安庆残疾人联合会部门预算.docx

安庆残疾人联合会部门预算.docx

《安庆残疾人联合会部门预算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安庆残疾人联合会部门预算.docx（24页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

安庆残疾人联合会部门预算

安庆市残疾人联合会2018年部门预算

2018年2月

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算表

1.安庆市残疾人联合会2018年财政拨款收支预算总表

2.安庆市残疾人联合会2018年一般公共预算支出预算表

3.安庆市残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出预算表

4.安庆市残疾人联合会2018年政府性基金预算支出预算表

5.安庆市残疾人联合会2018年国有资本经营预算支出预算表

6.安庆市残疾人联合会2018年收支预算总表

7.安庆市残疾人联合会2018年收入预算总表

8.安庆市残疾人联合会2018年支出预算总表

第三部分2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省政府关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理；宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，遵守社会公德和职业道德，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；受市政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作；承担市政府残疾人工作委员会日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；指导管理全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；协助管理各县（市）、区残联领导班子等。

二、部门预算单位构成

市残联2018年度部门预算包括本级预算和直属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

安庆市残联本级

参公事业单位

2

安庆市残疾人康复中心

公益一类事业单位

4

残疾人就业服务中心

公益一类事业单位

三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是:

坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实市委市政府决策部署，紧紧围绕构建和谐社会和安徽奋力崛起的战略任务，立足全市残疾人事业可持续发展的客观要求，坚持“积极稳妥”、“依法理财”、“集中财力办大事”、“关注民生”的原则，在节省开支、综合平衡的基础上，紧紧围绕全面建设小康社会的奋斗目标，进一步缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距，改善残疾人平等参与社会生活的物质条件和社会环境，不断推动我市残疾人事业发展。

