四川峨眉山教育部门.docx

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四川峨眉山教育部门

四川省峨眉山市教育部门

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规，研究拟订全市教育工作的政策并监督实施；2.拟订全市教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划并组织实施；3.负责本部门教育经费的统筹管理；4.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；5.指导全市各类学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作；6.主管全市教师工作；7.综合管理全市中小学校长的选拔、任用、培训;8.统筹管理全市各级各类学校的学历教育考试工作；9.规划并指导全市教育科研和教育科研成果的推广工作，管理全市教育情报、技术装备、远程教育的规划与发展建设工作；10.管理中小学（幼儿园）及其它直属事业单位；11.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。

（二）2016年重点工作完成情况。

1.狠抓党风廉政建设，营造风清气正的良好教育生态。

结合“两学一做”学习教育实践活动，以“优服务、零侵害”作为教育系统改进作风建设的两大目标，抓好教育系统党风廉政建设和反腐败工作。

2.强化综合治理，确保校园持续稳定和谐。

健全安全工作制度，落实安全工作责任。

抓好安全教育培训及宣传工作。

切实开展好安全生产月教育、防溺水安全宣传教育、“4·15”国家安全教育日活动、“5·12”防灾减灾知识宣传教育等活动，做到安全知识教育融入日常教育教学环节。

大力开展校园周边环境综合治理工作。

4月10-30日，我部门会同市工商局、城管局、各交警中队等相关部门及各镇乡政府开展了为期一个月的春季学校及周边治安秩序专项整治行动，进一步肃清了校园周边治安环境，确保了师生的人身安全及学校的正常教学秩序。

深入推进学校依法治教工作，各中小学校均已创建成各级各类“依法治校”示范校，龙池镇小10月21日通过乐山市“依法治校”复评和验收，峨眉三小、双福中学、博睿特外校被峨眉山市依法治市办评为第一批“法律七进”示范点。

强化食品安全、交通安全、防溺水安全、消防安全等工作，加强校园人防、技防、物防“三防”建设，确保师生生命安全。

今年，我市130余所中小学、幼儿园未出现一起安全责任事故，学校教育教学工作秩序井然，无一例学生校内非正常死亡事件。

3.加强师资队伍建设，不断提升教育核心竞争力。

在师资队伍建设方面，主要抓了五个方面工作：

一是加强教师的职业行为教育，维护教师队伍稳定。

组织教师认真学习《中小学教师职业道德规范》、《中小学教师违反职业道德行为处理办法》等内容，各学校为每位教师建立师德师风专项档案，市教师进修学校把师德师风纳入了各类培训。

二是实施乡村教师专项支持计划，推进师资均衡配置。

制订了《峨眉山市乡村教师支持计划实施细则》，修订了《峨眉山市推进义务教育学校校长教师交流轮岗的实施意见》。

三是加强师资配备，充实教师队伍。

通过向社会公开考试、考核招聘的方式及时补充新教师，以满足乡村学校的教师需求。

四是加强校长教师培训，提升队伍素质。

抓好校长和教师信息技术应用能力提升培训，积极落实“国家培训计划”和省、市、县级教师培训项目。

据统计，2016年我市培训教师9006人次，其中农村教师5704人次。

五是推进人事制度改革，加强教师队伍管理。

全面实施中小学教师职称制度改革，完善了《峨眉山市教师专业技术地方岗位管理办法（试行）》，实行职称地方岗位评聘指标向乡村学校教师倾斜，有效地提升了教师的学科素养和教学技能，充分调动了教师教育教学的积极性。

