养猪企业可行性研究报告.docx
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养猪企业可行性研究报告
xxxxx有限公司
1万头特种香猪扩繁基地建设项目
可
行
性
报
告
实施单位:
xxxxx有限公司
项目地址:
联系电话:
时间:
二O一二年五月
xxxxx有限公司
1万头特种香猪扩繁基地建设项目
可
行
性
研
究
报
告
编制单位:
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院
云南农业大学食品科学技术学院
时间:
二O一二年五月
建设项目可研工作人员组成
人员
姓名
专业名称
职务或职称
负责人
电气
高级工程师
编制人
动物食品科学
副教授
总图
工程师
工艺
助理工程师
建筑
工程师
结构
助理工程师
消防
工程师
自控
工程师
通风
助理工程师
职业卫生
工程师
审核人
投资
注册咨询师
审定人
投资
注册咨询师
第一部分项目总论
一、项目概况
(一)项目名称
(二)项目承办单位介绍
(三)项目可行性研究工作承担单位介绍
(四)项目主管部门介绍
(五)项目建设内容、规模、目标
(五)项目建设地点
二、项目可行性研究主要结论
在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:
(一)项目产品市场前景
(二)项目原料供应问题
(三)项目政策保障问题
(四)项目资金保障问题
(五)项目组织保障问题
(六)项目技术保障问题
(七)项目人力保障问题
(七)项目风险控制问题
(八)项目财务效益结论
(九)项目社会效益结论
(十)项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。
四、存在问题及建议
对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
第二部分项目建设背景、必要性、可行性
这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。
一、项目建设背景
(一)中国奢侈品行业迅速发展
(二)项目发起人发起缘由
(三)翡翠市场需求强劲
二、项目建设必要性
(一)满足消费者的消费需求
(二)优化本地区产业结构
(三)带动本地区居民就业
(四)……
三、项目建设可行性
(一)经济可行性
(二)政策可行性
(三)技术可行性
(四)模式可行性
(五)组织和人力资源可行性
第三部分项目产品市场分析
市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。
而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。
在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。
一、项目产品市场调查
(一)产品国际市场调查
(二)产品国内市场调查
(三)产品价格调查
(四)产品上游原料市场调查
(五)产品下游消费市场调查
(六)产品市场竞争调查
二、产品市场预测
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对本未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。
在可行性研究工作中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模所必须的依据。
(一)产品国际市场预测
(二)产品国内市场预测
(三)产品价格预测
(四)产品上游原料市场预测
(五)产品下游消费市场预测
(六)加工项目发展前景综述
第四部分加工项目产品规划方案
一、加工项目产品产能规划方案
二、加工项目产品工艺规划方案
(一)工艺设备选型
(二)工艺说明
(三)工艺流程
三、加工项目产品营销规划方案
(一)营销战略规划
(二)营销模式
在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。
因此,在可行性研究中,要对市场营销模式进行研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人代销及代销人情况分析
(三)促销策略
……
第五部分项目建设地与土建总规
一、项目建设地
(一)项目建设地地理位置
(二)项目建设地自然情况
(三)项目建设地资源情况
(四)项目建设地经济情况
(五)项目建设地人口情况
二、项目土建总规
(一)项目厂址及厂房建设
1、厂址
2、厂房建设内容
3、厂房建设造价
(二)土建规划总平面布置图
(三)场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
(四)项目土建及配套工程
1、项目占地
2、项目土建及配套工程内容
(五)项目土建及配套工程造价
(六)项目其他辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
第六部分项目环保、节能与劳动安全方案
在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律,对项目可能对环境造成的近期和远期影响,对影响劳动者健康和安全的因素,都要在可行性研究阶段进行分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境的有害影响较小的最佳方案。
按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、项目环境保护方案
(一)项目环境保护设计依据
(二)项目环境保护措施
(三)项目环境保护评价
二、项目资源利用及能耗分析
(一)项目资源利用及能耗标准
(二)项目资源利用及能耗分析
三、项目节能方案
(一)项目节能设计依据
(二)项目节能分析
四、项目消防方案
(一)项目消防设计依据
(二)项目消防措施
