技术管理制度汇编.docx
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技术管理制度汇编
引松供水工程
总干线施工四标段项目经理部
技术管理制度汇编
中铁隧道集团有限公司
引松供水工程总干线施工四标段项目经理部
二0一三年十一月
目录
目录1
第一章、总则3
第二章、工程质量保证体系3
第三章、工程质量管理责任制度4
第四章、工程质量检查制度8
第五章、开工报告申请制度10
第六章、施工图纸审核制度11
第七章、实施性施工组织设计管理制度13
第八章、变更设计管理办法14
第九章、施工工艺流程设计管理制度17
第十章、施工方案管理制度17
第十一章、施工技术交底管理制度23
第十二章、工程质量申报、检查、签认、验收制度25
第十三章、检查表、单位工程验收管理办法29
第十四章、工程测量管理制度31
第十五章、试验管理制度35
第十六章、成品保护制度40
第十七章、工程物资进场检验与储存制度41
第十八章、工程质量检测工作管理办法43
第十九章、施工日志填写规定44
第二十章、作业指导书及技术交底编制规定45
第二十一章、技术资料管理制度47
第二十二章、工程质量事故报告和调查处理制度50
第二十三章、样板引路制度51
第二十四章、TBM施工质量管理处罚细则52
第二十五章、衬砌施工质量管理处罚细则56
第一章、总则
1、为了严格执行工程项目建设程序,满足标准化建设要求,引松供水工程总干线施工四标段项目经理部特制定本制度。
2、本制度适用于引松供水工程总干线施工四标段工程部管理制度。
3、本制度是依据股份公司、招投标文件等相关质量管理制度汇编而成的。
4、补充说明:
以上办法未完善部分,在施工中根据各工区具体情况,及时以文件形式通知下发,与本办法同时组成控制工程的质量管理办法。
5、本办法自公布之日起开始执行。
第二章、工程质量保证体系
一、总则
1、工程质量各项目标
工程质量方针:
至精、至诚;更优、更新;
工程质量创优计划:
确保国家及省级优质工程,争创国优;
单位工程合格率:
100%;
贯彻“百年大计、质量为本”的方针,实现上述既定工程质量目标,杜绝一般及以上质量事故。
2、工程质量的保证体系包括:
思想保证、组织保证、技术保证、制度保证。
3、该体系落实以各级行政正职是工程质量的第一责任者为核心的各级质量责任制,贯彻“质量是企业的生命”的原则,充分发挥各部门、个人的作用,共同搞好质量管理工作。
二、管理机构设置
项目经理部按由上到下的顺序进行全面质量管理,以GB/T19000《质量管理与质量保证》为标准,以项目经理为首的质量管理委员会(质委会),生产副经理担任质委会主任,质委会下设各职能部门,各职能部门负责人和作业班组实行质量岗位责任制。
三、思想保证
通过对各工区全体参建员工深入进行工程质量、文明生产、质量是企业的生命的企业精神的宣传教育,把职工的命运与企业兴衰紧紧联系在一起,把工程质量看作企业兴衰的关键,企业荣辱的一个根本标志,从而提高全项目职工对“百年大计、质量为本”方针的认识,以提高质量意识为主线,以质量保安全,把工程质量放在各项工作的重点位置,使质量管理深入人心,尽职尽责的搞好本职工作,牢固的确立群体共抓工程质量管理的基础。
四、组织保证
1、项目经理(质量第一责任人)对全项目工程质量工作全面负责,工区各分管领导和部门为主体,充分发挥各系统、多层次组织保证体系的作用。
2、工区各副经理认真做好各自分管范围的质量管理工作,并承担相应的质量管理责任。
3、工区工程部是工程质量的主管科室,设备物资部、安环部、中心试验室、计划财务部及办公室全力配合工程部做好质量管理方面的工作。
工程部在质量管理活动中的主要任务是根据施工设计图纸编制施工技术措施、质量检验标准并指导、检查落实,对超前地质预报、施工测量、隐蔽工程检查和验收、产品合格监测和控制、材料质量标准控制、产品质量检查资料的填写、收集、整理等负责。
