后勤部管理岗位职责.docx

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后勤部管理岗位职责

后勤部管理岗位职责

一、后勤部长

后勤部长为项目经理领导下，全面负责项目部的后勤保障工作：

保障设备的配件的供应，保障生产的材料的供应，保障员工的生活水平。

其工作服务于生产，服务于员工。

岗位职责如下：

1、接受项目经理的领导，主持项目部后勤各部，包括仓库、生活、主材加工供应的日常运转，贯彻实施公司的各项规章制度。

2、提高工作效率，快速响应生产各部的需求，及时提供配件、材料、生活等保障措施，确保生产进度不受影响。

3、物资管理要坚持按需采购，合理使用，妥善保管，厉行节约的原则。

4、加强同生产部门的沟通，了解生产部门的需求，设备状况，员工的心理动态，找出后勤保障工作的不足，及时整改，提高后勤服务质量。

5、审核各部材料采购计划，配件加工计划的申报，提出审核意见，呈项目经理批示，并按项目经理的批示组织执行。

6、审阅仓库报表，主材报表，掌握物资动态,能随时对各方需求做出反应。

7、做好工伤应急机制，能随时对突发事故迅速有效的处理，在最短的时间内安排伤员的抢救，治疗，护理等工作。

伤员治愈后，及时进行善后工作的处理，包括工伤员工的赔偿处理，保险公司理赔等。

8、对领导下达的工作任务，及时反馈信息，加强回报机制，使上下信息通达，让领导能了解任务的完成情况，及时纠正工作任务中的偏差。

二、后勤副部长

后勤副部长为项目经理领导下，协助后勤部长，负责生产部门主材供应，小型设备器械维修，杂工班管理，甲供仓库管理，营地维护。

岗位职责如下：

1、同生产部门沟通，了解工地材料的库存情况及生产计划对材料需求，了解甲方材料库存动态，及时组织至甲方材料库领取生产所需材料，保障生产材料的充分供应。

2、组织生产材料（主材）的加工、运输、存放。

确保工地生产材料的保障。

3、负责管理杂工班的日常工作安排，生产加工任务的制订，材料装卸的人员组织。

4、负责工地主材仓库的管理，严格主材仓库的盘点工作。

5、负责营地用电线路，供水管线的日常维护、检修，保障营地生活、生产用电，用水。

6、负责项目部小型设备器械（如注浆机、电锤、风镐等）的故障维修及日常保养。

7、至生产第一现场，了解工地的材料，器械使用情况，监督工地材料的入库，保管，领用全过程，工地器械的使用，保管，日常保养等工作，减少各环节的非正常损耗。

8、加强上级及下级的信息沟通，做到上通下达，加强信息的反馈。

三、生活管理员

生活管理员主要负责食材采购，营地日常生活管理，食堂管理。

岗位职责如下：

1、负责食堂食材及燃煤的采购

1.1、生活管理员根据项目部就餐人数及人均生活标准，制订外出食材、燃料的采购计划及资金计划，向财务借支采购所需资金。

1.2、为控制成本，食堂采购为分批次集中采购，多方询价，防止资金的浪费。

1.3、食材采购不能采购过期，变质，霉变材料，采购的食材必须干净，卫生，无毒。

1.4、食堂采购要注意食材的搭配，荤素的搭配，新鲜食材及冷冻食材的搭配，以便于灵活安排菜式，使菜式多样化。

1.5、外出采购用车要提前通知，车辆由机械队协调安排。

2、负责营地日常生活管理

2.1、新员工进场负责安排住宿房间。

2.2、负责营地防火安全管理。

不定期检查各宿舍是否有使用大功率电器的现象，一经发现，立即给予没收并给予相应处罚。

定期检查营地的消防设备，确保消防设备无损坏，无过期，无故障。

2.3、负责安排工地送饭事宜，包括车辆调配安排，饭菜的装盛，量要依据实际就餐人数进行相关调整，要确保工作员工有热饭吃，吃得饱。

2.4、在人员分散，多个营地居住的情况下，负责各个营地员工的送饭、住宿等生活安排。

2.5、负责餐票的采购，保管以及发放。

餐票的购买、发放账目要清晰，无涂改，采购有依，发放有据。

3、负责食堂管理

3.1、负责安排食堂工作人员每年体检一次，凡患有传染病一律辞退。

食堂新进员工须先体检，确定身体健康无疾病方可录用。

3.2、搞好主副食调配，增加花色品种，提高饭菜质量，搞

好成本核算，做到饭菜份量足、经济实惠，花样多，品种多，质量好。

3.2、负责食堂工作人员个人卫生的监督，食堂工作人员上班时应穿戴整洁的工作衣帽，并保持个人卫生。

3.3、负责食堂内外环境卫生，做到每餐一打扫，每天一清洗。

不留卫生死角。

3.4、负责食堂工具卫生管理，食用工具每天用后应洗净，保持洁净，食（用）具做到“一刮、二洗、三过清、四消毒、五保洁。

”

