总则系统一部作业指导书.docx
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总则系统一部作业指导书
系统一部作业指导书
本作业指导书包括系统一部主要工作的流程和工作方法。
1系统一部对外项目
系统一部测试设备项目开发过程,分为立项、物资准备、产品开发、整机测试、验收和售后服务六个阶段。
1.1立项
合同签定或项目落实后,由部长指定项目经理,由项目经理填写《立项申请》。
填写好《立项申请》后,按照以下流程操作:
a.项目经理签署;
b.交部长审核后签署后;
c.复印1份,原件交到办公室(许文)归档,复印件交到企管部(杨桃平)立项。
由部长组织项目经理、相关开发人员、其他部门人员讨论方案草案,由项目经理和甲方协调讨论中的问题。
方案草案完成后,由项目经理编写《方案设计报告》(需要软件部参与的项目,由项目经理将任务书复印一份,交软件部,并要求软件部编写软件相关的方案设计报告,软件部编写完成后,和整体的方案设计整合在一起形成《方案设计报告》),编写好的《方案设计报告》按照以下流程操作:
a.部长审核;
b.交经理办公室(刘纳),由刘纳组织公司内方案评审会;
c.由标检人员按照《系统一部文档编写要求》对《方案设计报告》的文档格式进行检查;
d.根据评审会上的意见,和标检意见修改《方案设计报告》;
e.项目经理签署标检;
f.设计人员签署校对;
g.部长签署审核;
h.甲方签署会签(暂可最后签署);
i.标检人员签署标检;
j.总经理签署批准;
k.和报价一起交到甲方科技处,由科技处组织方案评审会;
l.根据评审会的意见修改《方案设计报告》。
编写《方案设计报告》的同时由部长编写《报价单》。
《报价单》经总经理审核后,复印一份,办公室(王旭),由办公室到总公司盖章,盖章后和《方案设计报告》一起交甲方科技处相关负责人,由甲方科技处相关负责人组织方案设计报告评审会。
开评审会前,由项目经理向王军鹰借评审费,一般借4000元,分20份,每份装信封。
将《方案设计报告》复印10份左右(根据人数而定,也可以要求甲方科技处复印),评审会结束后,每位专家发放一份评审费,每为专家签署《评审费发放表》,将评审的《方案设计报告》收回,并根据评审意见修改方案设计报告。
对《评审费发放表》和评审费按照以下流程操作:
a.检查签署人员数量是否和剩余评审费向符合;
b.根据手签的《评审费发放表》填写电子版的《评审费发放表》,可使用KTLinker软件。
(手签和电子版均不填写标题)
c.将手签和电子版的《评审费发放表》和剩余的评审费送至经理办公室(王军鹰)进行结算。
由项目经理根据产品交付清单和需要生产加工的各部件编写《质量计划》,《质量计划》按照以下流程操作:
a.由部长、项目经理、副经理(刘纳)和其他部门人员进行讨论;
b.根据讨论意见修改《质量计划》;
c.项目经理签署编写;
d.部长签署审核;交副经理(刘纳)。
立项阶段涉及到的文件和文件模板见表1。
表1立项阶段涉及的文件和模板
工作
负责人
模板文件
立项申请
部长
立项申请
报价
部长
报价模板*
方案设计报告
项目经理
方案设计报告*
评审费申请
项目经理
评审费发放表
质量计划
项目经理
质量计划
1.2物资准备
物资准备分为物资零采、物资领用、产品领用、板卡投产、机械加工。
1.2.1物资零采
对需要零采的物资,填写物资零采审批单交生产部,由生产部进行零采。
填写物资零采单需登录康拓科技库房管理系统的网站上填写,地址为:
http:
//192.168.111.1/cpxxgl_new/admin_login.asp。
页面上填写,并打印,对物资零采单按照以下流程操作:
a.打印填好的零采单;
b.部长签署审核;
c.总经理签署批准;
d.交生产部零采,零采的物资分为机械类和器件类,填写物资零采单时尽量将两类物资分开填写,机械类交生产部张志邦,器件类交生产部姚晓晨。
当分辨不清分类时,统一交张志邦处理。
e.零采完成后生产部库房(张月智)会通知领出。
1.2.2物资领用
生产部有库存的物资,可直接到生产部库房直接领取,并在库房打印的出库单上签字。
1.2.3产品领用
项目中使用的公司成品板卡,可直接到生产部成品库房领用。
领用时填写《产品领用记录单》,《产品领用记录单》按照以下流程操作:
a.由部长审核;
b.总经理批准;
c.交生产部产品库房(张宝敏),领出板卡,领板卡时注意领取板卡的挡板或把手等附件。
1.2.4板卡投产
当GX系列板卡无库存或库存不足时,项目经理通知部长,由部长综合考虑该板卡在其他项目的使用情况,并到王军鹰处填写板卡投产记录单。
1.2.5面板机械加工
定制的面板加工按照以下流程操作:
a.项目经理根据任务书画出需加工面板草图,草图主要内容包括面板尺寸,安装位置和各器件的型号。