4.抓项目建设，不断提升学校办学条件。

一是在2016年，教育部门完成固定资产投资12700万元，完成目标任务108％。

峨眉四小一期扩建工程、峨眉二中初中部扩建工程、胜利镇小和龙池中学运动场等项目建设均已完成主体工程。

二是全面实施薄改项目。

九里一小、九里二小、乐都中小学、大为中学4所学校运动场及附属工程项目受政策因素影响，暂停建设，待国家新的标准出台后实施。

峨眉二中初中部实验楼项目已进行了施工招标，2016年12月开工建设，预计2017年10月竣工。

5.全面深化素质教育，努力提高教育教学质量。

在《“宜学峨眉，幸福教育”教育教改五年行动计划》的指导下，加快教育改革，深化素质教育，全面提升育人质量。

一是着力抓好德育工作。

组织全市学生参加“传承中华文化，共筑精神家园”讲故事、演讲比赛，获得乐山市级一等奖3名，三等奖3名，其中峨眉二中袁玥儿同学参加省级选拨。

二是全面深化素质教育。

峨眉三小、峨眉二中、峨眉三中、博睿特外国语学校、胜利镇小申报成为“2016年全国校园足球特色学校”。

落实峨眉山市武术进校园工作，大力推进阳光体育活动，峨眉三小通过“省级阳光体育示范学校”复查。

组织学生参加四川省第三十一届科技创新比赛活动，我市获奖21项，尤为突出的是峨眉三中王映丁同学获得“四川省科协主席奖”。

其中，在“青少年创新成果奖”中我市获得一等奖3项、二等奖4项、三等奖5项。

三是加强教学质量管理。

组织开展《“宜学峨眉，幸福教育”教育改革五年行动计划》学校执行情况专项工作巡导，通过系列教改活动及听、看、查、导等工作方式，督促引导学校扎实推进深化教育改革工作。

