仓库管理程序文件.docx
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仓库管理程序文件.docx
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仓库管理程序文件
仓库管理程序文件
文件编号
TS-QR-CK-01
版本号
A
标题:
仓库控制程序
第1页
共6页
1.0.范围:
适用于全公司全体员工。
2.0.目的:
为了使仓库管理更完善规范化,为了能使成本核算更准确,物料能得到更好的控制与管理,特作出此管理流程。
3.0.管理流程:
3.1入库:
3.1.1采购入库
供应商来料,采购填写采购入库单交于仓管,仓管凭采购入库单收货。
仓管必须拿采购入库单、供应商的送货单与货物相对照清点是否单物相符。
仓管再打印三联送检报告单提交给品质检验,品质检验合格后由品检、仓库及采购签字后可办理入库。
办完入库手续后仓管将送检报告、供应商送货单和采购入库单交由采购,便于采购月底跟供应商对账、财务请款及成本核算。
如图:
供应商来料
采购填写采购入库单购
收货
仓管打印送检报告单
验货
品质检验合格后
办理入库
按保管条件存放
更新库存帐
各相关人签字确认
单据上交采购
修改人
审核人
批准人
生效日期
仓库管理程序文件
文件编号
TS-QR-CK-01
版本号
A
标题:
仓库控制程序
第2页
共6页
3.1.2产成品入库(对于小批量订单自家组装)
生产车间完成成品生产,由生产管理开具产成品入库单,交由质检检验合格后进仓,仓管清点清楚。
发货由业务发出发货通知单,仓管开具成品出仓单以及经手人签字后装车发货。
最后入台帐。
如图:
组装、包装完成
生产管理填写产成品入库单
品质检验合格
办理入库
仓管清点核对数量
更新库存帐
各相关人签字确认
单据交财务
修改人
审核人
批准人
生效日期
仓库管理程序文件
文件编号
TS-QR-CK-01
版本号
A
标题:
仓库控制程序
第3页
共6页
3.2领料:
3.2.1生产领料:
领料原则“先进先出”;生产车间领料按BOM清单开具生产领料单,生产领料单上必须注明生产单号。
仓管员凭生产领料单,按先进先出的原则给予首次发放。
物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认。
领料人复印2份给仓管,仓管发完物料后按单更新台帐并上交一份单据给财务。
如图:
生产领料
生产开具生产领料单
生产主管审核
仓管对照生产
领料单发料
仓管发完料后签字双方确认
生产复印2份单据给仓管
仓管按单据更新台帐
单据上交一份给财务
修改人
审核人
批准人
生效日期
仓库管理程序文件
文件编号
TS-QR-CK-01
版本号
A
标题:
仓库控制程序
第4页
共6页
3.2.2其他领料:
领料原则“先进先出”;其他部门领料由仓管按照领料部门的需求开具三联领料单。
领料单上必须注明用途。
销售发货由仓管按照销售需求开具五联销售送货单。
仓管员凭领料单或销售送货单,按先进先出的原则给予发放。
物料发完后双方必须在单据上签字确认。
仓管发完物料后按单据更新台帐并上交一份单据给财务。
如图:
其他部门领料
仓管按领料部门需求开具
领料单或销售送货单
部门主管审核
仓管对照
单据发料
仓管发完料后双方签字确认
仓管按单据更新台帐
单据上交一份给财务
修改人
审核人
批准人
生效日期
仓库管理程序文件
文件编号
TS-QR-CK-01
版本号
A
标题:
仓库控制程序
第5页
共6页
3.3退料:
退料部门开具三联退料单,由部门领导签字后,交给品质检验,品质判定是作为二次销售还是作为不良品。
然后交给总经理审核,最后由仓管依单据处理,仓管签字确认。
退料部门开具退料单
部门领导审核批准
品质检验
总经理审核
仓管入库
更新台帐
仓管签字
仓管保留2份单据
单据上交一份给财务
修改人
审核人
批准人
生效日期
仓库管理程序文件
文件编号
TS-QR-CK-01
版本号
A
标题:
仓库控制程序
第6页
共6页
3.4.仓库管理:
3.4.1仓库现场管理
以5S为标准(整理、整顿、清扫、清除、素养)。
对仓库进行定时盘点清理,物料摆放按分类进行,务必做到相对集中(如。
螺丝类可摆放于一排货架上)。
3.4.2异常情况处理
发外加工,属仓库对半成品管理,由发外加工负责人(现暂由仓库负主要责任)按领料手续办理出仓。
进仓按供应商送货手续办理进仓。
仓管员登入台帐。
自造常规半成品,属仓库对半成品管理,按生产领料手续办理出仓,进仓按供应商送货手续办理进。
仓管员登入台帐。
物料差数情况处理。
在生产单的物料清单准确无误的情况下,生产车间仍然缺料短料的情况,公司本着签名就要负责任的原则,对当事情况作出处理。
经查实是生产车间自行出现的差数、缺料由生产车间按生产领料手续补领,最后交由总经理悉知并按公司相关制度作出相应处理或处罚。
拒绝一切补办手续或漏办手续就领料或发料的行为,对所有违反者仓管员有权拒发。
3.5仓库对特殊物品的管理
3.5.1仓库对易燃、易爆物品的管理
3.5.2仓库对易碎品的管理
3.5.3仓库对低值易耗品的管量
低值易耗品在生产耗用范围内要求以旧换新。
也可以制定出每月的用量或每周的用量,生产车间一次性以旧换新的领用一定时期内的低值易耗品,仓库在此期间内不再发放。
3.5.4仓库对呆滞物品的管理
呆滞物品是库存的一种。
视库存时间的长短,仓库对其库存时间进行分类,并做出统计定期做出报表,对于需要报废的,仓管请报废申请单,呈上级以及财务请求作出处理。
3.6仓库的六防工作
库房六防工作指:
防火、防盗、防潮、防尘、防压、防损。
3.7仓库最低库存量与安全库存量的管理
外购物料最低库存量的制定方法
a、物料的采购周期(指该物料从下单采购到进仓能给生产领用的时间);
b、自造配件的制造周期(指该配件从原材料制造成半成品能用于成品组装领用的时间);
c、生产平均每天的产能耗料(指生产每天能生产出多少成品,要生产出此成品的用料数量);
外购物料的最低库存量=采购周期×平均每天用量
自造品的最低库存量=自造周期×平均每天用量
(最低库存量可由最高领导人制定仓库执行。
)
安全库存量是保证生产正常运转的最低最基本的库存量。
对于需要备安全库存的物料,当低于安全库存时,仓管应填写缺料表,提交领导签字审核,再交给采购去购买。
修改人
审核人
批准人
生效日期
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