4、工区质量管理委员会办公室设在工程部,负责日常性的质量管理工作,并成立质管部。
工区主任带头抓管理工作,配备专职质检员,搞好日常质量管理工作。
五、技术保证
1、以技术进步促质量管理为根本原则,实行工艺流程管理。
2、总工程师对本工区工程质量负领导责任。
3、积极推行施工技术标准的全过程控制和管理。
从规划、设计、设备选型、施工生产、到维修管理,都要严格按技术标准执行。
4、全力搞好职工技术培训和各种岗位培训工作,不断提高职工的技术业务素质。
5、认真开展“QC”小组活动和提合理化建议的活动。
6、在组织重点科技项目攻关,使更多实用性新技术用于质量管理。
六、制度保证
1、认真贯彻执行党和国家,以及上级有关部门下达的有关工程质量的方针、政策、规程、指令等。
2、把质量管理作为重要内容纳入项目管理中,严格考核并及时对质量管理进行认真总结经验,吸取教训,提高质量管理水平。
3、严格奖惩,实行重奖重罚。
4、坚持对新职工进行三级教育,严格技术业务岗位考核。
坚持上岗前培训,做到考核合格,持证上岗。
第三章、工程质量管理责任制度
1、总工程师
(1)对工程质量和施工技术全面负责;
(2)组织编制并贯彻实施各种质量标准,对其准确性、完整性负责;
(3)主持编制实施性施工组织设计;
(4)主持新工艺、新技术的研究及推广工作;
(5)主持优质工程的评选和申报工作。
2、副总工程师
(1)认真贯彻执行国家有关技术政策和技术标准、规范、规程、细则及技术管理制度。
(2)协助总工完成本项目技术管理、技术监督,以及各项质量、环保和职业健康技术制度、创优规划、管理办法和保证措施的制定,并对参与本项目部工程技术人员的业务进行监督。
(3)组织技术人员审查复核施工图纸,组织测量人员办理交接桩和施工复测。
(4)指导工程管理部完成实施性施工组织设计编制,预审各分项分部工程的施工方案。
(5)组织年、季度施工计划的编制工作。
(6)收集重点工程施工技术资料,编写单项工程技术总结,指导督促工程部做好施工记录和工程日志的填写。
(7)协助总工完成技术方面的对外联络协调工作。
(8)布置检查工程管理部工作完成情况并经常深入工地,解决施工生产中的技术问题,对基层技术干部进行帮助指导。
(9)负责新技术、新工艺的推广和科研工作,组织技术人员学习业务、开展职工技术培训。
(10)履行项目部对质量、环境、职业健康安全管理标准的有效实施。
(11)完成领导交办的其他工作
3、工程部部长
(1)参与工程项目的质量策划,编制质量计划,参加设计文件会审;
(2)严格按照中隧集团质量体系文件要求,合理组织施工,确保施工顺利进行;
(3)负责组织编制年、季、月施工生产计划,考核计划完成情况;
(4)负责处理施工中出现的技术难题;
(5)负责组织编制施工预算,工程用料计划;
(6)负责组织工程质量的最终检验和交验。
(7)负责建立并落实工程安全质量保证措施、创优规划,参与项目重/难点工序施工方案、工程变更(索赔)等工作;
(8)负责检查实时性施工组织设计、过程监视/测量计划和特殊过程或关键工序作业指导书实施情况,并要求全过程旁站监督控制关键部位、重点工序;
(9)参加项目安全生产隐患排查治理工作;
4、工程部管理职责
(1)贯彻执行国家及行业有关工程项目施工管理的法律法规、标准、规范和制度。
(2)贯彻集团公司管理体系文件和建设单位等相关方管理要求,建立健全项目相关管理制度,执行相关标准和规章制度。
(3)负责项目施工组织方案优化、施工技术(含测量、量测、实验等技术)管理。
(4)负责项目进度控制和征地拆迁等工作。
(5)负责项目技术方案优化、节能降耗、污染预防等环境管理。
(6)负责项目计划、统计、调度管理。
(7)负责项目进度、质量、环境等技术信息管理。
(8)负责项目工程档案管理,编制竣工文件。
