22大高管KPI考核设计.docx
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22大高管KPI考核设计
第2章高层管理类人员绩效考核
2.1高层管理类部门关键绩效指标设计
2.1.1董事会关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
年度利润总额
年度
经核定后的企业合并报表利润总额
财务部
2
主营业务收入
年度
经核定后的企业合并报表中的主营业务收入
额
财务部
3
主营业务收入增长
率
年度
考核期末当年主营业务收入。
考核期前一年主营业务收入100%
财务部
4
净资产收益率
年度
净利润
净资产100%
财务部
5
企业战略目标实现
率
年度
考核期内已实现的战略目标数°
考核期内应实现的战略目标数100%
董事会
6
董事工作报告通过
率
年度
股东大会审议通过的董事报告数量
-100%
董事会
董事会提交股东大会审议的报告数量
2.1.2监事会关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周
期
指标定义/公式
资料来源
1
财务审查计划按
时
完成率
年度
规定时间内完成财务审查的工作量°
财务审查计划完成的工作量100%
监事会
2
财务状况调查计
划
完成率
年度
规定时间内完成财务调查的工作量
财务状况调查计划完成的工作量100%
监事会
3
经营管理监督会
年度
考核期内召开经营管理监督会议的次数
监事会
议召开次数
4
各项监督检查报
年度
规定时间内提交监督检查报告的数量
100%
监事会
告提交及时率
规定时间内应提交的监督检查报告的总数%
5
列席董事会会议
的次数
年度
考核期内列席董事会会议的次数
监事会
6
监事工作报告通
年度
股东大会审议通过的监事报告数量me”
100%
监事会
过率
监事会提交股东大会审议的报告数量--%
2.1.3总经办关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
部门工作计划按时
完成率
月/季/年度
规定时间内实际完成计划任务数。
规定时间内应完成计划任务数100%
总经办
2
文书记录起草差错次数
月/季/年度
发生影响文书记录质量的严重错误次数
总经办
3
总经理日程安排
合理性
月/季/年度
总经理对日程安排表示不满意的次数
总经办
4
印鉴违规使用次数
月/季/年度
没有按照制度规定使用印鉴的次数
总经办
5
文件传递及时性
月/季/年度
考核期内没有及时传递文件的次数
总经办
6
会议准备的充分性
月/季/年度
因会议准备不足而造成会议延误或会议中
断的次数
总经办
7
档案资料归档及时率
月/季/年度
规定时间归档的文件数°
规定时间内应归档的文件总数100%
总经办
8
公司宣传网站更新频率
月/季/年度
考核期内公司宣传网站每周更新的次数
总经办
2.2高层管理类人员绩效考核量表设计
2.2.1总经理绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
总经理
部门
总经办
考核人姓名
职位
董事长
部门
董事会
指标
维度
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
净资产回报率
15%
考核期内净资产回报率在
%以上
财
主营业务收入
15%
考核期内主营业务收入达到
—
一万元
务
利润额
10%
考核期内利润额达到
.万元
类
总资产周转率
5%
考核期内总资产周转率达到
一%以上
成本费用利润率
5%
考核期内成本费用利润率达到_
_%以上
内部
运营
类
年度发展战略目标
完成率
10%
考核期内年度企业发展战略目标完成率达到
%
新业务拓展计划完成率
5%
考核期内新业务拓展计划完成率在
%以上
投融资计划完成率
10%
考核期内投融资计划完成率在_
_%以上
客
市场占有率
5%
考核期内市场占有率达到
%以上
户
品牌市场价值增长率
5%
考核期内品牌市场价值增长率在
%以上
类
客户投诉次数
5%
考核期内控制在%以内
学习
核心员工保有率
5%
考核期内达到%
发展
类
员工流失率
5%
考核期内控制在%以内
本次考核总得分
考核
指标
说明
1.成本费用利润率
成本费用利润率=」吁、7飞Xi。
。
%成本费用总额
2.品牌市场价值
品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得
被考核人
考核人
复核人
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期
2.2.2业务发展总监绩效考核量表
被考核人姓名
职位
总监
部门
考核人姓名
职位
总经理
部门
指标
维度
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
财
务
类
净资产回报率
10%
考核期内净资产回报率在%以上
主营业务收入
10%
考核期内主营业务收入达到万元
业务拓展费用控制
15%
考核期内业务拓展费用控制在预算范围之内
内部
运营
类
年度企业发展战略目标
完成率
10%
考核期内年度企业发展战略目标完成率达到
%
年度市场发展战略目标