(三)火灾报警系统
(四)灭火系统
(五)消防知识教育
四、项目劳动安全卫生方案
(一)项目劳动安全设计依据
(二)项目劳动安全保护措施
第七部分项目组织计划和人员安排
在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、项目组织计划
(一)组织形式
(二)工作制度
二、项目劳动定员和人员培训
(一)劳动定员
(二)年总工资和职工年平均工资估算
(三)人员培训及费用估算
第八部分项目实施进度安排
项目实施时期的进度安排也是可行性研究报告中的一个重要组成部分。
所谓项目实施时期亦可称为投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间。
这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各工作阶段。
这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有些是同时开展,相互交叉进行的。
因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。
一、项目实施的各阶段
(一)建立项目实施管理机构
(二)资金筹集安排
(三)技术获得与转让
(四)勘察设计和设备订货
(五)施工准备
(六)施工和生产准备
(七)竣工验收
二、项目实施进度表
三、项目实施费用
(一)建设单位管理费
(二)生产筹备费
(三)生产职工培训费
(四)办公和生活家具购置费
(五)其他应支出的费用
源
(二)项目筹资方案
三、项目投资使用计划
(一)投资使用计划
(二)借款偿还计划
四、项目财务评价说明&财务测算假定
(一)计算依据及相关说明
(二)项目测算基本设定
五、项目总成本费用估算
可行性研究费用核算
(一)直接成本
(二)工资及福利费用
(三)折旧及摊销
(四)工资及福利费用
(五)修理费
(六)财务费用
(七)其他费用
(八)财务费用
(九)总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
(一)销售收入
(二)销售税金及附加
(三)增值税
(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
(一)项目投资现金流估算
项目投资现金流估算
(二)项目资本金现金流估算
第十部分项目不确定性分析
在对建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。
由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对项目投资决策会带来风险。
为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响,以确定项目的可靠性,这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。
在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视项目情况而定。
(一)盈亏平衡分析
(二)敏感性分析
第十一部分项目效益评价
在建设项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。
本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设项目进行投资决策的重要依据。
本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明
一、财务评价
财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设项目在财务上的可行性。
财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。
并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断项目在财务上是否可行。
(一)财务净现值
财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(项目计算期第一年年初)的现值之和。
财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。
如果项目财务净现值等于或大于零,表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平,项目财务上可行。
财务净现值计算
(二)财务内部收益率(FIRR)
财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。
财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。
一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,项目可行。
财务内部收益率核算
(三)投资回收期Pt
投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。
以动态回收期为例:
(l)计算公式
动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表,用下列近似公式计算:
Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
(2)评价准则
1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时,说明项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;
2)Pt>Pc时,则项目(或方案)不可行,应予拒绝。
(四)项目投资收益率ROI