(9)负责项目专业技术服务合同管理。
(10)负责集团公司科研成果、工法、专利在项目推广和应用。
(11)负责制止和纠正现场违反施工技术方案、技术交底、操作规程和作业标准等施工行为。
(12)负责过程监控“四新”技术应用情况、重难点技术攻关、发明创造和技术创新资料的收集、整理和分析。
(13)负责专业服务单位和专业合作单位的监督管理。
(14)负责项目部赋予的其他工作。
5、质检工程师
(1)参加工程开工前的检查,工程质量定期检查,施工中的经常检查,并做好记录,对存在的问题及时提出通报及改进意见,对隐蔽工程检查签证。
(2)审查有关保证质量的措施,参加技术生产和生产碰头会议。
(3)菜价对工程质量、事故调查分析处理工作。
(4)参加工程质量检验评定,按公司程序文件要求及时做好竣工检验。
(5)验收已完工程质量,签证验工报告。
(6)按规定建立相关质量台账,汇总上报有关工程质量统计报表及分析报告。
(7)督促并协助现场单位建立QC小组及执行工程检查制度。
(8)对不按规定施工或违反质量标准的情况提出纠正要求,必要时可签发“工程质量问题通知单”遇有严重影响后续施工质量的情况,可要求施工负责人暂停施工。
(9)参加并指导作业层对发生不合格的审报、记录评审及处置,并将不合格记录及时上报安全质量部。
(10)完成领导交办的其他工作
6、质量工程师
(1)遵守国家法令,执行上级有关安全生产规章制度熟悉安全生产技术措施。
(2)在质量监控的同时,综合考虑安全设施的状况与使用功能和各部位洞边防护状况。
发现不佳之处,及时通知安全员或现场负责人,落实整改。
(3)检查督促各班组质量开展情况,对现场发现的问题要及时提醒并督促各班组整改。
(4)坚持以工序质量确保安全的原则,并及时检查各工序质量情况,必要时可根据实际情况开具质量整改通知单及罚款单。
7、试验负责人
(1)进场产品必须经验收,应有“产品出厂检验报告单”或“产品质量证明书”如不具有严禁进场;
(2)提供需经试验产品的名称、规格、数量、频次、和取样方法给采供部门,采供部门按需经试验的产品名称、规格、数量、频次按标准的取样方法提供产品样品,并填送样委托单;
(3)按照《普通混凝土配合比设计规程》和有关规范进行计算试配,混凝土配合比需多次试配,保证质量的情况下达到经济合理;
(4)严格控制现场混凝土质量,混凝土浇筑过程,试验员必须现场旁站,保证混凝土质量;
(5)试件如发现强度不足,需及时与工程部长、总工沟通,保证及时处理;
(6)严格按照操作规程进行试验工作,如因操作不当造成试验仪器损坏,造成的损失由责任人自行承担;
8、测量负责人
(1)熟悉施工图,做好技术交底工作,交底必须为书面材料;
(2)日常工作要安排得当,施工放线保障精确施工;
(3)负责收集、整理测量工作的各项内业资料,并及时上报;
(4)要先计算后放线,严格执行三级复核制度;
(5)定期对测量工进行培训和考核;
(6)认真执行各项测量工作管理制度。
严格执行测量双检制度,凡接桩复测、施工放线放样、施工过程监控量测及竣工测量等每次都必须进行双检;
(7)交接桩实行记录签认制。
无论是从设计单位接桩、精测队交接桩,还是施工放样及施工过程测量交接桩,都必须办理记录、双方签字,重点桩点需图示说明;
(8)严格执行工程管理部下发的测量工作有关说明;
12、内业员
(1)质检、试验等资料须做到每日一清,工程部每周一进行一次检查,对资料不齐全的对相关责任人进行处罚。
(2)试验台帐、试验记录完整,并与质检资料对应。
(3)工程部内外来文、发文需做好记录,原件存档,以便于查找。
(4)工程部内部书籍统一由内业员管理,领用需作好登记。
(5)负责工程部的所有文件/资料的管理,按照项目部和业主、监理有关文件资料管理要求,做好收、发文签收、收集、整理和存档、保管等工作。
(6)负责每日所有值班、施工人员的各种质量记录的收集、整理工作。
