福建省公路管理局国省道安全生命防护工程专项支出绩效评价报告模板.docx
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福建省公路管理局国省道安全生命防护工程专项支出绩效评价报告模板.docx
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福建省公路管理局国省道安全生命防护工程专项支出绩效评价报告模板
福建省公路管理局国省道安全生命防护工程
专项支出绩效评价报告
根据《福建省财政厅关于开展省直部门2016年度专项支出绩效自评工作的通知》(闽财绩函〔2017〕1号),我局高度重视,组织成立了以单位主要领导为组长、分管领导为副组长、财务处及业务处室负责人和经办人员为成员的绩效管理领导小组,并聘请福建广业会计师事务所人员组成绩效评价工作小组,开展国省道安全生命防护工程专项支出绩效评价工作。
现将有关情况报告如下:
一、专项支出项目概况
(一)项目单位基本情况
根据省政府1992年综338号文件规定,我局的主要职责是:
制定路网规划,审核公路建设和养路计划;对公路法规、专业人才培养、财务管理和审计监督等方面工作,实行行业管理和业务指导等,目前的主要工作任务是:
负责对全省普通公路国省干线建设项目进行前期工作的审核审批,对建设程序、市场、资金、质量与安全进行监督管理,参与公路规划;农村公路项目建设的督查推进、指导培训及省级抽检;负责全省公路养护行业管理、养护市场监管及专养公路养护计划的制定、实施、检查和落实;对公路法规、财务管理和审计监督等方面工作,实行行业管理和业务指导;对全省公路稽征系统实行人、财、物垂直管理,具体负责公路养路费、客货运附加费的征收、稽查和管理工作;对普通公路路政实行行业管理等。
(二)项目基本情况
1、项目立项依据
根据《国务院办公厅关于实施公路安全生命防护工程的意见》(国办发〔2014〕55号)、《公路养护技术规范》(JTJ073-96)、《福建省普通公路“十二五”专项规划》(闽交规〔2011〕117号)等文件。
2、项目涉及的范围及主要内容
按照《福建省人民政府办公厅关于印发福建省道路交通综合整治三年行动实施方案和福建省道路交通安全集中整治大会战实施方案的通知》(闽政办〔2012〕137号)及“三年提升工程”的要求,根据国省干线公路安全生命防护工程排查结果,2016年度继续完善国省干线低标、隐患路段安全保障工程的实施,计划实施安全保障工程300公里。
在实施安保完善提升工程后实现道路交通事故率,伤亡率双下降,切实保障人民群众出行安全。
3、项目总体性目标
根据据生命安全防护工程排查结果至2020年基本完成隐患路段整治工作,使国省干线公路上的交通安全设施基本达到部颁《公路交通安全设施设计规范》(JTGD81—2006)、《公路交通安全设施设计细则》(JTG/TD81—2006)等规范标准要求,从而提高通行能力和行车安全水平,预防重特大交通事故发生。
二、专项支出项目实施基本情况
(一)项目的组织管理情况
1、项目执行情况
一是年度已列入计划的整治项目,省补资金按照已批复省补进行补助;地方配套资金由省财政给予补助(省政府办公厅《关于加强我省道路交通安全工作的九条措施》中明确)。
二是新排查整治项目省级按审核工程造价的60%(沿海地市)、70%(山区地市)给予补助;按时完成的,省财政适当追加补助(建议按审核工程造价20%的给予补助);未按时完成的,县(市、区)不予安排交通建设项目。
2016年国省干线安保完善提升里程数300公里,实际完成300公里。
2、采取的纠偏相关措施
建立分级排查整治机制。
县(市、区)政府牵头组织对辖区内干线公路进行自查,并制订整治方案,按轻重缓急,分步实施;市政府牵头组织对县(市、区)排查整治方案进行复查,确保排查整治方案合理、到位;省级交通主管部门负责进行审批、督查、跟踪、汇总等行业技术指导。
一是采取“省局不定期抽查”和“市局每月定期检查”相结合的方式。
省局不定期进行现场抽查,对发现的问题将及时通报督查情况;各市局应抽调工程技术等相关人员组成工作检查组,每月对安保工程整治情况进行现场检查。
通过加强检查监督,有效推动工程的落实,确保施工质量和进度;二是实行“月报制度”。