项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。
总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。
项目投资收益率核算
ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时,项目在财务上可考虑接受。
(五)项目投资利税率
项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率,计算公式为:
投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%
投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,项目在财务上可考虑接受。
(六)项目资本金净利润率(ROE)
项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。
资本金净利润率核算
项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。
(七)项目测算核心指标汇总表
二、国民经济评价
国民经济评价是项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑项目取舍的重要依据。
建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算项目对国民经济的净贡献,评价项目在经济上的合理性。
国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。
根据项目的具体特点和实际需要,也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。
三、社会效益和社会影响分析
在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。
第十二部分项目风险分析及风险防控
一、建设风险分析及防控措施
二、法律政策风险及防控措施
三、市场风险及防控措施
四、筹资风险及防控措施
五、其他相关风险及防控措施
第十三部分项目可行性研究结论与建议
一、结论与建议
根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。
主要内容有:
1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见
2、对主要的对比方案进行说明
3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议
4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见
5、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见
6、可行性研究中主要争议问题的结论
二、附件
凡属于项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。
1、项目建议书(初步可行性报告)
2、项目立项批文
3、厂址选择报告书
4、资源勘探报告
5、贷款意向书
6、环境影响报告
7、需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告
8、需要的市场预测报告
9、引进技术项目的考察报告
10、引进外资的名类协议文件
11、其他主要对比方案说明
12、其他
三、附图
1、厂址地形或位置图(设有等高线)
2、总平面布置方案图(设有标高)
3、工艺流程图
4、主要车间布置方案简图
5、其它
第一章项目概述
为了促进泸西县生态农业发展,尽快形成:
“无公害、绿色、有机基地—无公害、绿色、有机农产品—无公害、绿色、有机肉(食品)—畜禽(农产品加工)”的绿色生态农业循环产业链条,形成一个大的循环经济,实现农业增效,农民增收。
我们结合当地实际,研究编制了《1万头特种香猪扩繁基地建设项目项目可行性报告》。
现将项目报告内容概述如下:
1.1项目提要
1.1.1项目名称
xxxxx有限公司1万头特种香猪扩繁基地建设项目项目
1.1.2建设性质
新建
1.1.3项目主管单位:
泸西县畜牧兽医局
1.1.4项目建设单位:
xxxxx有限公司前身为泸西县鸿利养殖场。
2009年10月25日由王玉琼和闵建明夫妻自筹资金600余万,创建了香猪养殖场,开始发展香猪养殖业,养殖场于2010年12月30日建成,凭着丰富社会经验和管理才能,企业经营顺利,财务状况良好,经过几年来的努力,企业已具备一定的规模,根据业务拓展和社会发展的需要,于2012年5月申请注册成立xxxxx有限公司,公司申请注册资本为人民币1,300万元。
xxxxx有限公司公司坐落于云南省红河州泸西县旧城镇青禾村二舍,目前公司养殖场占地面积10.6亩,建猪舍3760余㎡,生活区2100余㎡,有机生猪养殖粮作物种植和青绿饲料种植占地面积1200余㎡。
公司是一家以香猪养殖为主的大型养殖绿色生态企业,属民营经济所有制形式的独资企业,前期投入近800万元,已建成年出栏香猪4000余头,出栏种猪300余头的规模。
2011年公司积极响应各级政府的号召,真正做到地方养殖的龙头带头作用,与公司周边的各县市、乡镇订立了“公司+基地+农户”的饲养模式,由公司提供种猪、技术、设备和平时的预混料,收购农户出栏的香猪,专门出售给公司下游客户,就以此方式带动了20多家养殖小区及1600户养殖农户,2011年公司饲养母猪1700余头,仅2011年光靠农户为公司提供的香猪共有3000余头,至此,在2011年度公司生猪销售总额达2,478余万元,实现净利润近300万元,由此为公司2012年扩大建设工程奠定了扎实的经济基础,力争在2014年将公司的养殖基地拓展至年出栏10000头香猪规模的养殖基地。
公司现有员工28人,其中高级畜牧师2人,高级兽医2人,饲草栽培技术人员16人,企业管理师2人,助理经济师2人,中初饲养管理人员近10人。