深入全市中小学校，帮助学校分析、研究教学管理得失，调策略、添措施，抓落实，促进质量管理的效益提升。

2016年，我市高考再创佳绩。

在报名人数减少324人，单招录取182人的情况下，普通类本科加艺体生上线人数721人，其中一本上线人数为166人，比上年增加22人，再创历史新高。

6.积极开展助学工程，强力扶助弱势群体。

“民生工程”意在惠民，重在行动。

2016年，我部门狠抓精准扶贫工作，建立完善从学前教育至大学阶段建档立卡贫困学生资料库，实施全方位资助，完成惠民助学各项目标任务。

（1）免除义务教育阶段学生学杂费、课本费及作业本费，完成目标任务的100％。

（2）免除幼儿保教费：

对1180名幼儿免除保教费121.84万元，完成目标任务101％。

（3）免除中职学生学费：

对2201名中职学生发放助学金365.14万元，完成目标任务的157％。

（4）资助家庭经济困难中职学生：

对469名中职学生发放困难助学金74.64万元，完成目标任务的156％。

（5）资助普通高校家庭经济困难学生：

对320名普通高校家庭经济困难学生进行资助，发放助学金51.8万元，完成目标任务的100％。

（6）资助普通高中家庭经济困难学生：

对1644名普通高中家庭经济困难学生进行资助，发放助学金324.4万元，完成目标任务的103％。

（7）免除普通高中学生的学费：

对4545名普通高中学生发放资金182.23万元，完成目标任务的416％。

（8）资助贫困寄宿生：

对1003名贫困寄宿生发放助学金109.675万元，完成目标任务的111％。

（9）开工建设城乡公办幼儿园：

安川幼儿园项目正在进行基础施工，完成目标任务的100％。

（10）资助建档立卡家庭经济困难义务教育阶段至高中阶段学生：

对430名建档立卡家庭经济困难义务教育阶段至高中阶段学生资助工作，发放助学资金18.78万元。

（11）普及高中教育工作：

2016年秋季学期，对5522名高中学生免除学费、住宿费、作业本费共计516.32万元。

其中免除学费182.23万元，免除住宿费220.88万元，免除作业本费113.21万元。

7.注重学校能力建设，促进职业教育快速发展。

一是加快推进职业教育学校达标建设。

市职业技术学校已拟定达标建设方案，图书馆建设、专业设备购置等待资金到位后实施。

市旅游学校新征40余亩土地已划归学校，学校实训楼、新校门项目、电梯专业实训基地均已建成投入使用。

峨眉山文武学校已迁至峨眉六中办学，初步解决来峨眉过渡办学校舍问题。

二是完成中职招生目标任务。

2016年，我部门完成中职招生1780人，完成目标任务的111％。

完成城镇职工培训13648人以及劳动力转移培训48406人。

三是规范和发展民办教育。

鼓励支持发展民办教育，加强规范管理，促进健康快速发展。

8.深入开展“两学一做”，抓实党员学习教育。

加强党员学习教育，不断提升党员干部宗旨意识、党性修养和政治理论水平，人人做合格党员，争做优秀党员。

此外，还切实抓好了招生、电大、教育信息化等方面的工作。

2016年，我部门在综治安全、目标管理、教育宣传等方面取得了一定成绩。

二、部门概况

教育部门下属二级单位47个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位46个。

三、收支决算总体情况

2016年教育部门本年收入合计42131.44万元，其中：

财政拨款收入41130.37万元，占97.62%；事业收入959.91万元，占2.28%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入41.16万元，占0.1%。

2016年教育部门本年支出合计41894.98万元，其中：

基本支出35740.13万元，占85.3%；项目支出6154.85万元，占14.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

教育部门2016年度财政拨款收支总决算44298.42万元。

与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少6913.24万元，下降13.5%,原因：

一是部分基础性项目投入减少。

二是2016年退休人员移交社保，工资支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

教育部门2016年度一般公共预算财政拨款支出40667.70万元，占本年支出合计的97.07%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少6124.42万元，下降13.09%。

原因：

一是部分基础性项目投入减少。

二是2016年退休人员移交社保，工资支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

教育部门2016年一般公共预算财政拨款支出40667.7万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出5.4万元，占0.01%；教育支出32906.69万元，占80.92%；文化体育与传媒支出6万元，占0.01%；社会保障和就业支出3725.44万元，占9.16%；医疗卫生与计划生育支出1174.68万元，占2.89%；住房保障支出2849.62万元，占7.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.2013299其他组织事务:

2016年决算数为5.4万元，完成预算100%。

2.2050101行政运行:

2016年决算数为227.91万元，完成预算100%。

3.2050102一般行政管理事务:

2016年决算数为143.27万元，完成预算100%。

4.2050201学前教育:

2016年决算数为906.71万元，完成预算75.43%，决算数小于预算数的主要原因是结转了上级学前教育校舍修建资金。

5.2050202小学教育:

2016年决算数为12394.65万元，完成预算94.29%，决算数小于预算数的主要原因是：

结转义务教育阶段生均公用经费到下年1-2月使用和学校校舍及运动场修建经费。

6.2050203初中教育:

2016年决算数为8568.35万元，完成预算96.62%，决算数小于预算数的主要原因是：

结转义务教育阶段生均公用经费到下年1-2月使用和学校校舍维修经费。

7.2050204高中教育:

2016年决算数为5282.82万元，完成预算99.43%，决算数小于预算数的主要原因是：

结转高中生均公用经费到下年1-2月使用。

8.2050299其他普通教育支出:

2016年决算数为1133.58万元，完成预算55.83%，决算数小于预算数的主要原因是：

结转校舍修建经费。

9.2050302中专教育:

2016年决算数为418.54万元，完成预算81.8%，决算数小于预算数的主要原因是：

结转职业教育公用经费到下年1-2月使用和职业教育项目经费。

10.2050304职业高中教育:

2016年决算数为1005.38万元，完成预算98.91%，决算数小于预算数的主要原因是：

结转职业教育维修经费。

11.2050399其他职业教育支出:

2016年决算数为5.4万元，完成预算100%。

12.2050403成人高等教育:

2016年决算数为62.33万元，完成预算100%。

13.2050404成人广播电视教育:

2016年决算数为83.46万元，完成预算100%。

14.2050801教师进修:

2016年决算数为410.28万元，完成预算100%。

15.2050901农村中小学校舍建设:

2016年决算数为289万元，完成预算100%。

16.2050905中等职业学校教学设施：

2016年决算数为302.62万元，完成预算100%。

17.2050999其他教育费附加安排的支出:

2016年决算数为1468.37万元，完成预算100%。

18.2059999其他教育支出:

2016年决算数为204万元，完成预算99.65%，决算数小于预算数的主要原因是：

结转了校园足球发展项目资金。

19.2070399其他体育支出:

