第二部分昂昂溪区发展改革和工业信息化局.docx
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第二部分昂昂溪区发展改革和工业信息化局
第二部分昂昂溪区发展改革和工业信息化局
2017年部门预算表
部门公开表1
财政拨款收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算拨款
152.54
一、一般公共服务支出
28.75
28.75
二、政府性基金预算拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
101.08
101.08
九、医疗卫生与计划生育支出
9.08
9.08
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
13.63
13.63
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
收入总计
152.54
支出总计
152.54
152.54
0
部门公开表2
一般公共预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
2017年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
201
一般公共服务支出
28.75
28.75
20104
发展与改革事务
28.75
28.75
2010401
行政运行
28.75
28.75
208
社会保障和就业支出
101.08
101.08
20805
行政事业单位离退休
101.08
101.08
2080504
未归口管理的行政单位离退休
101.08
101.08
210
医疗卫生支出
9.08
9.08
21011
医疗保障
9.08
9.08
2101101
行政单位医疗
9.08
9.08
221
住房保障支出
13.63
13.63
22102
住房改革支出
13.63
13.63
2210201
住房公积金
2.94
2.94
2210202
提租补贴
10.69
10.69
合计
152.54
152.54
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位:
万元
经济分类科目
2017年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
27.03
27.03
30101
基本工资
3.02
3.02
30102
津贴补贴
12.47
12.47
30103
奖金
2.46
2.46
30104
其他社会保障缴费
9.08
9.08
302
商品和服务支出
5.22
5.22
30201
办公费
2.10
2.10
30239
其他交通费用
3.12
3.12
303
对个人和家庭补助支出
120.29
120.29
30302
退休费
101.08
101.08
30311
住房公积金
2.94
2.94
30312
提租补贴
10.69
10.69
30314
采暖补贴
5.58
5.58
合计
152.54
147.32
5.22
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:
万元
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
0.23
0
0.23
部门公开表5-1
政府性基金预算支出表(功能分类)
单位:
万元
功能分类科目
2016年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
合计
0
0
0
部门公开表5-2
政府性基金预算支出表(经济分类)
单位:
万元
经济分类科目
2016年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
合计
0
0
0
部门公开表6
部门收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
152.54
一、一般公共服务支出
28.75
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、事业单位经营收入
四、公共安全支出
五、其他收入
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
101.08
九、医疗卫生与计划生育支出
9.08
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
13.63
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
收入总计
152.54
支出总计
152.54
部门公开表7
部门收入总表
单位:
万元
科目
合计
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
201
一般公共服务支出
28.75
28.75
20104
发展与改革事务
28.75
28.75
2010401
行政运行
28.75
28.75
208
社会保障和就业支出
101.08
101.08
20805
行政事业单位离退休
101.08
101.08
2080504
未归口管理的行政单位离退休
101.08
101.08
210
医疗卫生支出
9.08
9.08
21011
医疗保障
9.08
9.08
2101101
行政单位医疗
9.08
9.08
221
住房保障支出
13.63
13.63
22102
住房改革支出
13.63
13.63
2210201
住房公积金
2.94
2.94
2210202
提租补贴
10.69
10.69
合计
152.54
152.54
部门公开表8
部门支出总表
单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
201
一般公共服务支出
28.75
28.75
20104
发展与改革事务
28.75
28.75
2010401
行政运行
28.75
28.75
208
社会保障和就业支出
101.08
101.08
20805
行政事业单位离退休
101.08
101.08
2080504
未归口管理的行政单位离退休
101.08
101.08
210
医疗卫生支出
9.08
9.08
21011
医疗保障
9.08
9.08
2101101
行政单位医疗
9.08
9.08
221
住房保障支出
13.63
13.63
22102
住房改革支出
13.63
13.63
2210201
住房公积金
2.94
2.94
2210202
提租补贴
10.69
10.69
合计
152.54
152.54
第三部分昂昂溪发展改革和工业信息化局
2017年部门预算安排情况说明
一、关于公共预算收支总表说明
昂昂溪区发展改革和工业信息化局2017年收支总预算152.54万元,财政拨款收入152.54万元。
一般公共服务支出28.75万元,社会保障和就业支出101.08万元,医疗卫生支出9.08万元,住房保障支出13.63万元。
二、关于公共预算财政拨款情况说明
(一)财政拨款预算结构情况
昂昂溪区发展改革和工业信息化局2017年财政拨款预算用于以下方面:
一般公共服务(类)支出占18.85%;社会保障和就业(类)支出占66.26%;医疗卫生(类)支出占5.95%;住房保障支出(类)支出占8.94%。
(二)财政拨款安排情况
昂昂溪区发展改革和工业信息化局2017年财政拨款预算数503.5万元,具体安排情况如下:
1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2017年预算数28.75万元,比2016年执行数减少17.72万元,下降37.09%。
主要原因:
人员变动,工资增加。
主要用于昂昂溪区发展改革和工业信息化局一般行政管理事务、在职人员经费等方面的基本支出。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算数为101.08万元,比2016年执行数增加55.13万元,增加119.98%。
主要原因:
去年执行数是从去年6月份开始执行的,今年是全年的数。
主要用于昂昂溪区发展改革和工业信息化局离退休支出。
3、医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为9.08万元,比2016年执行数增加5.92万元,增加187.34%。
主要原因:
去年执行数是从去年6月份开始执行的,今年是全年的数。
主要用于昂昂溪区发展改革和工业信息化局行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)及提租补贴2017年预算数13.63万元,比2016年执行数增加6.14万元,增加81.98%。
主要原因:
去年执行数是从去年6月份开始执行的,今年是全年的数。
主要用于昂昂溪区发展改革和工业信息化局为职工缴纳住房公积金及提租补贴的支出。
三、关于一般公开预算经济分类支出表的说明
昂昂溪区发展改革和工业信息化局2017年工资福利支出27.03万元,占预算支出的17.72%;商品服务类支出5.22万元,占预算支出的3.42%;对个人和家庭补助支出120.29万元,占预算支出的78.86%;其中:
住房保障支出13.63万元,占预算支出的8.93%。
人员经费147.32万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费5.22万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
四、关于“三公”经费预算情况的说明
昂昂溪区发展改革和工业信息化局2017年“三公”经费预算支出0.23万元。
2016年“三公”经费预算数为0万元,2016年“三公”经费执行数为0万元。
五、2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,发改工信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:
财政拨款收入;支出包括:
一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
发改工信局2017年收支总预算152.54万元。
六、2017年收入预算情况说明
2017年收入预算152.54万元,其中:
财政拨款收入152.54万元,占100%。
七、2017年支出预算情况说明
2017年支出预算152.54万元,其中:
基本支出152.54万元,占100%。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2017年机关运行经费预算数0万元,与2016年机关运行经费执行数为0万元,无变化。
(二)政府采购情况。
2017年财政部各单位政府采购预算总额0万元,其中:
政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日,发改工信局共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算未安排购置车辆。
(四)绩效目标设置情况。
2017年发展改革和工业信息化局没有项目支出。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
五、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:
反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
七、医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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- 关 键 词:
- 第二 部分 昂昂 发展 改革 工业 信息化