专案推行管理作业办法A1.docx
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专案推行管理作业办法A1.docx
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专案推行管理作业办法A1
文件名稱:
專案推行管理作業辦法
文件編號:
WI-07-024
部門:
IE課總頁數:
共11頁版次:
A1
核准審核撰寫日期
會簽:
部門審核日期
管理部
品保部
資材部
業務部
制造部
財務部
Cable工程部
Conn工程部
機具課
分發部門及份數:
正本:
文管中心副本:
如下
分發
部門
份數
分發
部門
份數
分發
部門
份數
分發
部門
份數
1
工程部
5
5
財務部
1
2
制造部
1
6
管理部
1
3
品保部
1
7
業務部
1
4
資材部
2
8
文件修訂履歷
序號
版本
修訂內容
修訂者
審核
日期
1目的
1.1確保專案推動的時效性及質量。
1.2規範專案推動細部工作展開及進度掌握。
1.3有效管理專案團隊,確保專案執行過程中的有效性。
1.4明確專案獎懲機制,激勵專案成員推動之積極性。
2範圍
適應于IE推行所有專案。
3.定義
無
4權責
4.1專案團隊:
負責整個專案推行。
4.1.1專案Leader:
專案展開,案件整合管理、案件推進、進度掌握,專案推行過程中異常處理,
擁有案件的主控權(含獎罰權力)及對整個案件成、敗負最終責任。
4.1.2專案成員:
服從專案Leader管理,工作安排、調配,協助Leader對案件推進,分配工作
執行,進度匯報,異常處理,對各自負責案件項目成、敗負責。
4.2IE部
4.2.1案件成立,方案策劃、效益評估、分析。
4.2.2案件推行主導,進度掌控,標準化的制定。
4.3工程部
4.3.1專案推行中產品功能性評估,產品規格變更評估,ECR/ECN變更。
4.3.2會同IE&QE對制程不良進行分析改善。
4.4采購部
4.4.1案件推行中物料采購、備料。
4.5生管部
4.5.1案件推行中生產計劃的排配。
4.6品保部
4.6.1案件推行中,原材料、在制品及出貨品的產品檢驗。
4.6.2制程不良確認,不良原因分析、分類,不良報表提出。
4.6.3會同IE、PE對制程不良進行改善。
4.7制造部
4.7.1案件推行中,制程產能、效率、不良品統計記錄。
4.7.2制程產能、效率報表提出。
4.7.3作業員作業手法的教導培訓。
4.8機具部:
4.8.1新機台、設備、工治具的設計開發,請購。
4.8.2案件進行中機台、設備、工治具精度及結構的優化。
4.9生技部:
4.9.1案件進行中制程機器調拭、維護及工治具結構的優化。
5作業內容版次A1
5.1專案選題
5.1.1依據財務提供的上月或本月【自制負毛利分析表】及工程提供最新版本的產品【成本預
估表】(經課級以上主管核準)對以下兩種情況進行改善:
a.每月交貨金額在5萬RMB以上負毛利產品;
b.訂單量小,每月均有生產,負毛利在30%以上的虧損產品。
5.1.2依據產品【流程圖】(文管發行最新版)和不少于三天以上數據【制程效率報表】(制造組
級以上人員簽名確認)及【制程品質報表】(品保PQE簽名確認)對以下兩種情形進行改善:
a.制程效率未達到標準工時80%以上;
b.制程品質不良超過品保訂定年度目標的5%的制程效率低,不良率高的產品進行改善。
5.1.3依公司策略需要對前三大主力產品進行有計劃的CostDown,以提升產品市場的競爭力。
5.2依據以上3點對專案進行選題、立案,(1個工作日內)制作完成《立案書》附件一(FW07024-01)
經部門最高主管核準后執行。
5.3問題描述
5.3.1依據收集到的產品數據資料,專案工程師組織品保、制造、工程、采購、生管、生技、
業務等相關單位人員由IE課長主導召開腦力風暴會議,使用《流程檢討表》附件二
(FW07024-02)及《材料檢討表》附件三(FW07024-03)(1個工作日內完成,經部門經、
副理審核),對現有產品BY工站進行分析.
