
250万
3000
18000
54000
216000
文员
1
2600
31200
31200
部门总计
7
1000万
112000
407200
市场管理人员考评表
(直接上级/主管考评用评价量表)
姓名:
部门:
考评日期:
编号:
职务:
考评要素
各子因素评价
子因素权
重
较差
一般
好
很好
极其岀
色
A:
工作成果(%)
A区域年度零售销
售额
1
5
12
18
20
20
A经销商投诉率
1
4
6
8
10
10
A店面等级形象合
格率
1
2
4
6
8
8
A区域店面订单率
1
2
4
6
8
8
A货款及时交付率
1
2
4
4
5
7
B:
岗位技能(%)
B1.协作部门评价
1
2
3
4
5
5
B3.问题处理能力
1
2
3「
4
5
5:
B4.工作总结和开
发计划的习惯
1
2
3
4
5
5
C:
工作态度(%)
C1.工作热情及细心度
1
2
3
4
5
5
C2.责任心
1
2
3
4
5
5
C3.工作积极性
1
2
31
4
5
5:
C4.协作精神(包括与上级、同事、及
客户的协作)
1
2
4
6
7
7
C5.开拓创新精神
1
2
3
4
5
5
C6.合理化建议和接受建议
1
2
3
4
5
5
评分值:
17
34
58
81
100
100
得分值:
评语及建议:
考评人签字:
日期:
3.市场部年度计划1200万,月度分解如下
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
年度
合计
销售目标
(万元)
20
20
30
80
115
120
120
120
160
180
135
100
1200
其中中网销任务
2
5
2
4
5
5
10
5
2
40
门店数量
42
42
44
45
45
45
45
45
50
50
50
50
备
注:
网销任务包含在销售目标中,门店数量中不包含公司直销店。
4.市场拓展计划:
北京市重点开发市场:
居然之家、红星美凯龙,同时保持正常营业店面不低于40家。
2012年的市场计划因国家大的政策问题,还是以现有业绩稳定的店面保留为主,对业绩差、运营不规范的店面进行淘汰,同时开发优质的店面(形象好,位置好,经销商思维能与公司一致,运作规范的店),详见后附《2012年木门北京市场门店调整计划》。
支持公司在2012年的开两家直营店的决议,在五一前至少一家直营店开业,积极与防盗门、散热器配合,做好产品、人员的配合,共同打造“日上”的形象、推广“日上”的品牌。
5.网络市场开发:
(1)、3月份前,专人配合网络部进行网络图片,知识,促销方面的规划,编辑,整理;
(2)、“五一”前开展网络集采,结合线下活动,进行网络销售;
(3)、在重要的网络论坛进行产品宣传,针对于网络消费人群进行口碑宣传。
6.宣传推广计划:
(1)、年初结合木门新推出的三大卖点,重点是丝滑漆、防水套板进行宣传推广;
(2)、配合策划部整体开发外埠市场的宣传活动(以公司整体推广活动为准);
(3)、下半年结合新厂的投入情况,对T型门进行平面,网络宣传,通过市场经销商的
网点逐步大面积推广(初步安排在7月,视产品线推进情况调整)。
7.完善售前服务体系:
(1)、完善《导购员手册》和《经销商手册》,并将培训经常化;1-2月份集中对区域经理,区域主管进行培训,3-4月份对经销商及导购进行集中培训,5月至年底每月进行培训。
)
(2)、制定店面及销售人员的服务标准,严格控制销售价格,做好日上的售前服务。
8.团队建设及管理计划:
经过一年的开发,北京零售市场的布局基本成形,2012年面对的最严峻的问题是零
售市场的整体的下滑,在下滑的市场中如何抢占份额,同时保留吸纳优秀的经销商成为
明年零售市场的重点工作,针对此情况,对团队进行如下规划:
现有团队人员多为开发型人员,偏少维护和推进型人员,所以2012年团队须多吸纳
此类型人员,同时对现有人员进行筛选,能者上,不能者下;保持团队既能冲上去,又
能顶得住,同时还能持续的发展;(整个北京市场保持在2个区域经理每人带2个区域主管的常规配置,销售团队人数共计8人),同时市场管理,制度化,规范化,量化(见后附管理表格)。
9.培训计划:
(1)、对内部人员的培训:
1内训:
一月份进行内部人员基本功集中大培训,强化市场部人员的木门基础知识、销售知识的培训(由任德旺、戴福良、高赫然负责培训)。
