ISO9000记录表单格式.docx

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ISO9000记录表单格式

记录表格格式

受控状态：

分发号：

目录

1.质量管理体系文件更改单（表CX4231）………………………………………5

2.管理评审报告（表CX5611-1）…………………………………………………6

3.评审组成员签字表（表5611-2）………………………………………………7

4.设备购置申请单（表CX6311-1）………………………………………………8

5.设备维修、三保验收单（表CX6311-2）………………………………………9

6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1）…………………………………………10

7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2）…………………………………………11

8.工艺装备验收单（表CX6312-3）……………………………………………12

9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4）…………………………………………13

10.工艺装备返修单（表CX6312-5）……………………………………………14

11.工艺装备报废单（表CX6312-6）……………………………………………15

12.吊具周期检验单（表CX6312-7）……………………………………………16

13.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1）………………………………17

14.质量信息传递表（表CX6511-1）……………………………………………18

15.车间月质量考核报表（表CX6511-2）………………………………………19

16.合同评审报告（表CX7211-1）………………………………………………20

17.合同更改记录（表CX7211-2）………………………………………………21

18.合同评审会签单（表CX7211-3）……………………………………………22

19.合同评审组成员签字表（表CX7211-4）……………………………………23

20.首件鉴定目录表（表CX7382-1）……………………………………………24

21.首件生产总结（表CX7382-2）………………………………………………25

22.首件检验总结（表CX7382-3）………………………………………………27

23.首件鉴定证书（表CX7382-4）………………………………………………29

24.鉴定组成员签字表（表CX7382-5）…………………………………………30

25.采购产品检验请托单（表CX7411-1）………………………………………31

26.紧急放行单（表CX7411-2）…………………………………………………32

27.代料单（表CX7411-3）………………………………………………………33

28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4）…………………………34

29.合格供方名录（表CX7411-5）………………………………………………35

30.产品交接清单（表CX7511-1）………………………………………………36

31.技术通知单（表CX7511-2）…………………………………………………38

32.试件交接清单（表CX7511-3）………………………………………………39

33.技术问题处理单（表CX7511-4）……………………………………………40

34.工艺问题处理单（表CX7511-5）……………………………………………41

35.特殊过程确认表（表CX7511-6）……………………………………………42

36.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1）……………………………43

37.工艺审查意见表（表CX7513-1）……………………………………………48

38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1）……………………………49

39.转批单（表CX7531-1）………………………………………………………51

40.质量复查报告单（表CX7571-1）……………………………………………52

41.产品质量复查报告（表CX7571-2）…………………………………………53

42.型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-3）……………………………57

43.产品质量评审证书（表CX7572-1）…………………………………………58

44.评审组成员签字表（表CX7572-2）…………………………………………59

45.产品总装测试通知单（表CX7572-3）………………………………………60

46.工艺评审计划表（表CX7381-1）……………………………………………61

47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX7573-1）…………………………62

48.产品售后服务报告单（表CX7573-2）………………………………………63

49.顾客反馈信息处理单（表CX7573-3）………………………………………64

50.购置测量设备申请表（表CX7611-1）………………………………………65

51.测量设备送检通知单（表CX7611-2）………………………………………66

52.测量设备处置单（表CX7611-3）……………………………………………67

53.测量设备报废通知单（表CX7611-4）………………………………………68

54.测量设备封存申请单（表CX7611-5）………………………………………69