5.3.2.專案工程師于會議中收集、匯總到各參會人員提出的改善建議,進行可行性評估,篩選出
可改善的項目(3個工作日內)制做完成項目【效益分析表】(部門課長核準).
5.3.2.1專案可行性評估時需考慮以下4點專案改善約束性:
A.專案改善投入資金額度,依據回收月份來評估投入資金,特殊情況依公司政策
決定(Cable改善資金投入6~8個月回收,Conn投入10~12個月回收)
B.改善產品本身功能性要求(如:
EMI、高壓絕緣測試、搖擺等功能測試要求)
C.客戶指定要求(如:
外觀要求、線材銅絲規格、材質、電鍍要求等)
D.現有改善資源或能力上的限制(如:
測試設備、自動化專業能力等)
5.3.2.2效益分析需收集資料:
A.生管或業務提供歷史訂單數據及未來定單狀況資料
依據a.生管或業務發出的郵件或經生管人員或業務人員簽名資料;
b.系統資料(銷貨金額明細表)
B.改善前后機器設備清單(機器設備預估費用需經生技、機具工程師確認)
C.改善前后產品流程圖(工時、人力、產能)
5.3.3專案組長依項目【效益分析表】內容(2個工作日內)制定《項目進度匯總表》附件四
(FW07024-04)及整個案件【效益分析表】交IE課長審核(總效益分析需經部門經理核準)。
5.3.3.1《項目進度匯總表》依以下3點時間進行制定:
A.公司前三大產品整體流程改善時間4個月
B.機器設備投入改善時間3個月
C.單個工藝改善或產品部份改善時間2個月
5.4目標制定
5.4.1IE課長依據《項目進度匯總表》.【效益分析表】,結合以下4點內容,(1個工作日內制定
完成)專案目標(效率目標、品質目標、COSTDOWN比率等)及案件改善時間(開案時間、
結案時間)匯總至《IE部改善專案匯整表》附件五(FW07024-05)中(需部門經理核準)。
A.現有行業標準
B.廠內業務售價成本
C.依公司(老板)要求訂定
D.現有廠內參考線別
5.4.2若現有改善方案無法達到改善目標,則重復5.3.1動作
5.4.3《IE部改善專案匯整表》經核準后,(1個工作日內)專案組長將核準的目標、改善時間
更新至《項目進度匯總表》首欄中。
5.5團隊成立
5.5.1《IE部改善專案匯整表》核準后,由IE組級以上主管指定專案Leader,并由專案Leader召集品保、制造、工程、生管、機具、生技等單位人員召開會議,確定案件團隊成員。
5.5.2專案團隊成員依各部門主管提供人員名單,團隊核心成員為5~8位,團隊成員須為平時
工作與此改善案相關的人員。
5.5.3由專案Leader制做【團隊成員表】(2個工作日內完成),會簽成員單位主管,由IE經理核準。
5.5.4【團隊成員表】經核準后,(1個工作日內)專案組長將核準好的成員名單更新至《項目進
度匯總表》與會人員欄中。
5.6制定時程表
依據《項目進度匯總表》改善時間,工程師2個工作日內訂定《項目進度表》附件六(FW07024-06)
5.6.1方案確定、分析:
5.6.1.1依據收集到的資料對現有方案進行分析、確定,對涉及到工治具、機器設備修改、新增及產品功能性評估的部份,需先同機具、生技、工程人員進行討論,收集建議會同IE動做經濟原理,專案工程師(10個工作日內)制定詳細的《項目改善方案書》附件七(FW07024-07)(經部門經理核準)。
5.6.1.1.1《項目改善方案書》制做過程中對方案需要做詳細驗證部份,可先用文字
在方案旁注明待做詳細驗證。
待方案書核準完成后,方案驗證時再進行
詳細驗證。
5.6.1.1.2《項目改善方案書》制做過程中專案工程師需不斷提出不可行方案來確保
