5000吨青稞食用保健.docx
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5000吨青稞食用保健
5000吨青稞食用保健
项目立项建议书
(可行性报告)
编制人:
西藏圣珠食品有限公司
2015年5月1日
一、概况………………………………………………………3
二、项目的背景和基本设想…………………………………3
三、市场可行性分析…………………………………………6
四、原材料和供应品…………………………………………6
五、建厂地区、场址和环境…………………………………6
六、机器设备…………………………………………………7
七、环境评价报告……………………………………………8
八、工程设计和工艺设计……………………………………9
九、组织和管理费用…………………………………………9
十、人力资源…………………………………………………9
十一、项目建设投资计划和筹资方案………………………10
十二、财务分析等相关构想…………………………………11
一、概况
项目名称:
5000吨调味品食用保健项目
项目单位:
西藏圣珠食品有限公司
项目法人负责人:
母平
项目投资总额:
7000万元
二、项目背景和基本设想
调味品与百姓生活息息相关,柴米油盐酱醋茶,早己成为人们生活中的一道不可或缺的食品。
进入21世纪以来,中国的调味品工业获得了迅猛发展,已成为食品行业中新的经济增长点。
调味品行业具有发展速度快、产量大、品种多、销售面广、经济效益好等特点。
近年来,中国调味品企业依靠科学技术,通过科研,采用新工艺、新设备,创造新产品,并以严格的质量管理,保证了产品质量,在增加品种的同时也使产品达到规模化生产。
在全国各地调味品厂的努力下,先后创造了一大批优质产品和新品种。
名、特、优、新产品的不断涌现,加速了产品的更新换代。
餐饮业的蓬勃发展带动了调味品需求市场的不断扩张,我国调味品行业进入快速发展阶段。
2001—2014年行业收入复合增长率超过20%,利润总额复合增长率达27%,整体销售额也超过2300亿元。
中国调味品协会常务副会长兼理事会总干事卫祥云表:
我国每年有将近20000亿的餐饮业的产值,调味品在其中所占比例亦不少。
比如,在五星级饭店里比重占到l0%,在其他饭店也占到3%一5%。
也就是说,消费者在高档饭店消费l0元,就有一块钱是花在调味品上。
同时,生活水平的提高及食品工业的发展也促使了调味品的发展。
因此,开发的前景是非常大的。
从分行业来看,酱油行业的增长区间在20%—30%之间,市场有较大的发展空间,企业之间的增长比例在拉大;食醋行业的平均增长率在10%—20%之间,个别企业达到了80%;各种花色酱油的增长也比较快,增长幅度在30%—40%之间。
调味品作为生活日用品,人们对其关注度很高,家庭消费者的理想率达到89.6%,就算很少接触厨房用品的有潜力消费者也有81.9%的理想率。
随着消费的不断升级,调味品表现出向高档化发展的趋势,中高档调味品市场容量持续扩大,品牌产品的市场份额进一步提高。
现在国内生产高档酱油、食醋、酱类调味品的企业仅有广东海天、烟台欣和、李锦记等少数几个企业,绝大多数企业还因为厂房和工艺板,产品质量徘徊在中低档次上,而西藏地区还没有生产食用保健企业,特别是用青稞为原料生产食用醋更是在我们地区开先河。
在此背景下,我公司抓住调味品行业发展机遇,高起点、高质量的步入调味品行业,生产厂房按现代化大生产车间设计,工艺采用现代生物技术结合传统天然发酵工艺,生产高档食醋民用调味品。
该项目如能实施,将改变西藏地区调味品行业无本地原料和本地企业产品的局面,该产品的开发在我们地区是第一家,也是第一个食用醋销售企业。
挟新厂房、新工艺的优势,必将改变我们地区调味品靠外地进来的格局。
1、堆龙德庆县地处西藏拉萨市西郊区,是青稞的主产区县之一,资源相当丰富,在本地收购青稞其产品成本也大大降低。