公司建成生活区、办公区、饲料加工区,隔离区近2000㎡。
各类猪舍3670㎡,100m3沼气池一个,建成厂区各工段硬化路面1800㎡,猪粪化粪池4个800m3,猪粪发酵池6个1200m3,并装有100千伏安变压器一台,50千伏安备用发电机组一台,260米深水井一个,电脑监控系统4套。
另外公司还专门为员工建立了乒乓球室、台球室、种养殖阅览室等娱乐设施。
由于公司仔猪品种优先,生猪销往外省及昆明和其他地州,公司生猪生产、销售供不应求。
公司以“科技先行,诚信立业”为宗旨,注重科技投入,以科技手段增效益,引进全球高科技的消毒设备和养殖管理硬件、软件等设备,以科技手段避风险,立足本土,走向全省及全国市场,争取在3至5年内在本土区域内成为养殖行业引领企业,在扩、繁、养殖加工领域,延长产业链,为地方经济发展,丰富市场供应做出应有的行业贡献。
1.1.5建设期限、建设内容
建设时间:
2012年10月至2013年10月
建设内容:
在现有年出栏4000头香猪规模的基础上,以种猪养殖为主,年存栏种猪10000头。
建设地点:
云南省红河州泸西县旧城镇青禾村二舍
建设规模:
项目拟在云南省红河州泸西县旧城镇青禾村大石坡山,占地66.7亩,建筑面积12000㎡,存栏能繁母猪10000头,年出栏母猪4000头,成年香猪6000头。
标准化厂房8栋,建筑面积 8400m2;
饲料厂房2栋及仓库1栋,建筑面积 280m2
厂区围墙、大门、沼气池、配电间、厂区道路、厂区绿化
职工宿舍、食堂、汽车库、厂区厕所等,建筑面积 1280m2
技术来源的可靠性及先进性:
依托上海万谷种猪有限公司、云南农大、云南金成动保研究所和泸西县农牧局,学习吸收国内外先进的养殖技术水平,采用先进管理模式,使产品结构做到多样化、合理化。
进度安排:
项目建设期限及分月进度安排,总建设期为1年,详见工程建设进度表。
组织管理方案:
建立法人治理结构及运营体系,形成科学规范的现代公司制度,实行总经理负责,各司其职,各负其责,协同完成项目的经营目标。
企业组建专业销售队伍,创出绿色品牌,实行周年供应,立足红河州,积极抢占外埠市场、沿海地区市场,拓展国际市场。
1.1.6项目申报单位及法人代表
申报单位:
xxxxx有限公司
法人代表:
王玉琼
1.1.7投资规模及资金构成
总投资:
994.37万元
资金投向:
建设投资764.90万元
流动资金229.47万元
1.1.8资金筹措
申请上级专项扶持资金:
0万元
企业自筹:
994.37万元
1.1.9主要技术经济指标
建设年产10000头香猪养殖标准化厂房及配套设施。
1.2可行性研究报告编制的依据
1.《中华人民共和国食品卫生法》(1995);
2.《中华人民共和国动物防疫法》(2007);
3.《饲料和饲料添加剂管理条例》(2011);
4.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006);
5.《畜禽产品加工用水水质标准》(GB-1-04-00);
6.《中华人民共和国水污染防治法》(1996);
7.《中华人民共和国节约能源法》(1997);
8.《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》(2004);
9.《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002);
10.国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)及现行财税制度;
11.《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》;
12.国家关于农村农业发展的有关政策规定;
13.建筑设计防火规范(GB50016--2006);
14.生产设备安全卫生设计总则(GB5083-1999);
15.中华人民共和国劳动部令1997第3号《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》;
16.《工业企业噪声控制设计规范》(GB87-85);
17.《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008);
18.《声环境质量标准》(GB3096-2008);
19.《食品企业通用卫生规范》GB14881-1994及2012(征求意见稿);
20.食品生产企业质量安全管理通用规范(试行);
21.《饲料卫生标准》GB13078-2001;
22.《无公害食品生猪饲养兽医防疫准则》(中华人民共和国农业行业标准NY5031-2001);
23.设备购置费根据设备制造厂报价并结合目前国内同类设备的市场价格调整选取;
24.安装工程费参照同类工程,并依据现行材料价及费用水平调整确定;
25.建筑工程依据云南省现行定额指标和同类工程标准,并依据现行材料价及费用水平予以调整确定;
26.预备费包括基本预备费和涨价预备费,其中涨价预备费费率取零。
1.3综合评价和论证结论
本项目符合国家农业产业化发展政策,选址能够充分利用和发挥当地生产资源优势,投资规模适度,生产技术先进成熟,方案切实可行,并采用先进的管理经验。
项目建成后,可促进当地农业产业结构的优化调整。
可通过一业带多业的示范效应,拉长了农业产业链与相关产业的发展。
解决了红河州地区生猪养殖产业对加快泸西县乃至红河州养殖产业发展的步伐,促进云南省畜牧业的发展,以满足广大人民群众对肉品在现阶段的不同需求等,具有显着的生态环境效益、社会效益和经济效益。
同时项目能够切实地为农民带来增收前景、为地方增加税收,项目建设可行。
1.4项目建议
1.项目批准后,企业应组织专业人员,精心设计,精心施工,争取早竣工、早运行、早受益;
2.建议项目建设单位合理调度资金,以确保本项目顺利实施;
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