現有方案的完善性,任何一個環節NG則重復5.6.1.1動作。
5.6.1.1.3制做《項目改善方案書》需收集數據:
A.不少于3天以上產品或工站【制程效率報表】及【制程品質報表】
B.產品功能性要求資料(測試條件、測試設備等)
C.行業或協會相關標準數據資料
D.廠內【SOP】、【SIP】、【流程圖】、【BOM】、【工程圖】等資料
(依文管中心發行最新版為準)
5.6.2方案驗證
工程師依核準版《項目改善方案書》中需做詳細驗證部份,使用特性要因圖及DOE實驗方
法進行分析驗證,將實驗結果整理匯總,找出當前最好實現方案的改善方法,2個工作日內輸
出《實驗報告》附件八(FW07024-08)(部門課級以上主管核準)確保方案依預定目標達成。
5.6.3方案執行
專案Leader召集相關單位人員依核準版《項目改善方案書》召開案件說明會議,(2個工作日內)同步開立【聯絡單】(部門課長核準),【機具需求單】(部門經理核準),【資本支出單】(總經理或董事長核準)給相關配合單位執行方案,并對案件執行過程中進度跟催,異常處理。
5.6.4小批量試產驗證
5.6.4.1待物料、工治具、人員依計劃時間到位后專案Leader召集小組成員及制造、品保、
工程、采購、生管、生技、機具單位案件負責人員召開試產前說明會議,進行小批
量試產驗證,試產數量(驗證數量依產品形態及當時驗證的需要訂定,正常狀況下
(Cable最少200PCS,Conn最少1000PCS)
5.6.4.2試產過程中,制造需對制程產能.效率.不良品進行記錄,并于次日發出【制程效率報表】
5.6.4.3試產過程中,品保需對制程不良品進行確認.分析.改善,并于次日發出【制程品質報表】
5.6.4.4試產過程中,生技、機具需對機器、工治具使用進行維修、調拭。
5.6.4.5試產過程中,工程需對產品功能性進行確認,會同品保對不良進行分析,改善。
5.6.4.6首批試產過程中,IE專案工程師,針對試產過程中問題點記錄,并使用《改善檢討
表》附件九(FW07024-09)(部門課長核準)會同專案小組成員及制造、品保、機具、
生技、工程單位人員使用特性要因圖進行詳細檢討分析改善及進度追蹤。
待《改善
檢討表》中項目全部改善完成,(1個工作日內)IE開出【聯絡單】給生管,生管安排大
批量試產驗證。
以上任何一個環節NG側重復5.6.1動作。
5.6.5大批量試產驗證
5.6.5.1試產數量(驗證數量依產品形態及當時驗證的需要訂定,正常狀況下
(Cable最少1000PCS,Conn最少10000PCS)
5.6.5.2試產過程中,制造需對制程產能.效率.不良品進行記錄,并于次日發出【制程效率報表】
5.6.5.3試產過程中,品保需對制程不良品進行確認.分析.改善,并于次日發出【制程品質報表】
5.6.5.4試產過程中,生技、機具需對機器、工治具使用進行維修、調拭。
5.6.5.5試產過程中,工程需對產品功能性進行確認,會同品保對不良進行分析,改善。
5.6.5.6試產完成后,(3個工作日內)IE專案工程師需完成《試產報告》附件十(FW07024-10)
并召集小組成員及品保、工程、制造、生管、采購、生技、機具單位組級以上人員
召開結案會議,形成【會議記錄】,一同呈部門最高主管核準。
5.7批量導入,結案
5.7.1管制項目標準化
5.7.1.1品保依常規檢驗標準及大批量驗證中制程作業數據匯總訂定產品品質標準,輸出
【SIP】資料提供給制造做品質管控標準。
5.7.1.2工程依IE開出【聯絡單】發【ECN】文件變更【流程圖】【SOP】【工程圖】等相
關資料。