同时完善内部人员培训课件,形成培训系统;同时每个月一次进行内部人员的轮训,内容为产品工艺,
木门知识,销售价格计算,常见问题解决,五金等;
2外部培训:
对市场营销人员提供关于营销及管理方面的专业培训(诸如斯巴达性质的专业培训具体时间视培训公司安排,与人事部联系),同时对整个部门人员进行个人激励及团队合作的训练(如进行拓展训练等)。
(2)、对经销商及导购的培训:
1.每月一次对导购员进行专业技能培训,5月1日前完善《导购员培训手册》(由任德旺、戴福良、高赫然负责);对新产品进行专门培训;
2.每年不少于2次对优秀经销商及导购提供外部培训(心智、管理方面)视相关
培训公司课程安排,同时让优秀经销商和市场部销售人员共同参加团队合作训练,促
进经销商同公司管理者的交流,增强经销商的归属感,提高经销商的忠诚度(每年不少于2次)
四、工程市场计划
1.组织结构
2.中层薪酬与绩效考核
职务
人数
个人任务
/人
集体任务
/人
工资/月
/人
项目提成/人
年预计提成/人
管理提
成/人
年管理提成/人
年薪/人
年度总额
组长
2
300万
300万
4200
3.5-5.5%
90000
0.5%
15000
155400
310800
组员
6
100万
2700
3-5%
40000
无
无
72400
434400
部门总计
9
1200
万
420000
30000
745200
工程业务人员考评表
(直接上级/主管考评用评价量表)
姓名:
部门:
考评日期:
编号:
职务:
考评要素
各子因素评价
子因素权
重
较差
一般
好
很好
极其岀
色
A:
工作成果(%)
A1.销售额
1
6
12「
17
20
20厂
A2.回款率
1
4
6
8
20
10
A3.工程报备量
1
2
4
6
7
7
A4工程信息跟踪
1
2
31
4
5
5「
A5.其它临时工作
1
2
3
4
5
5
B:
岗位技能(%)
B1.协作部门评价
1
2
4
6
8
8
B3.问题处理能力
1
2
4
6
8
8:
B4.工作总结和开
发计划的习惯
1
2
3
4
5
5
C:
工作态度(%)
C1.工作热情及细
心度
1
2
3
4
5
5
C2.责任心
1
2
3:
4
5
5「
C3.工作积极性
1
2
3
4
5
5
C4.协作精神(包括与上级、同事、及
客户的协作)
1
2
4
6
7
7
C5.开拓创新精神
1
2
3
4
5
5
C6.合理化建议和接受建议
1
2
3
4
5
5
评分值:
17
34
58
81
100
100
得分值:
评语及建议:
考评人签字:
日期:
4.工程市场年度计划300万,月度分解如下:
月份
T
T
1
r
1
1
1
6
1
7
8
9
■
1
1
■
■
计
i
肖售目不万兀
1
0
0
1
1
1
1
0
2
0
2
0
5
1
80
1
6T
300
2.工程市场拓展计划:
(1)、针对于现在房地产市场的低迷情况,2012年工程市场的开发重点放在国家机关办公楼、军队、医院、宾馆、学校、银行、商业中心的新楼建设、旧楼改造项目上,对民用住宅项目谨慎开发。
同时对国家重点工程、具有宣传效果的项目进行重点支持。
(2)、与防盗门工程部建立共同拓展计划,木门工程部与防盗门工程部进行组与组对接,协同开发工程市场。
3.团队建设及管理计划:
(1)2012年6月份前要搭建起8个人的业务团队,内勤一名(由市场部文员兼职),外勤人员分设二组,每组设组长一名,组员三名,发展前期暂不做定向安排,后期可将每组的
项目进行定向分配,针对不同的项目由专门的小组进行开发、跟踪、服务,到达工程项目分类别服务专项化。
人员的来源一方面通过招聘,筛选建材行业的优秀业务人员;另一方面从行业内部吸纳成熟业务人员。
同时招聘有潜力的年青人,通过老业务人员的传、帮、带,培养出日上的业务人员。
(2)1月份制定业务经理及业务员绩效考核标准,确定考核指标;2月份执行业务经理业务员考核制度
4.培训计划:
(1)、内训:
1、2月份进行内部人员基本功集中大培训,强化工程业务员的木门基础知识、销售知识的培训。
同时完善内部人员培训课件,形成培训系统;同时每个月一次进行内部人员的轮训;
(2)、外部培训:
对市场营销人员提供关于营销及管理方面的专业培训(如谈判技巧、谈判礼仪、大客户的跟进、如何签订大单等),同时对整个部门人员进行个人激励及团队合作的训练(如进行拓展训练等)。
5.工程项目信息管理:
