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度长春经开区
2018年度长春经开区
投资促进三局
部门预算
2018年1月25日
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
第二部分2018年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分2018年度部门预算情况说明
第一部分部门概况
一、主要工作职能
按照中国共产党长春经济技术开发区工作委员会2009年第12次会议的研究决定,长春经开区投资促进三局主要工作职责及业务范围如下:
1、承担招商引资项目的征集、包装及推介、宣传工作,并建立长春经开区投资促进三局招商引资项目档案及信息库。
2、以生物化工产业、装备制造业、食品业、医药等产业招商为主,着力引进世界500强、央企及跨国公司项目。
3、承担招商引资项目的前期准备,中期洽谈工作(以该项目土地摘牌或租用厂房以工商执照注册、税务登记为节点)。
4、提供投资政策、环境、服务程序咨询。
5、投资促进三局招商活动筹备、组织安排。
6、完成开发区党工委、管委会交办的其他工作。
二、机构设置及部门预算单位构成
投资促进三局无下设机构、单位。
第二部分2018年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算基本支出表
三、一般公共预算“三公”经费支出表
说明:
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
2、“本年预算数”的实有人员5人,其中:
在职人员4人,离退休人员1人。
第三部分2018年度部门预算情况说明
一、2018年度财政拨款总支情况
投资促进三局2018年的财政拨款收支总预算188.9827万元。
收入包括:
一般公共预算当年拨款收入188.9827万元,占财政拨款总额的100%。
二、2018年一般公共预算支出情况
(一)一般公共预算支出当年拨款支出构成情况
2018年部门预算中,一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况
一、全年部门工资福利支出合计:
125.555万元
(1)基本工资:
17.9040万元;
(2)年终绩效奖60.0489万元
(3)社会保障总支出26.2091万元
(4)绩效工资12.528万元
(5)其他福利工资8.865万元
二、对个人和家庭补助支出7.3297万元
(1)退休工资:
7.2967万元
(4)对个人和家庭补助0.033万元
三、商品和服务支出20.598万元
(1)差旅费15.万元
(2)办公费0.62万元
(3)邮电费0.75万元
(4)维修费0.15万元
(5)培训费0.15万元
(6)其他交通费3.9480万元
四、项目支出:
35万元,
(1)办公设备耗材5万元
(2)招商引资经费10万元
(3)因公出国费用20万元
三、2018年一般公共预算基本支出情况
2018年一般公共预算基本支出总额188.9827万元。
基本支出是指为报障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。
其中:
工资福利支出125.555万元,商品和服务支出20.958万元,对个人和家庭补助支出7.3297万元,项目支出35.5万元。
(一)人员经费132.8847万元
1、工资福利支出支出186.2286万元。
其中:
基本工资17.9404万元。
津贴补贴1.8563万元,奖金60.0849万元。
绩效工资12.528万元。
事业单位基本养老保险缴费6.7556万元。
职业年金缴费2.4346万元。
职工基本医疗保险缴费2.1281万元。
公务员医疗补助缴费1.1956万元。
其他社会保障缴费1.6085万元。
住房公积金10.194万元。
其他工资福利支出8.865万元
2、对个人和家庭的补助支出7.3297万元。
其中:
退休费支出7.2967万元,其他对个人和家庭补助支出0.033万元。
(二)商品和服务支出20.598万元
其中:
办公费0.6万元,差旅费15万元。
邮电费0.75万元,维修(护)费0.15万元,培训费0.15万元,其他交通费3.948万元。
4、项目支出35.5万元。
其中:
办公及电子设备耗材支出5万元。
招商经费10万元,因公出国费用20万元
(三)2017全年工资福利支出:
94.1921万元
1.基本工资13.6941
2.津贴补贴16.3500
3.年度奖励27.4972
4.社会保障4.5655
5.绩效工资28.7144
6.其他工资福利3.371
商品和服务支出:
27.1084万元
1.办公费4.315
2.差旅费6.7381
3.邮电费0.4733
4.公务接待2.805
5.维护费0.18
6.其他交通费12.88
对个人和家庭补助:
18.26万元
1.退休费6.7629
2.公积金10.3212
3.采暖补贴1.1340
4.对个人0.042
四、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况
按财政局2018年“三公”经费财政拨款预算情况:
项目经费为:
35万元(其中因公出国出境预算额度20万元;办公费业务费5万元;招商引资公务接待10万元)。
五、2018年政府性基金预算支出情况
我部门没有政府性基金预算支出,因此报表为空表。
六、2018年部门收支情况
2018年我部门预算总收入为188.9827万元,其中:
一般公共预算拨款收入188.9827万元。
七、2018年部门收入情况
2018年我部门收入预算188.9827万元,其中:
一般公共预算拨款收入万元,占收入预算的100%。
八、2018年部门支出情况
2018年我部门支出预算为188.9827万元,其中:
人员经费支出153.4827万元,项目支出35.5万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年投资促进三局财政拨款支出188.9827万元
(二)政府采购支出情况
2018年无政府采购支出
(三)预算公开管理文件
按照预算公开管理文件的要求,我部门2018年度预算公开依据的管理文件分别是《关于切实做好省以下预决算公开工作的通知》(吉财预【2017】755号)和长春市财政局关于转发省财政厅《关于切实做好省以下预决算公开工作的通知》的通知(长财预【2017】1020号)。
长春经济技术开发区投资促进三局
名词解释
一、财政拨款收入:
指财政当年拨付的资金。
二、其他收入:
指除上述收入以外的各项收入。
包括银行存款利息收入,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。
三、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
四、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
五、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、年末结转和结余:
指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、“三公”经费财政拨款支出:
指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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