5.7.1.3制造單位依改善后的SOP內容對產線相關人員進行教育訓練
5.7.1.4專案Leader依據以上5.1~5.6流程作業內容匯總,以PPT檔的形式(7個工作日內)
制做《結案報告》附件十一(FW07024-11)向公司課級以上領導匯報及經課級以上
主管評審后,再由總經理室核準給予結案)。
5.7.2制程橫向展開標準化
5.7.2.1工程依IE開出【聯絡單】對同類型制程料號的產品進行【ECN】變更。
5.7.2.2生技、機具依據IE開出【聯絡單】【機具需求單】【資本支出單】對其它同類產
線機具設備、工治具進行標準化、橫向展開。
5.8資料整理:
5.8.1專案工程師將以下簽核完整的表單進行整理,放入專案履歷檔案夾歸檔,對應的表單電子檔資料存放于\\F\Elinke\研發工程處\工業工程(IE)\專案管理\對應的改善專案文件夾內。
1.《立案書》
2.《流程檢討表》
3.《材料檢討表》
4.《項目進度匯總表》
5.《IE部改善專案匯整表》
6.《項目進度表》
7.《項目改善方案書》
8.《驗證報告》
9.《改善檢討表》
10.《試產報告》
11.《結案報告》
5.9專案獎罰
5.9.1獎勵
5.9.1.1專案在預定時間內完成后,由專案Leader提出結案報告,經課級以上主管評審后,
以2%(年效益價值-投入成本)的金額,頒發給專案推行團隊,專案獎金最低不低于
1000元,不高于10000元,有特別貢獻者可另行申請獎勵。
所有專案獎金由Leader
主導依案件進行過程中各成員工作狀況進行合理分配。
5.9.1.2所有專案獎勵需由總經理核準后結予。
5.9.2懲罰
5.9.2.1專案在規定時間內未完成,專案Leader負主要責任,依案件的進展狀況給予相對
處份。
因特殊情況案件需延后完成,需提供相關說明報告,經IE最高主管核準。
5.9.2.1.1案件延后十天內完成,給予行政警告一次處份。
5.9.2.1.2案件延后二十天內完成,給予行政警告一次處份,扣除績效1分(進入年度
績效考核評估)
5.9.2.1.3案件延后三十天內完成,給予行政警告二次處份,扣除績效2分(進入年度
績效考核評估)
5.9.2.1.4案件延后六十天內完成,給予小過一次處份,扣除績效3分(進入年度績
效考核評估)
5.9.2.1.5案件延后六十天以上未完成,專案Leader需提供案件未完成報告呈交IE
部門最高主管,由IE最高主管判定此案件處理方式。
5.9.2.2專案在推行過程中,專案Leader有權力對推行過程中未在規定時間內完成交付任
務又無合理說明的成員進行直接開單處罰,處罰單據會簽該成員單位主管即可。
處罰內容依下表內容執行,其它違紀行為依職工守則內容執行。
項次
懲罰
方式
懲罰
等級
項目
時效
備註
1
口頭
警告
第一次會議遲到
2分鐘內
未請假或請假未經主持人批準
2
會議時不參與討論或未跟進主持人進程
不瞭解會議狀況且不主動詢問
3
扣績
效分
1分
未參加會議且無代理人
未請假或請假未經主持人批準
4
1分
連續會議遲到
2分鐘內
5
1分
未依會議內容執行完成Leader交付的任務
延誤2H內
在規定時間內未處理無說明
6
1分
小組成員工作事項未在規定時間內完成
延誤3H內
在規定時間內未處理無說明
7
1分
制程異常小組成員未在規定時間內處理
延誤1H內
接獲通知后
8
現金
處罰
(并且扣績
效分
20RMB
(扣1分)
設計產品連續二次以上修改
在規格清楚的情形下
9
未依會議內容執行完成Leader交付的任務
延誤1D內
在規定時間內未處理無說明
10
小組成員工作事項未在規定時間內完成