完成率
10%
考核期内年度市场发展战略目标完成率达到
%
业务拓展计划完成率
10%
考核期内业务拓展计划完成率达到%
渠道拓展计划完成率
10%
考核期内渠道拓展计划完成率达到%
客
户
类
业务单位合作满意度
5%
考核期内业务单位合作满意率在%以上
市场占有率
5%
考核期内市场占有率达到%以上
品牌市场价值增长率
5%
考核期内品牌市场价值增长率达到%以上
学习
发展
类
所辖部门培训计划
完成率
5%
考核期内所辖部门培训计划完成率达到%
以上
核心员工保有率
5%
考核期内核心员工保有率达到%以上
本次考核总得分
考核
指标
说明
业务拓展计划完成率
■攵田同441…十少业务拓展计划实际完成量sc”
业务拓展计划完成率=—“……―日x100%
业务拓展计划完成量
被考核人
考核人
复核人
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
2.2.3运营总监绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
总监
部门
考核人姓名
职位
总经理
部门
指标
维度
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
财
净资产回报率
15%
考核期内净资产回报率在
%以上
务
主营业务收入
15%
考核期内主营业务收入达到
万元
类
成本费用利润率
5%
考核期内成本费用利润率达到%以上
运营计划完成率
15%
考核期内运营计划完成率达到100%
内部
年度发展战略目标
考核期内年度企业发展战略目标完成率达到
运营
完成率
10%
%
类
运营项目计划完成率
10%
考核期内运营项目计划完成率达到叁%
劳动生产率
5%
比上一考核周期提高
%
客
员工满意度
5%
考核期内员工满意率在_
_%以上
户
部门协作满意度
5%
考核期内部门协作满意率在
%以上
类
客户满意度
5%
考核期内客户满意率在_
_%以上
学习
发展
部门关键员工的培养
5%
考核期内关键员工参加的培训时数不得低于
小时
类
核心员工保有率
5%
考核期内核心员工保有率达到%
本次考核总得分
考核
运营项目计划完成率
指标
说明
运营项目计划完成率=
.运营项目按计划实际完成量x100%一运营项目按计划应完成量°
被考核人
考核人
复核人
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
2.2.4采购总监绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
采购总监
部门
考核人姓名
职位
总经理
部门
指标
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
维度
财务
类
净资产回报率
10%
考核期内净资产回报率在%以上
主营业务收入
10%
考核期内主营业务收入达到万元
采购成本控制
10%
考核期内采购成本控制在预算之内
内部
运营
类
年度发展战略目标
完成率
10%
考核期内年度企业发展战略目标完成率达到
%
采购计划完成率
10%
考核期内采购计划完成率达到%
采购物资到货及时率
5%
考核期内采购物资到货及时率达到J00%
采购物资合格率
10%
考核期内采购物资合格率达到%
供应商履约率
5%
考核期内供应商履约率达到%以上
客
户
类
供应商开发计划完成率
10%
考核期内供应商开发计划完成率在%以上
供应商满意度
5%
考核期内供应商满意率在%以上
部门协作满意度
5%
考核期内部门协作满意率在%以上
学习
与发
展类
培训计划完成率
5%
考核期内培训计划完成率达到100%
核心员工保有率
5%
考核期内核心员工保有率达到%
本次考核总得分
考核
指标
说明
采购订单按时完成率
…十多实际按时完成订单数
米购订单按时完成率=———IK%
米购订单总数
被考核人
考核人
复核人
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
2.2.5生产总监绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
生产总监
部门
考核人姓名
职位
总经理
部门
指标
维度
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
财
务
类
净资产回报率
10%
考核期内净资产回报率在%以上
主营业务收入
10%
考核期内主营业务收入达到万元
生产成本控制
10%
控制在预算之内
内部
运营
类
年度企业发展战略目标
完成率
10%
考核期内年度企业发展战略目标完成率达到
%
生产计划完成率
10%
达到100%
产品质量合格率
10%
达到%
产品废品率
5%
控制在%以内
生产设备完好率
5%
考核期内达到%
劳动生产率
10%
比上一考核周期提高—%
生产安全事故发生率
5%
重大安全生产事故为0,一般性安全生产事故
控制在%o以内
客
户
类
客户满意度
5%
考核期内客户满意率在%以上
员工满意度
5%
考核期内员工满意率在%以上
学习
发展
类
培训计划完成率
5%
考核期内培训达到100%
员工流动率
5%
考核期内员工流动率控制在%以内
核心员工保有率
5%