第二部分2018年部门预算表

部门公开表1

安庆市残疾人联合会2018年财政拨款收支预算总表单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

一、本年支出

512.35

483.25

　29.10

（一）一般公共预算拨款

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款

（三）国有资本经营预算拨款

（二）国防支出

二、本年收入

（三）公共安全支出

（一）一般公共预算拨款

（四）教育支出

63.43

63.43　

经常收入预算拨款

（五）科学技术支出

国库管理非税收入

（六）文化体育与传媒支出

（二）政府性基金预算拨款

（七）社会保障和就业支出

　389.14

389.14　

（三）国有资本经营预算拨款

（八）医疗卫生和计划生育

12.92

12.92

（九）住房保障支出

17.76

17.76

（十）其他支出

29.10

　29.10

二、结转下年

收入总计

支出总计

　512.35

483.25

29.10

部门公开表2

安庆市残疾人联合会2018年一般公共预算支出预算表

单位：

万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

483.25

253.84

229.41

205

教育支出

63.43

48.43

15.00

20507

特殊教育

63.43

48.43

15.00

2050701

特殊学校教育

63.43

48.43

15.00

208

社会保障和就业支出

389.14

174.73

214.41

20805

行政事业单位离退休

30.50

30.50

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.50

30.50

20811

残疾人事业

358.64

144.23

214.41

2081101

行政运行（残疾人事业）

153.16

124.39

28.77

2081102

一般行政管理事务（残疾人事业）

7.00

7.00

2081104

残疾人康复

10.00

10.00

2081105

残疾人就业和扶贫

23.84

19.84

4.00

2081199

其他残疾人事业支出

164.64

164.64

210

医疗卫生与计划生育支出

12.92

12.92

21011

行政事业单位医疗

12.92

12.92

2101101

行政单位医疗

10.35

10.35

2101102

事业单位医疗

2.57

2.57

221

住房保障支出

17.76

17.76

22102

住房改革支出

17.76

17.76

2210201

住房公积金

17.76

17.76

部门公开表3

安庆市残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出预算表

单位：

万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

253.84

301

工资福利支出

211.42

30101

基本工资

92.57

30102

津贴补贴

36.11

30103

奖金

4.50

30107

绩效工资

15.57

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30.50

30110

职工基本医疗保险缴费

12.33

30112

其他社会保障缴费

1.72

30113

住房公积金

17.76

30199

其他工资福利支出

0.36

302

商品和服务支出

28.64

30201

办公费

1.20

30202

印刷费

1.00

30205

水费

0.20

30206

电费

0.30

30207

邮电费

4.30

30211

差旅费

4.50

30213

维修（护）费

0.10

30215

会议费

2.00

30216

培训费

0.50

30217

公务接待费

0.50

30226

劳务费

0.40

30227

委托业务费

2.28

30228

工会经费

2.38

30229

福利费

0.09

30239

其他交通费用

8.89

303

对个人和家庭的补助

13.78

30307

医疗费补助

1.76

30309

奖励金

0.17

30399

其他对个人和家庭的补助支出

11.85

部门公开表4

安庆市残疾人联合会2018年政府性基金预算支出预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

29.10

29.10

29.10

229

其他支出

29.10

29.10

29.10

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

29.10

29.10

29.10

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

29.10

29.10

29.10

部门公开表5

安庆市残疾人联合会2018年国有资本经营预算支出预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

注：

安庆市残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门公开表6

安庆市残疾人联合会2018年收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

483.25

一、一般公共服务

二、政府性基金预算拨款收入

29.10

二、外交

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防

四、纳入专户管理政府非税收入

四、公共安全

五、其他收入

五、教育

63.43

事业收入

六、科学技术

经营收入

七、文化体育与传媒

上级补助收入

八、社会保障和就业

389.14

附属单位上缴收入

九、社会保险基金支出

其他

十、医疗卫生和计划生育支出

12.92

十一、节能环保

十二、城乡社区事务

十三、农林水事务

十四、交通运输

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、国土资源气象等事务

十九、住房保障支出

17.76

二十、粮油物资管理事务

二十一、预备费

二十二、国债还本付息支出

二十三、其他支出

29.10

二十四、转移性支出

二十五、援助其他地区支出

二十六、国有资本经营支出

本年收入合计

512.35

本年支出合计

512.35

上年结余收入

结转下年

收入总计

512.35

支出总计

512.35

部门公开表7

安庆市残疾人联合会2018年收入预算总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

上年

结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

512.35

483.25

29.10

205

教育支出

63.43

63.43

20507

特殊教育

63.43

63.43

2050701

特殊学校教育

63.43

63.43

208

社会保障和就业支出

389.14

389.14

20805

行政事业单位离退休

30.50

30.50

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.50

30.50

20811

残疾人事业

358.64

358.64

2081101

行政运行（残疾人事业）

153.16

153.16

2081102

一般行政管理事务（残疾人事业）

7.00

7.00

2081104

残疾人康复

10.00

10.00

2081105

残疾人就业和扶贫

23.84

23.84

2081199

其他残疾人事业支出

164.64

164.64

210

医疗卫生与计划生育支出

12.92

12.92

21011

行政事业单位医疗

12.92

12.92

2101101

行政单位医疗

10.35

10.35

2101102

事业单位医疗

2.57

2.57

221

住房保障支出

17.76

17.76

22102

住房改革支出

17.76

17.76

2210201

住房公积金

17.76

17.76

229

其他支出

29.10

29.10

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

29.10

29.10

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

29.10

29.10

部门公开表8

安庆市残疾人联合会2018年支出预算总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

512.35

253.84

258.51

205

教育支出

63.43

48.43

15.00

20507

特殊教育

63.43

48.43

15.00

2050701

特殊学校教育

63.43

48.43

15.00

208

社会保障和就业支出

389.14

174.73

214.41

20805

行政事业单位离退休

30.50

30.50

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.50

30.50

20811

残疾人事业

358.64

144.23

214.41

2081101

行政运行（残疾人事业）

153.16

124.39

28.77

2081102

一般行政管理事务（残疾人事业）

7.00

7.00

2081104

残疾人康复

10.00

10.00

2081105

残疾人就业和扶贫

23.84

19.84

4.00

2081199

其他残疾人事业支出

164.64

164.64

210

医疗卫生与计划生育支出

12.92

12.92

21011

行政事业单位医疗

12.92

12.92

2101101

行政单位医疗

10.35

10.35

2101102

事业单位医疗

2.57

2.57

221

住房保障支出

17.76

17.76

22102

住房改革支出

17.76

17.76

2210201

住房公积金

17.76

17.76

229

其他支出

29.10

29.10

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

29.10

29.10

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

29.10

29.10

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市残疾人联合会2018年财政拨款收支预算512.35万元。

收入按资金来源分为：

一般公共预算拨款483.25万元、政府性基金预算拨款29.1万元；按资金年度分为：

当年财政拨款收入512.35万元，上年结余0万元。

支出按功能分类分为：

教育支出63.43万元，占12.38%；社会保障和就业支出389.14万元，占75.95%；医疗卫生支出12.92万元，占2.53%；住房保障支出17.76万元，占3.46%；其他支出29.1万元，占5.68%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。

安庆市残疾人联合会2018年一般公共预算财政拨款483.25万元，比2017年增加162.25万元，增长47.33%，增加原因主要是增加了残疾人事业项目补助经费。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

教育支出63.43万元，占13.17%；社会保障和就业支出389.14万元，占80.53%；医疗卫生支出12.92万元，占2.67%；住房保障支出17.76万元，占3.67%；具体情况如下：

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“特殊学校教育支出”2018年财政拨款预算63.64万元，比2017年财政拨款预算增加0.58万元，增加0.92%，增加原因主要是安庆市残疾人康复中心基本支出增加。

其中，“特殊学校教育”预算63.64万元，主要用于残疾人康复中心正常运转的基本支出以及儿童康复等方面的项目支出。

2.“社会保障和就业” 2018年一般公共预算财政拨款预算389.14万元，比2017年财政拨款预算增加142.35万元，增加57.68%，增加主要原因是残疾人康复、就业、文化等方面支出增加。

其中：

“归口管理的行政单位离退休”预算30.5万元，主要用于会关养老保险缴费支出；“行政运行”预算153.16万元，主要用于保障会机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算7万元，主要用于残疾人事业一般行政管理事务方面的项目支出；“残疾人就业和扶贫”预算23.84万元，主要用于市残疾人就业服务中心正常运转的基本支出。

“残疾人康复”预算10万，主要用于残疾儿童筛查诊断评估，“其他残疾人事业支出”164.64万元，主要用于残疾人康复、就业、文化等方面支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算12.92万元，比2017年财政拨款预算减少了1.87万元，减少12.64%，减少主要原因是由于事业单位保险缴费减少。

其中，“行政单位医疗”预算10.35万元，主要用于会机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算2.57万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算17.76万元，比2017年财政拨款预算减少了1.2万元，减少6.32%，减少主要原因是由于住房公积金缴费基数减少形成。

其中，“住房公积金”预算17.76万元，主要用于会机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出253.84万元，其中：

工资福利支出211.42万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出28.64万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助13.78万元，主要包括：

退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

安庆市残疾人联合会2018年政府性基金预算拨款29.10万元，比2017年预算拨款增加29.1万元，增长100%，主要原因是安庆市残疾人康复中心功能科目下安排了用于残疾人事业的彩票公益金。

具体情况如下：

（一）“用于残疾人事业的彩票公益金支出”2018年政府性基金预算拨款29.10万元，比2017年预算拨款增加29.1万元，增长100%，增长原因主要是下达了安庆市残疾人康复中心儿童康复训练补贴。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

安庆市残疾人联合会2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，安庆市