风力发电厂(风电厂)安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案(2019-2020新标准完整版).docx
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风力发电厂(风电厂)安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案(2019-2020新标准完整版).docx
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风力风电厂安全生产分级管控和隐患排查治理双体系方案资料混编完整版
风电厂安全风险分级管控和隐患排查双体系方案
《2019-2020新标准整编汇集》
单位名称:
某风力风电厂
2019年X月
1
目 录
第一部分安全生产分级管控体系 6
第1章安全生产分级管控作业指导书 7
1.1编制目的 7
1.2编制依据 7
1.2.1相关法规及规定 7
1.2.2部门规章 8
1.2.3地方法规及文件 10
1.2.4标准和规范 11
1.3基本要求 13
1.3.1健全机构 13
1.3.2完善制度 13
1.3.3组织培训 14
1.3.4落实责任 14
1.4术语及定义 15
1.4.1风险评价 15
1.4.2危险源 15
1.4.3危害 15
1.4.4危险有害因素 15
1.4.5危害因素辨识 15
1.4.6风险 15
1.4.7工作危害分析法(JHA) 16
1.4.8安全检查表分析法(SCL) 16
1.4.9风险评估 16
1.5危害因素辨识 16
1.5.1辨识范围 16
1.5.2辨识内容 17
1.5.3危害因素造成的事故类别及后果 17
1.6风险识别、评价及控制流程 17
第2章风险识别措施 18
2.1作业场所危险、有害因素辨识与分析 18
2.2生产设施、设备和辅助装置的危险、有害因素辨识与分析 25
2.2.1发电、变电、配电设备、装置危险、有害因素辨识与分析 25
2.2.2特种设备危险、有害因素辨识与分析 28
2.2.3金属结构设备主要危险性分析 29
2.2.4电气二次及计算机系统的主要危险性分析 30
2.3人的生理性、行为性危险有害因素辨识与分析 32
2.4风电厂危险源辨识、风险评价和控制措施清单 35
第3章风险评估体系 80
3.1风电厂风险源识别依据 80
3.2风电厂风险评价办法 81
3.3工作危害分析法(JHA) 82
3.3.1作业活动的划分 83
3.3.2作业危害分析步骤 84
3.3.3风电厂危险源识别表 86
3.3.4危险作业风险分析及安全措施 93
3.4安全检查表分析法(SCL) 111
3.4.1安全检查表编制的依据 112
3.4.2安全检查表编制分析要求 112
3.4.3安全检查表分析步骤 113
3.4.4测算危害发生可能性L判断标准 115
3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准 116
3.5作业风险分析法 117
3.5.1作业条件风险程度评价(LEC) 117
3.5.2作业风险分析法(风险矩阵) 120
3.6风电厂安全生产风险点统计表 128
第4章风险控制体系 129
4.1风险责任人划分 129
4.2风险控制措施 136
4.2.1设备的使用及保养 136
4.2.2危险源控制措施 136
4.3编制风险控制措施计划 157
4.4发电车间工岗位危险源辨识及管控措施、标准 158
4.5发电车间危险源辨识与风险控制表 160
4.6选择风险控制时考虑因素 176
4.7强化安全风险管理制度 176
4.7.1企业安全生产管理制度 176
4.7.2企业安全生产检查制度 178
4.7.3安全生产管理制度 178
4.7.4防火安全管理制度 181
4.7.5安全教育制度 185
4.8控制措施优先选择原则 187
4.9风险控制效果评审 187
第5章附录样表 188
5.1风险点分类标准 188
5.2风险评估表 193
5.3风险控制措施及实施期限 194
5.4风电厂工作危害分析(JHA)记录表(样表) 194
5.5风电厂安全检查表表法(SCL)记录表(样表) 199
5.6作业活动清单 202
5.7安全检查对照样表 203
5.8设备设施清单 205
第二部分隐患排查治理体系 206
第1章隐患排查治理作业指导书 207
1.1编制目的 207
1.2术语及定义 208
1.3编制依据 208
1.3.1相关法律依据 208
1.3.2相关法规及规定 208
1.4基本要求 209
1.4.1健全机构 209
1.4.2完善制度 210
1.4.3组织培训 210
1.4.4落实责任 210
第2章工作任务及实施 211
2.1成立隐患排查领导小组 211
2.2责任及职责划分 211
2.3隐患排查 212
2.4隐患排查结果的处理 214
2.4.1隐患分级 214
2.4.2隐患的判定标准 215
2.4.3隐患级别的确定 215
2.4.4隐患排查治理情况通报 216
2.5隐患分级治理 216
2.5.1隐患治理实行分级治理 216
2.5.2一般隐患的整改 216
2.5.3重大事故隐患的整改 217
2.5.4整改期间的防范要求 217
2.5.5隐患治理验收 217
2.6制度管理 218
2.6.1一般类制度 218
2.6.2值班制度 220
2.7档案管理 228
2.8评审与更新 228
第3章隐患排查项目清单 230
3.1基础管理类隐患排查清单 230
3.2生产现场类隐患排查清单 230
第4章隐患排查台账 246
4.1隐患排查台账 246
4.2风电厂隐患自查评定标准 249