省局每月底通报全省安保工作情况,及时跟踪、掌握相关工作,通报存在的问题及下一步工作要求;各市局应每月上报安保工程整治工作进展情况及检查情况。
3、为保障项目实施遵循和制定的管理制度及执行情况
为进一步加强国省道安全生命防护工程工程项目管理,提高项目资金使用效率,我局严格按照《福建省交通运输厅专项资金管理暂行办法》、《福建省交通运输厅关于开展交通运输安全生产综合整治三年行动的实施方案》的要求,对我省国省道安全生命防护工程工程进行行业监管、统筹计划编报等事项,并积极组织开展抽检、核销工作,落实省级补助政策,确保省级补助资金有效利用。
我局印发了《福建省公路管理局关于进一步贯彻落实公路交通安全工作的通知》,来保证我省国省道安全生命防护工程项目的有效实施。
(二)项目资金使用情况
根据《福建省交通运输厅关于转发2016年度部门预算批复的通知》(闽交财〔2016〕3号)安排国省道安全生命防护工程项目预算资金3,000.00万元,实际到位资金3,000.00万元,资金到位率100.00%;实际完成投资3,000.15万元资金,资金使用率100.01%。
财务管理情况较好,按照规范的财务管理制度和严格的资金使用流程,并执行有力,做到财会信息真实、全面。
三、专项支出项目绩效分析
(一)项目绩效评价工作开展情况
按照《福建省财政厅关于开展省直部门2016年度专项支出绩效自评工作的通知》(闽财绩函〔2017〕1号的要求,结合国省道安全生命防护工程项目的特点,对专项支出绩效评价体系进行完善,开展绩效评价。
本次绩效评价采取定量与定性分析相结合,以自我评价为主,依据我局和各地市公路局提供的佐证材料,采用效果分析法,评价项目的绩效目标完成情况。
评价指标体系:
投入30分,具体包含:
时效情况3分、项目立项12分、资金落实15分三项细化评价指标;过程管理30分,具体包含:
业务管理17分、资金使用管理13分两项细化评价指标;产出与效益40分,具体包含:
产出数量4分、产出质量12分、经济效益4分、社会效益4分、环境效益4分、可持续效益8分、服务对象满意度4分七项细化评价指标。
评价小组对照评分标准和绩效分值,对国省道安全生命防护工程三大类一级指标12项二级指标细化的26个三级指标进行了逐项评分,本次评价得分94分(具体详见附表),评价等级为优秀。
(二)项目绩效目标完成情况
1、绩效目标完成情况:
年度绩效目标完成率100%,期初绩效目标5个,完成5个。
2、主要社会效益、经济效益和可持续影响等情况
交通安保设施完善程度明显提升。
近十年安保工程的实施,公路沿线钢筋混凝土护栏、波型梁护栏等具备防护功能的防护设施大幅度增加,交通标志标线、示警柱、示警墩、轮廓标等警示设施更加齐全,公路安保设施完善程度明显提升。
交通事故指数全面下降。
交通事故原因涉及人、车、路、环境、管理等诸多因素,虽然有关部门研究统计表明,人的因素是交通事故的主要原因,但路的因素也至关重要,十年安保工程实施后,我省境内有统计的实施安保工程路段交通事故指数明显下降,其中年均伤亡人数下降47%,年均交通事故起数下降52%,年均重特大交通事故起数下降59%。
社会评价与认可度明显提高。
实施安保工程后对于消除安全隐患,减少发生道路交通事故和保护人民群众生命财产安全有明显效果,受到了公路沿线各级政府及社会各界的好评,特别是过往的司乘人员,发自内心的称之为“真正的救命工程”。
(3)项目绩效分析
1、投入指标分析(满分30分,得分28分)
(1)项目实施与计划时间差异情况评分:
满分3分,得分3分。
工程项目实际实施时间与计划一致。
(2)绩效目标合理性评分:
满分3分,得分2分。
与项目年度任务相对应性不强,与预算确定项目投资额或资金量相匹配,扣1分。
(3)绩效指标明确性评分:
满分3分,得分2分。
绩效指标不够细化、绩效指标不清晰,仅设置5项目标,扣1分。
(4)绩效目标完成率评分:
满分3分,得分3分。
该项目本年预算目标数5个,完成5个,完成率为100%。
(5)项目立项规范性评分:
满分3分,得分3分。
项目立项依据充分,实施的工程项目符合全省公路养护规划并按照规定的程序经省局审批。
(6)成本控制率评分:
满分4分,得分4分。
该项目本年年末累计支出数3,000.15万元,项目概算数按3,000.00万元,成本控制率100.01%。
(7)资金到位率评分:
满分4分,得分4分。