延誤1D內
在規定時間內未處理無說明
11
制程異常小組成員未在規定時間內處理
延誤2H內
接獲通知后
12
50RMB
(扣2分)
未依會議內容執行完成Leader交付的任務
延誤2D內
在規定時間內未處理無說明
13
小組成員工作事項未在規定時間內完成
延誤2D內
在規定時間內未處理無說明
14
制程異常小組成員未在規定時間內處理
延誤4H內
接獲通知后
15
100
RMB
(扣3分)
設計方案展開執行后再次修改方案
16
未依會議內容執行完成Leader交付的任務
延誤3D內
在規定時間內未處理無說明
17
小組成員工作事項未在規定時間內完成
延誤3D內
在規定時間內未處理無說明
18
制程異常小組成員未在規定時間內處理
延誤1D內
接獲通知后
19
行政
處罰
(并且扣績
效分)
警告
(扣5分)
專案成員未履行專案本職機能者(情節較嚴重)
專案Leader有明確規定工作職能
20
Leader分配任務經常忘記執行者
21
未經上級同意私自執行者
22
進度連續Delay無預警
23
小過
(扣10分)
Leader分配任務無合理理由不執行者
24
未經上級同意私自執行且造成公司財產損失者
6參考文件
6.1<<提案改善制度>>(WI-07-016)
7相關表單
7.1附件一《立案書》(FW07024-01B)
7.2附件二《流程檢討表》(FW07024-02B)
7.3附件三《材料檢討表》(FW07024-03A)
7.4附件四《項目進度匯總表》(FW07024-04A)
7.5附件五《IE部改善專案匯整表》(FW07024-05A)
7.6附件六《項目進度表》(FW07024-06A)
7.7附件七《項目改善方案書》(FW07024-07A)
7.8附件八《驗證報告》(FW07024-08A)
7.9附件九《改善檢討表》(FW07024-09A)
7.10附件十《試產報告》(FW07024-10A)
7.11附件十一《結案報告》(FW07024-11A)
8流程圖
9此專案推行管理作業辦法依實際推行狀況,可作出修改。
流程圖
說明
相關部門/人
參考文件
記錄表單
1.虧損、制程效率低、品質差
品保、製造
制程效率、品質報表
2.公司主力產品,計劃Costdown
財務、工程
自製負毛利分析表
立案書、流程圖
成本預估表
腦力風暴會議、生產能力、品質
品保、製造、工程
流程檢討表
狀況信息提供
採購、生管、生技
材料檢討表
機具
腦力風暴提案可行性評估,效益
IE
效益分析
分析
項目進度匯總表
1.效率目標、品質目標
IE
IE部改善專案匯總表
2.Costdown比率
組建由相關單位配合之有效團
品保、製造、工程
成員職能表
生管、生技、機具
使用甘特圖,訂定專案計劃表
IE
項目改善進度表
依項目改善進度表內容制定改善
IE
項目改善方案書
方案
1.現有標準資料
IE、品保
制程效率、品質報表
2.產品功能要求(約束性)
製造、工程
SOP、SIP
3.制程產能、效率數據
行業相關功能要求資料
1.依據特性要因圖及DOE方法,
決定實驗策略、方法
IE
驗證報告
2.確定試驗樣本、數量
聯絡單
依項目改善方案書執行方案
IE、機具、工程
機具需求單
成本支出
1.首批小批量試產
全體
改善檢討表、試產進度表
2.大批量試產
試產報告、會議記錄
聯絡單
1.批量性量產、導入
全體
結案報告、效益分析
2.管制項目標準化,橫向展開
SOP、SIP、流程圖
ECN變更清單
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