4.3职业健康安全隐患检查表 352
4.4安全生产隐患自查表 355
4.5风电厂安全隐患自查报告 459
4.6隐患整改通知单 462
4.7安全生产隐患通知单(排查) 477
4.8安全生产隐患验收单(治理和验收) 478
第5章附录样表 480
5.1表1:
隐患排查治理清单样表 480
5.2表2:
隐患排查治理记录样表 482
5.3表3:
隐患排查治理公示样表 483
5.4表4:
隐患排查治理通知单样表 485
5.5表5:
一般隐患登记及整改销号审批样表 487
5.6表6:
重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 489
5.7表7:
事故隐患分类汇总表 491
第一部分安全生产分级管控体系
第1章安全生产分级管控作业指导书
1.1编制目的
为了建立风电厂安全生产事安全生产分级管控长效机制,加强事故防范工作,防止和减少事故的发生,保障员工生命财产安全,制定本方案,并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求,进一步加强安全生产工作,遏制事故的发生,我公司决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任,规范风电厂开展风险分级管控工作,按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求,全面排查、及时治理、消除事故隐患,对隐患排查治理实施闭环管理;提升风电厂本质安全生产水平,确保安全生产形势持续稳定。
通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系,全面推进落实企业主体责任。
1.2编制依据
1.2.1相关法规及规定
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
1
《中华人民共和国安
全生产法》
中华人民共和国主席令13号(2014年),2014
年12月1日实施
2
《中华人民共和国消
防法》
中华人民共和国主席令第6号,2009年5月1
日实施
3
《中华人民共和国劳动法》
中华人民共和国主席令第28号,中华人民共和国主席令第18号修改,2009年8月27日实
施
4
《中华人民共和国职
中华人民共和国主席令第52号,中华人民共
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
业病防治法》
和国主席令第48号修改,2016年7月2日实
施
5
《中华人民共和国突
发事件应对法》
中华人民共和国主席令第69号,2007年11
月1日实施
6
《中华人民共和国特
种设备安全法》
中华人民共和国主席令第4号令,2014年1
月1日实施
7
《中华人民共和国环
境保护法》
中华人民共和国主席令第9号,2015年1月1
日实施
8
《使用有毒物品作业
场所劳动保护条例》
中华人民共和国国务院令第352号,2002年5
月12日实施
9
《特种设备安全监察
条例》
中华人民共和国国务院令第549号,2009年5
月1日施行
10
《危险化学品安全管
理条例》
中华人民共和国国务院令第591号,国务院令
第645号修订,2013年12月7日施行
11
《工伤保险条例》
(2010年修订)
中华人民共和国国务院令第586号,2011年1
月1日施行
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
1
《危险化学品目录》(2015
版)
国家安全监管总局等10部门2015年
第5号公告,2015年5月1日实施
2
《危险化学品经营许可证管
理办法》
国家安全生产监督管理总局令第55号
2012年9月1日起施行
3
《有限空间安全作业五条规
定》
国家安全生产监督管理总局令69号,
2014年9月29日实施
4
《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查
处理条例>罚款处罚暂行规定
国家安全生产监督管理总局第79号令
2015年5月1日起实施
1.2.2部门规章
,
,
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
等四部规章的决定》
5
《国家安全监管总局关于废
止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》
国家安全生产监督管理总局第79号令
2015年7月1日起实施
6
《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决
定》
国家安全生产监督管理总局第80号令
2015年7月1日起实施
7
《油气灌区防火防爆十条规
定》
国家安全生产监督管理总局第84号,
2015年7月30日实施
8
《爆炸危险场所安全规定》
劳部发[1995]56号,1995年1月22
日实施
9
《仓库防火安全管理规则》
公安部第6号令,1990年4月10实施
10
《消防监督检查规定》(2012
年修订)
公安部令第120号,2012年11月1日
施行
11
《危险化学品经营单位安全
评价导则(试行)》
安监管管二字[2003]38号,2003年4
月1日实施
12
《易制爆危险化学品名录》
(2011年版)
公安部,2011年11月25日实施
13
《生产经营单位安全培训规
定》
国家安全生产监督管理总局3号令,
国家安全生产监管总局令第80号修正
14
《生产安全事故应急预案管
理办法》
国家安全生产监督管理总局令第88号
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