55.测量设备启封申请单（表CX7611-6）………………………………………70

56.测量设备报废申请单（表CX7611-7）………………………………………71

57.内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1）………………………………72

58.质量管理体系内部审核报告（表CX8221-2）………………………………73

59.例外放行单（表CX8241-1）…………………………………………………74

60.检验结果通知单（表CX8241-2）……………………………………………75

61.不格品审理单（表CX8311-1）………………………………………………76

62.质量成本统计表（表CX8412-1）……………………………………………77

63.质量本分析表（表CX8412-2）………………………………………………78

64.技术归零报告（表CX8521-1）………………………………………………79

65.管理归零报告（表CX8521-2）………………………………………………83

表CX4231

质量管理体系文件更改单编号：

发出部门

被更改文件名称和代号

编制日期

更改部位

第页第行

更改方式

更改前：

更改后：

发送到：

共份

第份

备注：

编制

审核

会签

批准

质量管理体系文件更改单回执

执行部门

更改执行者

更改日期

更改单编号

年月日

发往：

国营三八九厂质量管理处

文件已按要求更改完毕。

表CX5611-1

管理评审报告

年度管理评审报告

评审报告编号

GP

评审组长：

评审时间：

评审依据：

评审结论：

评审组长

年月日

表CX5611-2

评审组成员签字表编号：

GS

组内职务

姓名

职务或职称

所在单位

签名

组长

副组长

副组长

成员

年月日

表CX6311-1

设备购置申请单

申请单位：

年月日

申

请

设

备

概

况

设备

名称

型号

规格

数量

单价（估）

总价

国别厂家

主机

辅机

使用工房

总功率

用水、电及其它能源情况

外形尺寸

申

请

理

由

对其容量

可行性及

必要性的

意见

机动处意见

计划生产处意见

财务处意见

厂主管领导意见

备

注

一式四份：

1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、计划生产处

表CX6311-2

设备维修、三保验收单

使用单位：

年月日

设备编号

设备名称

型号

维修类型

维修原因

维修内容和部位

机械

电器

润滑

更换零件名称和部位

存在技术问题记录

验收结论

是否要鉴定

维修单位

维修检验

使用单位

机动处

表CX6312-1

工艺装备设计申请单编号：

使用单位

设计单位

型号

工艺装备名称

类别

申请时间

完成时间

技术要求：

工艺师（员）

校对

审核

复审意见

批准

备注

一、二类工装及A、B类设备的设计申请由总工艺师批准。

三类工装及C类设备的设计申请由专业主任工艺师批准。

表CX6312-2

工艺装备加工申请单编号：

使用单位

蓝图或白图（套）

设计单位

型号

工装名称

类别

加工套数

申请日期

要求完成日期

申请单位

说明

联系人：

批准：

技术处

图纸有效性、加工必要性、

有无其它技术要求

计划

生产处

完成日期和加工

数量意见

机动处

厂内外加工、经费估算、完成日期

主管厂长

对厂外加工的意见

机动处

申请单、图纸送达日期及接收人

厂内加工部分、材料情况及计划完成

厂外加工部分、计划完成日期

表CX6312-3

工艺装备验收单编号：

工装名称

工装编号

类别

加工单位

组织验收单位

检验项目

（可加附页）

设计员：

工艺员：

检验结果

检验员：

检验日期：

验收意见

使用单位：

签字：

机动处：

签字：

表CX6312-4

工艺装备周期检验单编号：

工装名称

工装编号

类别

产品型号

使用单位

检

验

项

目

设计员：

检

验

结

果

检验员：

日期：

使用部门意见

签字：

日期：

表CX6312-5

工艺装备返修单编号：

工装名称

工装编号

类别

产品型号

使用单位

申请返修原因（使用单位根据超差情况检验结果填写）

签字：

日期

设计意见

签字：

日期

专业主任工艺师

意见

签字：

日期

技术处

意见

签字：

日期

机动处

意见

签字：

日期

总工程师意见

签字：

日期

备注

一、二类工装申请返修时，技术处和总工程师签署意见。

三类工装返修时，此两栏空。

表CX6312-6

工艺装备报废单编号：

工装名称

工装编号

类别

产品型号

使用单位

申请报废原因（使用单位填写）

签字：

日期

超差情况（使用单位根据检验结果填写）

签字：

日期

专业主任工艺师

意见

签字：

日期

技术处

意见

签字：

日期

机动处

意见

签字：

日期

总工程师意见

签字：

日期

说明

一、二类工装申请报废时，技术处和总工程师签署意见。

三类工装返修时，此两栏空。

表CX6312-7

吊具周期检验单编号：

吊具名称

吊具编号

所属型号

使用负荷

使用单位

试载负荷

吊具规格

外观检查

是否有裂纹

是否有断股

连接是否牢固

其它情况

检定时间

鉴定结论

有效期限

参加人员

班组

机动处

车间

其它人员

备

注

表CX6411-1

过程（4M1E）监督检查记录编号：

车间

工房号

工序号

产品代号

主管工艺

日期

操情

作

人

员况

是否符合上岗要求，有无上岗证。

设

备

情

况

完好情况、卫生情况。

原情

材

料况

质量情况。

工

艺

文

件

是否完备，与生产阶段是否相符等。

环

境

条