工程项目信息管理是工程管理中非常重要的一部分,在2012年这项工作也是要重点来进
行管理。
(1)、信息的搜集:
第一部分信息通过建委的招标网站来搜集2012年新建大型项目的工程信息;
第二部分通过与各建筑装饰公司进行联系,提前掌握各公司大、中型工程项目信息;
第三部分通过业务人员进行区域排查,掌握北京市各区域待建,在建中、小型工程信息;
第四部分充分利用公司内部资源,与防盗门、散热器进行资源共享,共同搜集信息。
(2)信息的分配:
以上搜集来的信息,通过汇总、分类、筛选后,对效信息进行备案,如下分配:
第一部总监和各组组长直接跟踪;
第二部组长共同分配,由组长协助组员共同跟踪;
第三部分的信息本着谁登记谁跟踪的原则进行分配;
第四部分的信息由营销总监与它部门总监直接沟通,根据部门间协作配合要求,由营销总监直接进行分配。
实操中将木门事业部工程小组与防盗门、散热器工程部小组进行组组联动,形成协作组,互相配合,共同跟踪。
(3)、信息的跟踪:
以上分配的信息经过再次筛选后的有效信息,建立档案,信息的跟踪落实到人,责任人享有该信息的跟踪权,不允许其它业务人员再对该信息的工程发生任何业务上的联系,每周填写项目跟踪进度表,营销总监通过抽查对项目跟踪情况进行检查,超过一个月责任人没有进行项目跟踪的,视为责任人自动放弃该信息的跟踪权,该项目由营销总监指派其
它业务人员跟踪,原责任人不允许再对该信息的工程进行任何业务上的联系。
责任人跟踪信息项目最终未能形成合同的,要对该项目未签订合同的原因进行分析、总结,以书面的形式向公司进行解释。
(4)、信息的保密:
工程业务人员必须与公司签订保密协议,对公司的工程信息、合同价格、运作方式等进行保密。
对于项目的信息备案及档案只有责任人、营销总监、及公司直属监督部门才允许查阅,其余人员无权查阅。
为了保证项目信息备案的公正性,项目备案时一式两份,木门事业部一份(由营销总监负责),公司总经办一份。
五、
1.
中层薪酬与绩效
职务
人数
工资/月/人
年薪/人
年度总额
库房主管
1
3000
36000
36000
库管员
1
2200
26400
26400
部门总计
62400
62400
考评表
(库管考评用评价量表)
A4.岀库、发货业务
1
2
3
4
5
5
A5.盘点、保管业务
1
2
3
4
5
5
A6其他临时性工
作
1
2
3
4
5
5
B:
岗位技能(%)
B1.认真及时工作能力
1
2
4
6
8
8
B2.—般问题处理能力
1
2
4
6
8
8
B3.工作中及时发料报料
1
2
3
4
5
5
B4.不良物料及时汇报
1
2
3
4
5
5
B5.保留相关单据
的习惯
1
2
3
4
5
5
C:
工作态度(%)
C1.工作热情及细心度
1
2
3
4
5
5
C2.责任心
1
2
3
4
5
r5
C3.工作积极性
1
2
3
r4
5
5
C4.协作精神(包括与上级、同事、及其他人员的协作)
1
2
4
5
7
7
C5.知错能改精神
1
2
3
4
5
5
C6.合理化建议和接受建议
1
2
3
4
6
6
17
34
58
81
100
100
评分值:
得分值:
2.年度质量指标
木门事业部2014年度的质量指标为:
一次产成品合格率为95%
成品入库合格率为100%
工期达成率99%
3.外协厂管理
1)2014年将测量、安装、售后等工作全部从外协厂撤回,由公司成立自己的测量、安装、售后队伍。
外协厂只负责按照日上订单进行生产木门产品。
2)加强对外协厂的生产质量、生产工艺、生产周期的控制,完善外协厂考核机制,使外协厂的订单数量和他的生产质量挂钩。
3)每月对驻外协厂质检员进行培训和考核,并将培训考核结果纳入绩效考核当中,同时按季度对驻厂质检员进行轮岗。
4.生产基地建设(见日上文安基地木门生产车间筹备计划书)
六、安装客服部计划
1.2012年日上木门本着“服务创造未来”的经营理念,全力打造一支五星服务团队,重点
从售前、售中、售后三个环节把控服务细节。
成立客服中心,管辖销售接单、测量、安装、售后等工作。
2.组织机构图
3.中层薪酬与绩效
职务
人数
工资/月
年薪
年度总额
接单主管
1
3000
36000
36000
接单文员
1
2000
24000
24000
安装主管
1
3000
36000
36000
测量师
1
1800
21600
21600
安装工
10
0
0
0
司机
2
2000