2、西藏圣珠食品有限公司同重庆西南大学食品工程学院合作,请有数十年发酵制作食用醋经验的教授给予技术指导,无论从规模、硬件设施、技术力量、生产工艺等方面均具备相当可靠的条件。
3、西藏圣珠食品有限公司占地30亩,厂房面积5000平方米,在设计此项目时完全可以按照高标准要求,在生产工艺上、厂区规划上成为样板企业工程,达到一个食品企业的生产要求。
同时,为以后进一步扩大生产规模留有设计的空间。
该项目如得以实现。
每年可生产高档食用醋5000吨;利用青稞原料500吨,下脚料醋渣适合做本公饲养场猪饲料用,达到资源的充分循环利用,并且提供直接就业岗位60余个,间接安置就业岗位200余人,形成产值4000万元,形成利税300万元。
三、市场可行性分析
①从供求上分析,根据行业资料的信息可知,随着消费的不断升级,调味品市场容量持续扩大,供不应求。
特别是我们用青稞生产食用保健,它所具有绿色、无污染、口味好的特色,其他地区的食用醋是无法相提并论的一个好产品。
企业可依靠拉萨市独有的市场向全自治区各地消售,还可依托拉萨市的旅游资源,向来自全国和全世界的游客销售我们独特的青稞醋。
②从生产成本分析:
采用新型先进厂房、新型先进设备、先进工艺后,本地原料,人工生产成本大幅度下降,产品质量好,档次高,与同类企业相比有质量优势。
四、原材料和供应品
生产高档食醋、酱类的主要原料为将小麦改为同类别的青稞。
本地区是主产青稞的产区,原材料收购是有保障的。
一般来讲,食用醋原料与成品的比例l:
10。
以食用醋为例,新上年产5000吨食用醋项目,500吨左右青稞原料即可满足生产所需,因此,生产原料来源,供应和价位保证程度都可支持本项目青稞食用醋的生产,为后续扩大生产规模都有保障。
五、建厂地区、厂址和环境
建厂地区:
西藏堆龙德庆县乃琼镇贾热村
厂址:
环境:
厂内环境,水泥铺路,外墙黄蓝油漆相问粉刷和彩钢结合:
厂区绿化面积达到%以上。
生产车间全部贴瓷砖,PVC吊顶;房中房制曲、全控温发酵罐发酵,一切硬件全部按国内同行业标准设计,保证产品安全、卫生。
六、机器设备:
1、锤式破碎机
11kw
2t/h
1台
元
2、D-20提升机
3kw
10m3/h
1台
元
3、润水搅龙
2.2kw
1台
元
4、清水计量罐
l.5kw
l.5m3
1台
元
5、蒸锅
压力0.22mpa2.2kw
1台
元
6、下接料斗
7、破碎机
3.4kw
1台
元
8、冷风机
3.2kw
1台
元
9、接种搅龙
3kw
1台
元
10、接种机
0.75kw
1台
元
11、调浆机
7.5kw
12m3
1台
元
12、曲池移动布料斗
2台
元
13、曲池破碎机
3kw
1台
元
14、曲池网板
40m2x620
元
15、风机玻璃钢
4kw
2台
元
16、周转车
sus304
2台
元
17、翻碚机
4.3kw
2台
元
18、抓斗
1.5kw
2台
元
19、行车
3kw
2台
元
20、板式灭菌机
2kw
2台
元
21、出渣机
2.2kw
1台
元
22、小计
元
23、1t燃气锅炉
15kw
1台
元
24、塑袋包装机
2kw
2台
元
25、玻璃瓶灌装机
2kw
1台
元
26、洗瓶机
1.5kw
1台
元
27、塑料瓶灌装机
1.2kw
1台
元
28、化验室设备及装饰
元
29、厂区供电变压机
150kw
1台
万元
30、太阳能保温系统
万元
31、发酵池及车间改造费
万元
32、机器安装费水、电、钢材、人工等
万元
合计(注:
第一个车间设备)
元
2016年建第二个车问将减少锅炉、变压器、化验室、包装车间的投资。
七、环境评价报告
外部环境:
该厂所在的地位堆龙德庆县乃琼镇,依西藏拉萨市独特优势。
治安秩序好,市政建设合理。
近年来,大搞招商引资,制定了发展经济的优惠政策,有着优越经济发展软环境。
公司依据《污水符合排放标准》、《自治区废气污染物排放标准》要求设计各类排放物的控制系统,切实响应国家号召节能减排,安装配备先进2T天然气锅炉一台,提高燃气利用率,实现废气无害排放,不对任何周边环境造成任何污染。