达到%以上
本次考核总得分
考核
指标
说明
满意度指标获得
通过向被评价人发放《满意度》调查问卷,计算满意度得分的算术平均值
被考核人
考核人
复核人
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
2.2.6工程总监绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
工程总监
部门
考核人姓名
职位
总经理
部门
指标
维度
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
财
务
类
净资产回报率
10%
考核期内净资产回报率在%以上
主营业务收入
10%
考核期内主营业务收入达到万元
工程成本控制
15%
控制在预算范围之内
内部
运营
类
年度企业发展战略目标
完成率
10%
考核期内年度企业发展战略目标完成率达到
%
工程进度按计划完成率
10%
工程进度按计划完成率达到100%
工程质量合格率
15%
考核期内工程质量合格率达到100%,其中被评
为优良品的比率不小于%
工程安全事故发生率
10%
重大安全事故发生次数为0,一般安全事故控
制在%o以内
客
户
类
外部相关单位满意度
5%
考核期内外部相关单位满意率在%以上
部门协作满意度
5%
考核期内部门协作满意率在%以上
学习
发展
类
培训计划完成率
5%
考核期内培训计划完成率达到100%
核心员工保有率
5%
考核期内核心员工保有率达到%以上
本次考核总得分
考核
指标
说明
被考核人
考核人
复核人
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
2.2.7研发总监绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
研发总监
部门
考核人姓名
职位
总经理
部门
指标
维度
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
财
务
类
净资产回报率
10%
考核期内净资产回报率在%以上
主营业务收入
10%
考核期内主营业务收入达到万元
研发成本控制
10%
控制在预算范围之内
内部
运营
类
年度企业发展战略目标
完成率
10%
考核期内年度企业发展战略目标完成率达到
%
新产品开发周期
5%
考核期内新产品平均开发周期比上一考核期缩
短天
新产品开发计划达成率
20%
考核期内新产品开发计划达成率在%以上
新产品立项数量
5%
考核期内新产品立项数量不少于项
新产品试产合格率
5%
考核期内新产品试产合格率达到—%
客
户
类
客户满意度
5%
考核期内客户满意率在%以上
部门协作满意度
5%
考核期内部门协作满意率在%以上
学习
发展
类
培训计划完成率
5%
考核期内培训计划完成率达到100%
分管部门员工任职资格
达标率
5%
员工任职资格达标率达到100%
核心员工保有率
5%
考核期内核心员工保有率达到%
本次考核总得分
考核
指标
说明
新产品开发计划达成率
▼一口4心斗.4十为某一时期内成功开发新产品数量me”
新厂品开发计划达成率=—~工在口公什~一口口目=X100%
某一时期内计划开发新厂品数量
被考核人
考核人
复核人
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
2.2.8技术总监绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
技术总监
部门
考核人姓名
职位
总经理
部门
指标
维度
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
财
务
类
净资产回报率
10%
考核期内净资产回报率在%以上
主营业务收入
10%
考核期内主营业务收入达到万元
技术改造费用控制
10%
控制在预算之内
技术研究经费控制
10%
技术研究经费控制在预算范围之内
内部
运营
类
年度企业发展战略目标
完成率
10%
考核期内年度企业发展战略目标完成率达到
%
技术创新目标达成率
10%
考核期内技术创新目标达成率在%以上
技术研究项目计划
完成率
10%
考核期内技术研究项目计划完成率达到%
以上
重大技术改进项目
完成数
5%
考核期内完成并通过验收的重大技术改造项目
达到项
客
户
类
客户满意度
5%
考核期内客户满意率在%以上
技术服务满意度
5%
接受调研的对象对技术服务满意度评分达到
分以上
学习
发展
类
外部学术交流次数
5%
考核期内相关人员参加外部学术交流的次数不
得低于次
培训计划完成率
5%
达到100%
核心员工保有率
5%
考核期内达到%
本次考核总得分
考核
指标
说明
被考核人考核人复核人
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
2.2.9质量总监绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
质量总监
部门
考核人姓名
职位
总经理
部门
指标
维度
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
财
务
类
净资产回报率
10%