该项目实际到位资金3,000.00万元,计划到位资金3,000.00万元,资金到位率100.00%。
(8)资金使用率评分:
满分3分,得分3分。
该项目实际到位资金3,000.00万元,实际使用资金3,000.15万元,资金使用率100.01%。
(9)配套资金到位率评分:
满分4分,得分4分。
该项目省补资金不足部分由各地市公路局补足。
2、过程分析(满分30分,得分28分)
(1)业务管理制度健全性评分:
满分4分,得分3分。
项目业务管理制度不够完整,扣1分。
(2)业务管理制度执行有效性评分:
满分4分,得分4分。
业务管理制度落实到位并有效执行。
(3)业务支撑条件保障评分:
满分4分,得4分。
项目实施的人员条件、场地设施、信息支撑等保障条件健全并落实到位。
(4)项目质量可控性评分:
满分5分,得分5分。
制定了项目质量要求或标准并采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
(5)资金使用管理制度健全性评分:
满分4分,得分3分。
建立预算管理办法得2分,专项资金管理办法不够完善,执行福建省交通运输厅印发的《福建省交通运输专项资金管理暂行办法》,扣1分。
(6)资金使用合规性评分:
满分5分,得分5分。
项目资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过评估认证。
(7)项目资金安全性评分:
满分4分,得分4分。
省级财政资金按照预算批复的规定用途使用;不存在挤占、挪用或支出不合规现象。
3、产出效益指标分析(满分40分,得分38分)
(1)完成工程量评分:
满分4分,得分4分。
本年绩效目标数300公里,实际完成数300公里,完成率100%。
(2)目标完成质量评分:
满分4分,得分4分。
验收报告及省公路局完工抽查情况通报,项目完成质量是否符合相关要求。
(3)省级抽检合格率评分:
满分4分,得分2分。
本年省公路局完工抽查情况通报中各市均有两处不符合质量要求,扣2分。
(4)问题处理及时性评分:
满分4分,得分4分。
在完工抽检过程中发现的问题,及时修复完善。
(5)交通安保设施评分:
满分4分,得分4分。
项目实施提高了公路沿线的钢筋混凝土护栏、波型梁护栏等防护设施,交通标志标线、示警柱、示警墩、轮廓标等警示设施更加齐全,提升公路安保设施完善程度。
(6)改善出行条件评分:
满分4分,得分4分。
项目实施有效改善了人们的出行条件。
(7)因项目实施造成的环境事故评分:
满分4分,得分4分。
项目实施过程中没有出现环境事故。
(8)交通事故指数评分:
满分4分,得分4分。
项目实施明显改善了交通事故的路的因素,提升了公路安全保障措施,降低了实施国省道安全生命防护工程后的路段交通事故指数。
(9)安全事故率评分:
满分4分,得分4分。
完工的安保工程半年内未发生因道路安保而发生的安全事故。
(10)满意度调查评分:
满分4分,得分4分。
通过满意度调查,服务对象对安保工程的实施基本持满意态度。
四、存在的问题和改进措施
(一)项目存在的问题
通过对评价指标得分情况及项目实施过程的分析,项目总体情况较好,主要存在以下问题:
1、绩效指标明确性问题:
绩效指标不够细化、绩效指标不清晰,2016年预算绩效目标的设置总个数为5个。
2、项目完成质量问题:
存在个别标准损坏、歪斜,没有及时修复;个别路段标志存在树枝遮挡现象的问题。
3、单位专项资管理办法不够完善,执行交通厅的相关文件进行管理。
(2)项目改进措施
1、期初制定预算目标时充分理解项目的中长期规划及近期目标,结合本项目的特点并参照本年评价指标细化设置绩效目标;期初制定预算目标时充分考虑各种影响目标完成因素,使设定的目标更具有合理性。
2、对年初预算目标的完成情况加强事中监管,促使目标保质保量完成。
3、加强内部控制体系建设,建立和完善适合本单位及本项目的专项资金管理制度。
5、改进预算管理、绩效管理的意见和建议
(一)建议年初制定预算绩效目标时,针对项目的特点进行深入调研,使绩效目标更具有合理性。
(二)对绩效目标的完成情况加强事中监控,可以考虑按季总结报告绩效目标完成情况,如有偏差应及时制定解决方案,促使绩效目标能顺利完成。
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