西藏圣珠食品有限公司的企业宗旨就是建设生态化工厂,做到厂区生态化,产品生态化,在绿化上投资200万元,绿化厂区面积近300平方米,美化厂容厂貌创造一个生态化、文明化的环保工厂。
明化的环保工厂。
八、工程设计和工艺设计
①工程设计:
该厂的一切硬件均按国内同行业的标准设计,完全能够适合并满足调味品生产。
②生产工艺:
采用传统工艺结合现代生物技术。
③青稞食用保健原料粉碎→蒸煮→糖化→酒精发酵→醋酸发酵→淋醋→成品→入库。
九、组织和管理费用
生产项目组织由公司专项组成建设办公室,负责项目的设计、施工,设备考察论证咨询、工艺流程布局、设备安装调试。
组成人员由决策层、项目负责人、施工技术专家参加,按工程要求工期循序进行。
项目有关开办、外协、考察费用预计50万元,新增办公设施:
开支。
十、人力资源
企业组织结构按现代企业管理制度要求设置,实施公司+科研+市场的一体化运作模式,以市场带科研,以科研带生产。
车间定员100人,其中管理人员20人,科研人员8人,生产工人72人。
公司将设调味品研究所,大专以上学历研究人员2人,以雄厚的科研实力,确保一流的科研水准。
公司50人的销售队伍逐步建立稳定销售网络,确保公司的营销通道。
新上项目科技含量高,生产一线工人全部为技工,其中中专以上占60%。
发酵专业工程师4人,品控质检4人。
员工按学习型企业全部参加专业培训,除企业专业教育外,结合与科研机构、专业院校联姻研修。
部分专业可外派专修,保证适应生产技术工业要求。
十一、项目建设投资计划和筹资方案
a)投资计划:
项目周期为2年,生产负荷达到设计规模80%,各项资金定期、分期投入,其中2015年,投5000元,2016年投入2000元。
1)厂房及车间建筑投5500万元。
2)设备投资500万元。
3)生产费用:
①原料费用200万元
②人工费350万元
③管理费用40万元
4)广告费用i00万元。
5)研发费用160万元
6)项目有关开办、外协、考察费用150万元.
b)筹资方案:
银行贷款4000万元。
企业自筹3000万元。
十二、财务分析等相关构想
A、生产规模
项目建成后年产青稞食用醋产品5000吨。
B、项目计算期:
项目计算期为2年,其中建设期1.5年,生产期20年。
C、总销售及总成本费用:
项目达成年份,总销售为:
4000万元(按8000元/吨计算)
项目达成年份总成本费用:
(1)粮食等原料收购:
500吨×4000元(青稞价)=200万元
(2)添加剂:
60万元
(3)能源成本:
10000m3x150元-150万元(天然气)
(4)人工成本(定员60人):
70000元/年×60人-420万元
(5)折旧:
设备20年折旧,折旧率为5%:
4000万元×8%=320万元
(6)财务费用:
420万元×10%=42万元
(7)增值税折合率:
4000万元×6%-240万元
(8)开办费:
l00万元(含当年部分财务费用)
(9)坏帐损失准备金:
4000万×l%=40万元
(10)管理费用及维修费用:
4000万元xl%=40元
(11)运费及销售费用4000万元×10%=400万元
(12)广告费:
4000万元×3%-120万元
(13)研发费:
4000万元×1%=40万元
(14)包装费:
4000万元×20%=800万元
综上所述总销售收入4000万元一总销售成本2972万元=1028万元
D、达产年份利润率达100%,净利润率50%筹措资金的偿还办法
(1)由销售收入偿还流动资金贷款
(2)由生产利润偿还固定资金贷款
(3)由折旧偿还固定资金贷款
结论:
该产品是我区一项独特产品,它的面市填补了我区没有生产食用保健的空白,是充分利用我区独特的青稞为原料,本地企业就地生产的天然、无污染、好口味的新产品相信会得到广大消费者的喜爱。
会成为藏族人民给广大消费者的又一独特的好礼品!
2015年5月1日
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- 5000 青稞 食用 保健