(7)负责项目部各种施工信息的收集、统计与分析工作。
(8)根据施工现场的施工报表填写各种监理报表,并负责归纳、整理、填写和上报。
(9)建立健全文件传递、归档制度,保证各种文件及时有序的传递、档案材料的完整性和安全性。
(10)按贯标要求,管理内业资料,连贯性资料具有完整性、可查性、可追溯性。
(11)凡涉及工程受控范畴的信息、文件、资料等,严格按受控文件要求执行。
(12)及时上报工程技术部其他资料。
(13)负责办公用品的管理和发放工作。
(14)依据工作安排,做好工程部所有人员的出勤考核工作。
(15)完成领导交办的其他工作。
第四章、工程质量检查制度
一、总则
为贯彻落实集团公司质量方针和质量目标,实施集团质量品牌战略,进一步增强企业质量信誉,满足上级部门质量管理的要求,达到国优目标,特制订本办法。
二、检查方式及内容
1、严格执行质量检查制度,一般工序执行“三检制”,即班组自检、工区质检员与值班工程师检查、内部检查合格并按要求填写检查证,待监理工程师检查合格并签证后,施做下道工序;
2、工区每个月25日定期的对各职能部门及施工现场进行一次质量大检查:
1)开工前检查:
执行基本建设程序规定;审查施工设计文件、图纸等是否正确并满足开工需要;施工前土地调查及复测已完成;各级技术交底已按规定执行;资源配置能否满足开工需要;采用的新技术、新工艺已能掌握应用;实施性施工组织设计的审批,存在的问题及解决情况;创优规划、质量计划的编制情况;施工界区内用地、拆迁及临时设施等完成情况;建立健全质量保证体系,任免质量管理人员报上级部门核备。
2)施工中检查:
是否严格按照批准的设计文件、图纸和施工技术规范、验收标准等正确组织施工;工程质量是否满足设计和《验收标准》要求;工程原始记录是否完整,记载是否详实;有关工程质量保证措施是否满足创优需要,是否落实,工序技术交底制度是否建立并执行;是否按规定进行材料试验,其结果是否合格,证件是否齐全;施工测量是否按规定进行复测,精度是否达到要求;砼、砂浆等检验试件是否按规定要求进行试验和验收,组数及强度是否符合要求;在施工过程中每天质量记录是否齐全,工程日志填写是否符合要求,对所签注的意见执行情况如何;工班自检、互检、专检是否严格执行;检查核对已完工程量,工程进度是否符合计划要求。
3)竣工交验阶段的质量验收检查:
按规定做好竣工自检、初验,指挥部负责督促整改自检、初验中存在的问题,待工程全部符合竣工验收标准后,向建指申请竣工验收。
4)其他:
新员工、换岗员工的质量教育应进行岗位培训,且不少于半个月,经考核合格后,才能分配上岗;重点工序、关键岗位作业人员必须培训,应分专业、分系统,在法定授权部门进行,做到持证上岗,规范管理,无证不得上岗;调换新工种,采用新工艺、新技术、新材料,使用新设备时,必须对员工进行技能培训,考核合格后方能上岗;工班要实行“三检制”即工程(工序)质量自检、互检、交接检;质量奖罚制度和落实资料;民工管理制度及落实情况,在用民工是否持有居民身份证、身体健康的体检证明,是否18周岁以上等内容;工程分包制度及落实情况,工程分包是否合法,是否符合建指有关规定;分包合同是否合法,是否符合集团公司有关规定;是否派有专业技术人员检查指导分保队伍的工作;分包队伍是否按合同规定执行;分包队伍是否有完善的质量管理办法、制度。
三、责任奖惩
1、对质量不合格责任人严肃追究和经济处罚;对一般质量隐患,对检查部门提出的整改通知,受检部门不按“三定”(定人、定时、定措施)彻底整改或整改后又反复,按质量隐患造成推定后果进行追究、处罚;
2、工程部、安质部等质量管理人员,有权独立对造成质量隐患的当事人及其相关部门负责人按《工程施工质量管理处罚条例》中有关条款进行处罚。
3、对不按要求及时填报质检单、不进行工序报检的各作业班组、值班人员、工区质检员,质管部有权对相应责任人提出工作警告与罚款;