b.将面板草图交CAD部杜忆北画CAD图;
c.项目经理签署校对;
d.部长签署审核;
e.甲方会签(可无此项);
f.通知CAD部(杜忆北)下板,并复制CAD图的电子版存档。
g.面板生产完成后,由项目经理根据CAD图对面板进行配料,各器件配备齐全后,随CAD图纸一起交生产部王坤利安装。
1.2.6面板电装
安装好器件的模板电装,是由项目经理编写接线表,填写《电缆面板生产流程表》,要求《电缆面板生产流程表》上的‘加工文档名称’栏要和接线表的名称完全一致。
《电缆面板生产流程表》按照以下流程操作:
a.由部长签署审核;
b.到生产部库房领取电装用料;
c.随面板和配料一同送生产部进行电装。
在编写接线表时建议使用KTConnector软件,软件输出的加工接线表用于电装,输出的调试接线表用于调试。
注意KTConnector软件中的备注和导线类型可能存在问题,最好在输出的Excel文件中修改备注和导线类型,修改时参考《接线注意事项》中的内容。
物资准备涉及到的文件见表2。
表2物资准备涉及到的文件和模板
工作
负责人
模板
物资零采
项目经理
康拓科技库房管理系统生成的‘物资零采单’
产品领用
项目经理
产品领用记录单
CAD草图
项目经理
CAD草图模板
下电装
项目经理
电缆面板生产流程表
接线表
项目经理
接线表*、KTConnector软件、接线注意事项
1.3产品开发
1.3.1板卡开发
板卡开发分为设计和调试两个阶段。
设计阶段按照以下流程操作:
a.由项目经理为板卡命名,命名时参考《KT8000系列测试设备板卡命名规则》,编写《设计和开发任务书》;
b.部长签署审核;
c.设计人员和相关部门会签;
d.必要时由设计人员编写方案设计报告,一般情况不要求编写;
e.设计人员根据任务书进行原理图设计,设计时需遵循《原理图设计注意事项》;
f.原理图设计完成后,设计人员签署设计;
g.经项目经理或部长审核;
h.总工程师(叶建波)批准;
i.交CAD部完成PCB设计,同时将特殊元器件需求通知生产部;
j.CAD人员完成布局后,开发人员审核布局图;
k.CAD人员完成PCB设计后,交开发人员确认,做最后更改,开发人员确认后,通知CAD部可以出原理图和布局图(A4原理图签署、A3原理图留存、布局图一张签署、另一张留存);
l.PCB设计完成后,项目经理根据最终版本编写《元器件清单》;
m.至此共产生了3份文件,分别是最终版原理图、布局图和元器件清单,原理图设计人员签署编写,部长和项目经理签署审核,装配图由设计人员签署审核,元器件清单由设计人员签署编写,部长签署审核,生产部(张月智)签署会签;3份文件签署完成后一同由总工程师(叶建波)批准;
n.将签署完整的3份文件送到办公室(王军鹰),并填写《样机加工申请登记表》。
至此板卡设计工作完成。
待产品加工生产后由设计人员进行调试,调试过程按照以下流程操作:
a.对产品进行调试,调试同时编写《产品调试记录》;
b.产品调试完成后,由设计人员编写《使用说明书》;
c.随板卡一并交付给项目经理。
如果任务需求发生变更时,由项目经理填写《设计更改单》,如果由于设计缺陷需要进行设计更改时,由设计人员填写《设计更改单》,然后从新按照开发流程进行设计更改。
更改完成后更新所有涉及到更改的文件,并对以前的版本进行备份。
在填写更单时,设计人员填写更改单编号,编号命名规则为:
G-GXJDQ-01,更改后涉及到文件更改的内容均以更改单编号作为文件名称后缀。
设计人员要随时进行总结,详细记录设计过程和调试过程中出现的任何问题和解决办法。
板卡开发涉及到的文件和模板见表3。
表3板卡开发涉及到的文件和模板
工作
负责人
模板文件
任务书
项目经理
设计和开发任务书
KT8000系列测试设备板卡命名规则
设计方案
设计人员
板卡设计报告(一般情况无此项)
原理设计
设计人员
原理图设计注意事项
投产
设计人员
元器件清单*
其他
CAD人员
《原理图》*(A3、A4)、《装配图》图纸
产品调试
设计人员
产品调试记录
说明文件
设计人员
使用说明书
设计更改
设计人员/项目经理
设计更改单
1.3.2板载程序开发
板载程序主要包括,FPGA与CPLD逻辑开发,AVR与DSP程序开发。
当项目中有需要定制的板载程序开发时,按照以下流程操作:
a.由项目经理编写板卡开发任务书,逻辑名称有项目经理命名,命名采用以下格式<项目号>-<板卡名称>-<功能说明>,例:
F111-GX5872-pluse1;
b.任务书由部长审核;
c.项目经理提供逻辑的硬件板卡;
d.必要时由设计人员编写方案设计报告,一般情况不要求编写;
e.设计人员根据任务书进行板载程序设计,设计时遵循《板载程序开发要求》、《系统部FPGA逻辑编写规范》;