3.5、负责做好食堂防蝇、防鼠等措施，严防生物污染。

4、采购账目要清晰，有条理，并及时报销，使项目部能及时了解生活开支的具体情况。

5、做好生活成本控制。

四、材料采购员

材料采购员负责配件、材料的采购，包括定点供货商采购、非定点供货商材料采购、配件加工，岗位职责如下：

1、定点采购

1.1、对于消耗量大，采购数量较多，长期需用且较稳定的物资，应当尽量实行定点采购方式。

1.2、定点采购所选择的供应商应对其做好考察、审评工作，应当是有信用、产品质量有保障的大公司、厂商、企业为佳。

1.3、定点采购物资时，应对同类供货商多方询价，了解价格、货期及产品质量，择优选择供货商进货。

1.4、供货商所传供货合同应仔细阅读，详细了解合同表达的内容，防止合同当中的漏洞，维护公司的利益。

供货合同需项目经理签字，方可下单订货。

1.5、坚持优胜劣汰的市场原则，不定期地进行动态调整，做好供应渠道中的后续准备，随时淘汰不合格的供应商。

1.6、跟踪采购物资物流状态，随时掌握物资的货运信息，以确定到货日期，并将之反馈给物资需求部门。

1.7、采购物资发生质量问题，及时与供货商联系退货、换货、经济补偿等，确保公司的利益。

2、非定点采购

2.1、对价值低或不经常采购以及特殊情况下的急件、特殊物品，可采取非定点采购方式。

2.2、对非定点采购物资进行必要性审核，防止将应定点采购的物资进入到非定点采购中。

2.3、采购人员必须严格按照公司制定的非定点物资采购程序进行采购作业和审批手续。

2.4、严格执行公司采购财务管理制度，及时反馈采购信息交由财务，由财务组织付款，减少现金的流动。

2.5、物资采购时就多方询价，就质量价格进行对比，择优选择确定采购。

3、配件加工

3.1、配件加工应对加工企业的实力、设备、技术，收费进行综合评估，择优选择加工企业。

3.2、配件加工要加强同设备经理，技术人员的沟通，了解对加工配件的使用要求及技术要求，反馈给加工企业。

3.3、严格监督加工企业的加工用料，防止加工企业以次充好，验收时严格检测，确保加工配件的质量及使用效果。

3.4、必须严格配件加工的审批手续，配件加工的审批手续必须齐全。

五、仓库管理员

仓库管理员主要负责仓库配件、材料的入库、验收，日常仓库管理。

岗位职责如下：

1、配件、材料到货，仓库管理员需同仓库发料员，采购员依照供货商发货清单共同对到货物资进行清点。

2、配件、材料入库前必须依由使用职能部门进行验收，确定物资的质量、型号无误后方可办理入库手续。

3、自购物资经验收合格后即可办理入库手续，调拔物资需由财务开具物资调拔单，核对调拔单与物资清单之后方可办理入库。

4、物品入库后要马上入账，填写入库单，入库单一式三份，电子台账员一份，财务一份，仓库一份。

根据采购申请表核对到货情况，发现未发货的物资，特别是急需物资，及时同采购部门联系。

5、根据使用部门需要量及物料性质，分类存放，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、方便；

6、物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。

有特殊情况，需有关领导签字批准。

发货时按领料单办理出库手续，并填写出库单，出库单领料人必须签字，并写明用途，出库单一式三份，财务一份，电子台账员一份，仓库一份。

7、物资出入库，需详细填写仓库明细表，对出库、入库、库存进行详细的记录，仓库明细表填写要字迹清楚，正规，不能有涂改。

8、仓库账目要日清月结，不能堆积，累压。

9、做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符；

10、主动与使用部门联系，了解物品的消耗情况，防止因缺少沟通造成的物品短缺，导致耽误工程进度。

六电子台账员

电子台账员主要负责监督仓库管理员的物资收发工作，根据出入库单据制作仓库电子台账，协助物资的清点、入库工作，岗位职责如下：

1、仓库物资到货协助对物资进行清点，验收，办理入库，并审核仓库的入库单据与实际入库是否一致。

2、配件到货要定期制作至货通知单，到货通知单打印交由设备经理，项目经理，使配件到货信息能向上传达，以便于合理安排设备维修时间。

3、电子台账需有入库清单、出库清单以及物资明细账。

4、电子台账要日清月结，同仓库明细账保持时间上的一致，不能规程，累压。

5、随时抽查仓库明细账及仓库实际库存是否一致，仓库明细账本与电子台账是否一致。

当账目与实际库存不一致时，需查明原因并向上级报告。

6、月底盘存要清查仓库明细账与库存是否一致，物资到货数量，出库数量与电子是否一致。

7、月底盘盈亏，要查明原因，如果存在人为原因，要追究相关责任人，如需核消，需上报核消申请表，交由项目总经理签字核消。