2016年决算数为6万元，完成预算100%。

　　20.2080504未归口管理的行政单位离退休:

2016年决算数为4.89万元，完成预算100%。

21.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:

2016年决算数为3552.17万元，完成预算100%。

22.2080801死亡抚恤:

2016年决算数为104.12万元，完成预算100%。

23.2080899其他优抚支出:

2016年决算数为64.26万元，完成预算100%。

　　24.2100501行政单位医疗:

2016年决算数为7.81万元，完成预算100%。

25.2100502事业单位医疗:

2016年决算数为1162.75万元，完成预算100%。

26.2100599其他医疗保障支出:

2016年决算数为4.12万元，完成预算100%。

27.2210201住房公积金:

2016年决算数为2849.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

教育部门2016年一般公共预算财政拨款基本支出34723.42万元，其中：

人员经费31969.2万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费2754.22万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暧费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

教育部门2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.7万元，完成预算64.25%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.66万元，完成预算62.87%；公务接待费支出决算为2.04万元，完成预算81.6%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：

厉行节约，尽量减少“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13.38万元，下降38.14%，其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少12.43万元，下降38.73%；公务接待费支出决算减少0.95万元，下降31.77%。

增变动的主要原因：

厉行节约，尽量减少“三公”经费支出。

（二）“三公””经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.66万元，占90.6%；公务接待费支出决算2.04万元，占9.4%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费。

2016年因公出国（境）费0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

开支内容包括：

无

2.公务用车购置及运行维护费。

2016年公务用车购置及运行维护费19.66万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2016年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：

轿车10辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出19.66万元。

主要用于上级和各部门各项工作检查；开学工作检查；音、体、美抽考工作；教育教学巡导及学校年度综合评估工作；安全工作巡查；食堂食品卫生巡查；财务管理业务指导；学校修建工作；中考、高考、自考、成考等考务工作；师训、教研教学及教师进修培训工作；实验教学巡导、评估及教育信息化管理和维护工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费。

2016年公务接待费2.04万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待18批次，310人次，共计支出2.04万元，具体内容包括：

接待《四川省教育报刊社》工作人员采访峨眉山市素质教育开展情况0.68万元，眉山市到峨眉山市考察教育工作0.35万元，云南省陇川县到峨眉山市考察教育工作0.24万元，四川省校车安全工作检查和四川省薄改工作检查等0.77万元。

其中：

外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

教育部门2016年使用政府性基金预算财政拨款支出210.47万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度，教育局机关运行经费支出45.3万元，比2015年增加20.8万元，增长84.89%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度，教育部门政府采购支出总额2776.64万元，其中：

政府采购货物支出322.93万元、政府采购工程支出2453.06万元、政府采购服务支出0.65万元。

主要用于：

义务教育均衡发展学校仪器设备购置，学校乡村少年宫建设设备购置，学校教学楼、食堂、围墙、运动场建设和维修。

无小微企业的政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，教育部门公有车辆11辆，其中：

省部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标63个，涉及财政资金5723.21万元，覆盖率达到100%。

其中对普及高中教育免课本费作业本费和破产企业职工子女助学金两个项目开展了项目绩效评价，得分分别为98.8和95.2分，存在的问题：

高中教育免课本费作业本费是先收后退，由于时间紧，任务重，采用现金退费，没有按要求通过银行上卡退费。

整改措施：

今年不再收取课本费作业本费。

以后所有涉及学生的助学资金，全部采用银行上卡的方式支付。

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如财政专户核拨的幼儿园保教费收入等。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是捐赠收入、利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：

指反映上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:

指反映各部门举办的学前教育支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:

指反映各部门举办的小学教育支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:

指反映各部门举办的初中教育支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:

指反映各部门举办的高级中学教育支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:

指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

15.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）:

指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

16.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）:

指反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

17.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）:

指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

18.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）:

指反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

19.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）:

指反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

20.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）:

指反映教师进修、师资培训支出。

21.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:

指反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）:

指反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:

指反映上述项目以外的教育费附加支出。

24.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:

指反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

25.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）:

指反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:

指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:

指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:

指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:

指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:

指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，