24000
48000
售后文员
1
1967
23600
23600
部门总计
189200
**备注:
安装工前期保底4000人/月,待订单稳定,按计件核发考评表
(库管考评用评价量表)
姓名:
部门:
考评日期:
编号:
职务:
考评要素
各子因素评价
子因素权
重
较差
一般
好
很好
极其岀
色
A:
工作成果(%)
A1.工作量
1
2
4
6
7
7
A2.及时请购物料单据业务
1
2
4
6
7
7
A3.入库单据业务
1
2
4
6
7
7
A4.岀库、发货业务
1
2
3
4
5
5
A5.盘点、保管业务
1
2
3
4
5
5
A6其他临时性工
作
1
2
3
4
5
5
B1.认真及时工作
能力
1
2
4
6
8
8
B:
岗位技能(%)
B2.—般问题处理能力
1
2
4
6
8
8
B3.工作中及时发料报料
1
2
3
4
5
5
B4.不良物料及时汇报
1
2
3
4
5
5
B5.保留相关单据
的习惯
1
2
3
4
5
5
C:
工作态度(%)
C1.工作热情及细心度
1
2
3
4
5
5
C2.责任心
1
2
3
4
5
r5
C3.工作积极性
1
2
3
P4
5
5
C4.协作精神(包括与上级、同事、及其他人员的协作)
1
2
4
5
7
7
C5.知错能改精神
1
2
3
4
5
5
C6.合理化建议和接受建议
1
2
3
4
6
6
17
34
58
81
100
100
评分值:
得分值:
4.提升安装质量,在工厂制作完成前,加大质量检验,把木门质量问题,控制在工厂内,加大对安装工服务、质量的培训。
总厂建成后,逐步用快装门的方法(采用无尘安装方法)解决安装过程中的质量问题。
5.质量目标:
一次安装成功率为90%
客户满意率为99%
客户回访率为100%
6.具体运营:
前期筹备和运营由木门事业部代管,待运作稳定之后,整体移交至品牌服务中心,移交计划九月前完成。
7.人员招聘:
招聘一名客服中心总监,全面负责木门事业部客服中心的各项工作,计划三月底到岗。
七、技术品控部计划
1.组织机构图
技术品控总监
任德旺
工程技术支持
经理
质检员
2.中层薪酬与绩效
职务
人数
个人任务
工资/月/人
项目提成/人
预计提成/人
年薪/人
年度总额/人
技术支持经理
3
400万
3500
0.50%
42000
126000
品控主管
1
2500
30000
30000
部门总计
4
156000
工程技术人员考评表
(直接上级/主管考评用评价量表)
姓名:
部门:
考评日期:
编号:
职务:
考评要素
各子因素评价
子因素权
重
较差
一般
好
很好
极其岀
色
A:
工作成果(%)
A1.工作量
1
2
4-
6
7
7-
A2.工作按时完成情况
1
2
4
6
7
7
A3.技术难度或技术责任
1
2
4
6
7
7
A4.管理责任
1
2
31
4
5
5:
A5.其它临时工作
1
2
3n
4
5
5
B:
岗位技能(%)
B1.设计、绘图能力
1
2
4
6
8
8
B2.纠错、改正能力
1
2
4
5
6
6
B3.问题处理能力
1
2
4
6
8
8:
B4.工作总结和开
发计划的习惯
1
2
3
4
5
5
B5.技术保密
1
2
3「
4
5
5:
B6.文件资料备份的习惯
1
2
3
4
5
5
C:
工作态度(%)
C1.工作热情及细心度
1
2
3
4
5
5
C2.责任心
1
2
3
4
5
5
C3.工作积极性
1
2
3n
4
5
5:
C4.协作精神(包括与上级、同事、及
客户的协作)
1
2
4
6
7
7
C5.开拓创新精神
1
2
3
4
5
5
C6.合理化建议和接受建议
1
2
3
4
5
5
评分值:
17
34
58
81
100
100
考评表
(品控经理评用评价量表)
姓名:
部门:
考评日期:
编号:
职务:
考评要素
各子因素评价
子因素权重
较差
一般
好
很好
极其出色
A:
工作成果(%)
A1.工作量
1
2
4「
6
7
31%
A2.工作按时完成情况
1
2
4
6
7
A3.质量管理
1
2
4「
6
7
A4.工厂管理责任
1
2
3
4
5
A5.团队建设
1
2
3「
4
5
B:
岗位技能(%)
B1.质检能力
1
2
4
6
8
8
B2.沟通与协调
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