4、各类质量处罚,以书面形式通知到责任班组或个人,执行工区专项罚款制度;
5、质量管理人员现场检查发现问题时,应发出检查问题整改通知书等书面资料;问题班组或者个人接到《现场整改通知》后,必须及时整改,并将整改情况及时回复;质量管理人员应对问题整改情况进行验证。
四、现场整改通知及罚款通知单格式
附件:
现场整改通知和罚款通知单
现场整改通知单
引松供水工程总干线施工四标段项目经理部
整改班组
现场存在的问题及整改意见
签发人:
年月日
整改情况
整改班组(负责人):
年月日
验证情况
验证人:
年月日
注:
本表一式三份,工程部、整改班组、现场生产经理各一份。
罚款通知单
引松供水工程总干线施工四标段项目经理部
受罚班组
罚款原因
改进要求
罚款金额
大写:
小写:
拟制
年月日
签发
年月日
注:
本表一式四份,工程部、处罚班组、办公室、现场经理
第五章、开工报告申请制度
一、单位工程开工申请报告的填写
1、单位工程开工申请报告单由该工程的施工人员按实填写,并按规定在申请开工日期之前申报。
2、在充分做好施工准备的情况下方可上报单位工程开工申请报告,上报条件如下:
(1)测量放线准确无误,桩橛齐全。
(2)按规定完成了施工图现场核对,需完善、优化的项目变更设计图已到齐,并经核对无误。
(3)完成征地、拆迁,施工场地清理、平整、硬化达到规定要求。
(4)进场人员、材料满足施工需要。
(5)已明确该单位工程的现场技术负责人。
(6)施工机具设备已进场,满足施工需要,并已安装调试就绪。
(7)完成了进场材料检验、水质化验、配合比选定等必要的试验工作。
(8)实施性施工组织设计的编制。
(9)其它应做的准备工作。
3、单位工程开工申请报告附件应齐全,重要测量资料、试验资料、施工组织设计等均应作为开工申请报告的附件。
4、在单位工程开工申请报告单中必须说明施工图现场核对情况,未完成施工图现场核对的项目不得申请开工。
5、单位工程开工申请报告单采用A4纸,非签字栏可打印,字体不限;若手写,应用碳素笔或蓝黑钢笔填写,要求字迹工整、清晰、文面整洁不得涂改。
二、单位工程开工申请报告的申请
1、单位工程开工申请报告,由所在标段的监理单位审查与批复确认后报业主、设计单位,由业主、监理、设计审查无意义后方可开工。
2、施工单位应在单位工程申请开工日期之前14天申报,监理单位在7天内予以审查确认并报建指,建指在申请开工日期之前予以批复。
3、单位工程开工申请报告一式4份,施工单位存1份、监理2份、业主存档1份。
三、开工报告签认程序
开工报告编制完成后,首先由总工程师核查,核查无误后,进行签认,再由工区副经理核查,每页签字完善后,报经理部进行盖章,由经理部进一步核查,项目经理部核查无误后,同意报批,才送回监理工程师进行签字盖章确认,然后业主进一步审批,手续完善后,现场才能进行单位工程施工。
第六章、施工图纸审核制度
一、施工图审核目的
施工图审核是施工单位按照批准的建设规模、设计施工图纸、技术标准、工程数量、设计图纸与现场实际情况必需的程序。
对设计文件进行审查,弄清设计意图、标准和工程特点,发现问题、消灭差错,对提高工程质量、创建优质工程、保证工程顺利进行具有重要作用。
二、施工图审核的依据
1、国家有关法律、法规。
2、业主、设计、监理有关规章和规范性文件。
3、水利部有关规程、规范、验表。
4、工程建设强制性标准。
三、施工图审核的重点
1、执行初步设计批复意见。
2、执行工程建设强制性标准。
3、审核施工图设计文件的编制内容、深度和质量是否符合现场实际情况有关规范、规程要求。
4、审核工程措施、工点技术措施、施工过渡措施、安全措施。
5、审核防火、节能、环保、水保措施。
6、审核工程数量、设备和材料数量、用地数量、检查拆迁数量,并与初步设计数量进行对比,检查投资检算编制和工程投资控制效果。