考核期内净资产回报率在%以上
主营业务收入
10%
考核期内主营业务收入达到万元
质量管理费用控制
10%
考核期内质量管理费用控制在预算范围之内
内部
运营
类
年度企业发展战略目标
完成率
10%
考核期内年度企业发展战略目标完成率达到
%
质量检验准确性
15%
考核期内发生质量检验失准的次数在次以
下
原辅材料现场使用
合格率
10%
考核期内原辅材料现场使用合格率达到100%
国家抽检合格率
5%
考核期内国家抽检合格率达到100%
开箱合格率
5%
考核期内产品开箱合格率达到100%
客
户
类
部门协作满意度
5%
考核期内部门协作满意率在%以上
客户退货次数
5%
考核期内客户因质量问题而退货的次数,控制
在次以下
客户投诉次数
5%
考核期内客户因质量问题而遭到投诉的次数,
控制在次以下
学习
发展
类
质量培训计划完成率
5%
考核期内质量培训计划完成率达到100%
核心员工保有率
5%
考核期内核心员工保有率达到%
本次考核总得分
考核
指标
说明
被考核人
考核人
复核人
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
2.2.10营销总监绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
营销总监
部门
考核人姓名
职位
总经理
部门
指标
维度
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
财
务
类
净资产回报率
10%
考核期内净资产回报率在%以上
主营业务收入
10%
考核期内主营业务收入达到万元
销售收入
10%
考核期内销售收入达到万元
销售费用
5%
考核期内销售费用控制在预算之内
货款回收率
5%
考核期内货款回收率达到%
内部
运营
类
年度企业发展战略目标
完成率
10%
考核期内年度企业发展战略目标完成率达到
%
销售计划完成率
10%
考核期内销售计划完成率达到%
合同履约率
5%
考核期内合同履约率达到%
销售增长率
5%
考核期内达到%
市场推广计划完成率
5%
考核期内市场推广计划完成率达到%
客
户
类
市场占有率
5%
考核期内市场占有率达到%
客户保有率
5%
考核期内客户保有率达到%
客户满意度
5%
考核期内部门协作满意率在%以上
学习
发展
培训计划完成率
5%
考核期内培训计划完成率达到100%
核心员工保有率
5%
考核期内核心员工保有率达到%
类
本次考核总得分
考核
指标
说明
销售增长率
销售增长率=上期(或鲁嘉甯藁或销售量100%1
被考核人
考核人
复核人
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
2.2.11策划总监绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
策划总监
部门
考核人姓名
职位
总经理
部门
指标
维度
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
财务
类
净资产回报率
10%
考核期内净资产回报率在%以上
主营业务收入
10%
考核期内主营业务收入达到万元
策划费用控制
10%
策划费用控制在预算范围之内
内部
运营
类
年度企业发展战略目标
完成率
10%
考核期内年度企业发展战略目标完成率达到
%
策划及媒体工作计划完
成率
10%
策划及媒体工作计划完成率达到100%
策划目标实现率
10%
策划目标实现率达到%以上
策划方案成功率
5%
策划方案成功率达到%以上
策划方案提交的及时率
5%
考核期内达到100%
客户
类
品牌市场价值增长率
5%
考核期内品牌市场价值增长率在%以上
产品市场占有率
5%
考核期内市场占有率在%以上
部门协作满意度
5%
考核期内部门协作满意率在%
外部合作单位满意度
5%
外部合作单位满意率达到%
学习
发展
类
培训计划完成率
5%
培训计划完成率达到100%
核心员工保有率
5%
核心员工保有率达到%以上
本次考核总得分
考核
指标
说明
策划方案成功率
策划方案成功率嘤黑100%
被考核人
考核人
复核人
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
2.2.12公关总监绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
公关总监
部门
考核人姓名
职位
总经理
部门
指标
维度
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
财
务
类
净资产回报率
10%
考核期内净资产回报率在%以上
主营业务收入
10%
考核期内主营业务收入达到万元
公关活动费用
10%
控制在预算之内
内部
运营
类
年度企业发展战略目标
完成率
10%
考核期内年度企业发展战略目标完成率达到
%
年度公关策略目标
实现率
15%
年度公关策略目标实现率达到%
年度公关传播计划
完成率
10%
年度公关传播计划完成率达到%
公关效果评估报告提交
及时
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- 22 大高管 KPI 考核 设计