f.设计完成后由设计人员进行调试,产品调试完成后,由设计人员编写《使用说明》和《程序说明》,随装好程序的板卡一并交付给项目经理。
如果任务需求发生变更时,由项目经理填写《设计更改单》,然后从新按照开发流程进行设计更改。
更改完成后更新所有涉及到更改的文件,并对以前的版本进行备份。
在填写更单时,设计人员填写更改单编号,编号命名规则为:
G-F111-GX5872-pluse1-01,更改后涉及到文件更改的内容均以更改单编号作为文件名称后缀。
设计人员要随时进行总结,详细记录设计过程和调试过程中出现的任何问题和解决办法。
对各子程序模块进行总结,并对各项目中用到的模块进行记录,当发现程序模块存在问题时,要可追溯。
板载程序开发涉及到的文件和模板见表4。
表4板载程序开发涉及到的文件和模板
工作
负责人
模板文件
任务书
项目经理
设计和开发任务书
设计方案
设计人员
板卡设计报告(一般情况无此项)
程序设计
设计人员
板载程序开发要求
FPGA逻辑编写规范
说明文件
设计人员
使用说明、程序说明
设计更改
设计人员
程序设计更改单
1.4整机测试
1.4.1出厂测试
设备各部件准备齐全后,由项目经理编写《技术使用说明》,设备组装完成后,由测试人员根据《技术使用说明》、《任务书》和《方案设计报告》编写《测试细则》,并按照测试细则对设备进行全面测试。
测试时可使用KOT2009-APCI和KOT2009-PCI软件。
测试完成后编写《测试报告》。
并根据测试细则编写《校准规范》。
在测试过程中出现的更改填入《整机测试记录》,并通知项目经理修改相应的文件。
设备中包含展开箱和展开电缆的,测试人员编写《展开箱和展开电缆测试报告》。
1.4.2现场联调
设备运抵甲方现场后,由项目经理配合甲方人员进行联合调试,并编写《整机测试记录》。
联调完成后,由甲方仪表室根据校准规范对设备进行校准。
无论是在出厂测试还是现场联调过程中,出现的任何改动都要详细记录,然后修改《技术使用说明》。
必须保证《技术使用说明》和设备的最终状态保持一致。
整机测试涉及到的文件和模板见表5。
表5整机测试涉及到的文件和模板
工作
负责人
模板文件
技术使用说明
项目经理
技术使用说明*
测试
测试人员
测试细则*、测试报告*、校准规范*、整机测试记录、
展开箱和展开电缆测试报告*、KOT2009软件
联调
项目经理
整机测试记录
1.5验收
当设备具备验收条件后,可进行验收,验收过程按照以下流程操作:
a.准备验收所需文件;
b.项目经理签署各文件编写;
c.设计人员签署各文件校对;
d.部长签署各文件审核;
e.甲方人员签署各文件会签(可后签署);
f.标检人员签署标检;
g.总经理签署批准;
h.将签署好的文件全部提交给甲方科技处,由科技处组织验收评审会;
i.验收会前将《研制总结报告》复印10份(也可要求甲方科技处复印),评审费的处理方法和方案设计评审会相同。
j.开验收会。
注意校准规范只签署编写。
验收前需准备的文件见表6。
由项目经理进行整理。
表6设备验收设计到的文件
工作
负责人
模板文件
文件清单
项目经理
文件清单
方案设计报告
项目经理
方案设计报告(立项阶段文件)
技术说明书
项目经理
技术使用说明(整机测试阶段文件)
研制总结
项目经理
研制总结
测试细则
测试人员
测试细则(整机测试阶段文件)
测试报告
测试人员
测试报告(整机测试阶段文件)
展开箱和展开电缆测试报告
测试人员
展开箱和展开电缆测试报告(整机测试阶段文件)
软件设计报告
软件部
软件设计报告(软件部)
软件使用说明
软件部
软件使用说明(软件部)
校准规范
测试人员
校准规范(整机测试阶段文件)
设备清单
项目经理
设备清单
电缆接线表
项目经理
电缆接线表
老练试验报告
项目经理
老练试验报告
合格证
部长
-
光盘
项目经理
含以上文件电子版和采集板原理图、机箱CAD图、各接线表
1.6售后服务
售后服务主要包括技术状态更改和设备维修。
1.6.1技术状态更改
由于需求变更,造成的设备技术状态更改,需通知部长,根据更改内容大小决定是否追加合同。
无论追加合同与否,对任何技术状态的更改,要求项目经理列出更改内容,并要求甲方签字,然后给予更改。
1.6.2设备维修
对损害的设备进行维修时,由项目经理填写《调试记录单》。
售后服务阶段中发生的技术状态更改,同样需要更改《技术说明书》。
售后服务涉及到的文件和模板见表7
表7售后服务涉及到的文件
工作
负责人
模板文件
技术更改
项目经理
技术更改单
设备维修
项目经理
调试记录单(整机测试阶段文件)
有问题及时沟通,有方法及时交流。
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