7、审核标准设计图选用。
8、设计文件的总体性和专业性间的衔接。
四、施工图审核
施工图审核分施工图纸审核及现场审核两部分
(一)施工图纸审核
1、由总工程师负责组织相关技术人员审查,仔细阅读设计文件,按工程项目逐个对设计位置、结构形式、尺寸和有关标准图进行详细审查,并将审查结果填入设计文件审查通知单。
自己能解决的问题,可在通知单内作出处置意见,自已不能解决的问题,在通知单上注明,汇总后报局指。
2、设计文件审查内容
1、线路:
线路等级走向、要素、穿越不良地质地、隧道与相邻建筑物基础、地下管线的位置关系,局部改线的可能;平纵断面图、曲线资料、路肩标高,线路图表中各项数据的核对、线路立交和平交道设计图、工程数量等;
2、路基:
特殊路基设计原则、地质资料、新型挡护工程设计原则、施工要求、全段土石方调配方案等;
3、桥涵:
桥位、结构型式、基础型式、地质资料、导流设施、施工要求等项的审查,设计图的尺寸、标高、建筑材料、工程数量等技术数据的核对等;
4、隧道:
设计原则、洞门位置、地质资料、开挖方法、辅助坑道、新型结构隧道的设计原则、施工要求、单位工程的里程和施工方法;
5、轨道:
各项设计标准、轨道设计说明中各种要求。
(二)施工图现场审核
1、施工图现场审核的组织
由总工牵头,现场施工人员、测量人员、质检人员参加,根据设计意图进一步核查。
2、施工图现场审核条件
在设计、施工单位完成现场交接桩,经现场贯通复测无误,且一个标段(或一个大的段落)的施工图(或施工资料)已到位的情况下,才具备现场审核条件。
3、施工图现场审核程序
(1)测量人员先按施工图现场放样。
要求桥梁应标出墩台(特别是跨越重要道路及其他建筑物两侧的墩台)位置、轮廓线,隧道应标出隧道洞门位置,洞身开挖及边仰坡开挖轮廓线,路基挡护构筑物轮廓线,取(弃)土场的位置。
(2)由总工组织相关技术人员到现场进行现场的审核,特别是需进一步完善的隧道洞口位置及防护、桥梁墩台位置及防护、路基挡护及排水系统、涵渠新增、取消、改孔、方向、标高和功能兼顾及建议、需进一步地质补勘的部位等事宜,报集团公司指挥部进行汇总。
五、其他要求
1、未经审查的设计文件,不得发放实施,未经现场审核的工点不准开工。
2、如现场需要补充地形、地质、水文等资料,上报项目经理部,由项目经理部出面协调设计单位。
3、工区工程部内业员负责将施工图纸审核的结果报项目经理部。
第七章、实施性施工组织设计管理制度
1、实施性施工组织设计是组织施工的技术经济文件,是指导施工的法规。
本工程属B类项目,由项目经理部组织编写实施性施工组织设计,工区工程部参与编制;
2、实施性施工组织设计结合工程的实际条件及股份公司、公司的实力进行编制,实施性施工组织设计在工程开工前(特殊情况在工程开工后一个月内)完成编制报批工作。
3、本项目的实施性施组由集团公司审核批准后报业主审批,实施性施工组织设计批准后工区工程部留存;
4、总工程师负责组织对工区的实施性施工组织的交底,并形成记录。
5、施组性施组是整个项目施工的纲领性文件,是现场施工组织的依据,现场的施工组织工作必须严格按照施组,既定施工方案、技术交底、标准、规范、规程等技术要求组织施工。
6、技术交底项目经理以及其他生产管理人员必须严格按照既定的施组、方案、技术交底等技术要求组织施工,不得违背,工程部技术人员对方案的实施情况进行监督,对一切未按要求施工的现象坚决制止,必要时可越级上报上级相应责任部门。
7、施组实行动态管理,根据工程项目的实际情况(如隧道工程地质变化,设计变更,监理及业主要求以及其他因素发生变化不能保证施组的工期要求时)及时调整施组并按程序进行报批。
项目实施中,因合同工期发生调整后的调整施组。
根据集团公司指挥部安
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