件

温、湿度、卫生、跑冒滴漏等。

监

督

人

表CX6511-1

质量信息传递表编号：

发往单位

问题发生时间、地点

填报时间

产品名称或代号

质量问题摘要

建议和要求

备

注

填报单位

填报人

负责人

表CX6511-2

车间月质量考核报表

填报单位：

填报时间：

年月日

一、生产质量情况

产品名称

本月在制品质量情况

本月最终产品质量及等级说明

二、质量事故、原因及处理情况：

三、质量管理工作

执行中存在的问题

车间质量助理：

车间主任：

车间检验：

表CX7211-1

合同评审报告编号：

评审对象

评审级别

评审组成员：

评审时间

评审组长：

表CX7211-2

合同更改记录编号：

合同名称

合同编号

需更改的合同条款内容：

咨询及协商过程：

更改后的合同条款内容：

表CX7211-3

合同评审会签单编号：

合同名称

主要工作内容

技术处

年月日

质量处

年月日

生产处

年月日

机动处

年月日

供销处

年月日

企管处

年月日

年月日

厂

长

主管厂长

顾客代表

表CX7211-4

合同评审组成员签字表编号：

姓名

职务或职称

单位

签名

组长

副组长

组员

表CX7382-1

首件鉴定目录表编号：

产品代号

首件名称

承制单位

制表：

批准：

表CX7382-2（2-1）

首件生产总结编号：

首件（组）产品名称或代号

生产单位

生产日期

产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求？

生产人员是否都具备相应的资格？

首件生产所用原材料是否按规定进行了检验，检验结果是否合格？

生产环境是否满足设计文件和工艺规定的要求？

所用主要设备是否完好，使用过程是否正常？

所用检测设备是否检定合格，并在有效使用期内？

是否按规定实施了三检，检验结果如何？

生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理，并按规定办理了相应的处理手续？

产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完整？

按首件（组）条件生产是否可保证生产质量？

表CX7382-2（2-2）

首件生产中发生质量问题处理情况：

本批生产中应注意的问题：

备注：

填写：

批准：

表CX7382-3（2-1）

首件检验总结

编号：

首件（组）产品名称或代号

检验单位

检验日期

产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求？

生产人员是否都具备相应的？

首件生产所用原材料是否按规定进行了检验，检验结果是否合？

生产环境是否满足设计文件和工艺规定的要求？

所用主要设备是否完好，使用过程是否正常？

所用检测设备是否检定合格，并在有效使用期内？

是否按规定实施了三检，检验结果如何？

生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理，并按规定办理了相应处理手续？

产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完整？

按首件（组）条件生产是否可保证生产质量？

表CX7382-3（2-2）

首件生产中发生质量问题处理情况：

本批生产中应注意的问题：

备注：

填写：

批准：

表CX7382-4

首件鉴定证书

编号：

产品代号

承制单位

首件名称

鉴定时间

鉴定结论：

鉴定组长：

年月日

表CX7382-5

鉴定组成员签字表

编号：

组内职务

姓名

职务或职称

所在单位

签名

组长

副组长

副组长

成员

年月日

表CX7411-1

采购产品检验请托单编号：

器材名称

规格型号

数量

件数

检验种类

质量凭证

通知时间

时间要求

送单人签字

收单人签字

批次：

重量（件数）

批次：

重量（件数）

检验结果

表CX7411-2

紧急放行单编号：

器材名称

批号

规格型号

数量

情况说明

（供销处）

检验结论

时限规定

（生产处）

批准

（厂长或总工）

顾客意见

表CX7411-3

代料单编号：

设计使用材料

代用材料

名称

规格型号

数量

名称

规格型号

数量

情况说明：

签字：

设计意见：

签字：

顾客代表意见：

签字：

批准：

签字：

表CX7411-4

供方产品质量保证能力评价记录

编号：

供方企业名称

法人代表

企业代号、编号

企业地址

调查的产品

质量体系或产品是否通过了质量认证

年月

通过了

认证

质量管理体系概况

管理者代表

有无

独立检验机构

有无

工序检验

有无

产品出厂检验

有无

检验标准：

国家标准（）行业标准（）合同标准（）其它标准（）

产品获奖情况：

该产品研制历史、主要使用单位及质量情况概述：

评价结论：

表CX7411-5

编号：

型号

合格供方名录

编制：

审核：

会签：

认可：

批准：

共页

编制日期：

年月日

表CX7511-1

移交单位：

产品交接清单编号：

接收单位：

年月日

序号

名称

规格

图号

单位

数量

备注

情

况

说

明

移交者签名：

接收者签名：

表CX7511-2

会签

产品代号

技术通知单

编号

产品编号

有效期限

发往单位：

通知名称：

通知内容：

日期

签字

更改单

更改标记

编制

审核

校对

批准

共页第页

表CX7511-3

试件交接清单

移交单位：

接收单位：

编号：

序号

名称

批号

数量

外观质量

备注

说

明

移交人：

接收：

表CX7511-4

技术问题处理单编号：

产品代号

工序名称

产品编号

单位

问题内容：

签字：

车间意见：

专业工艺师：

技术处意见：