六合区城乡居民社会保险管理中心部门.docx
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六合区城乡居民社会保险管理中心部门
六合区城乡居民社会保险管理中心2017年部门
预算信息公开
部门预算信息公开
目录
第一部分部门预算编制说明
一、部门基本情况
二、部门预算情况说明
第二部分名词解释
第三部分部门收支预算表
一、区级部门收支预算总表
二、区级部门收入预算总表
三、区级部门支出预算总表
四、区级部门财政拨款收支预算总表
五、区级部门财政拨款支出情况表(功能科目到项)
六、区级部门财政拨款基本支出预算表(经济科目到款)
七、区级部门财政拨款政府性基金预算表(功能科目到项)
八、区级部门一般公共预算收支预算总表
九、区级部门一般公共预算支出预算表(功能科目到项)
十、区级部门一般公共预算基本支出预算表(经济科目到款)
十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表
十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十三、区级部门政府采购预算表
第一部分部门预算编制说明
一、部门基本情况
(一)部门预算单位构成
我单位是_全额__(全额、差额、自收自支)拨款的_事业__(行政、事业)单位,下属事业单位_0__个,分别是(单位名称)、(单位名称)。
(二)部门人员、车辆情况
1、人员情况
行政人员:
我单位现有行政人员编制_0__人,原行政附属编制_0__人,实有在职人员_0__人,离退休人员_0__人。
事业人员:
我单位现有事业人员编制__10_人,实有在职人员_9__人,离退休_2__人。
2、车辆情况
我单位现有车辆编制_0__辆,实有车辆__0_辆,其中:
本单位现有车辆编制_0__辆,实有车辆_0__辆;(下属事业单位名称)(分下属单位填写)现有车辆编制_0__辆,实有车辆_0__辆。
(三)部门职责
根据《南京市城乡居民社会养老保险办法》和《南京市被征地人员社会保障办法》的规定,负责全区城乡居保和征地保障的统筹规划、政策制定、统一管理、综合协调、监督检查、保费征缴、支付和其他各项管理职能。
(四)部门工作任务及目标
2017年居保中心将根据区人社局的工作部署,巩固进保新成果,提升全覆盖质量,重点推进快服务,继续寻求新突破、保持上升好势头,全力解决老难题。
1、积极推进城居保参保范围全覆盖:
多举措巩固城乡居保工作常态化。
不断完善居保政策体系,以元旦春节等假期为突破口,提早安排,重点部署,全力做好续保工作,确保实现2017年度续保完成98%以上。
2、努力推广城居保金融便民服务向农村延伸:
根据《城乡居民基本养老保险服务规范》国家标准,结合各方因素,继续将金融服务终端向全区所有村居的便民服务中心延伸,实现业务集中统一办理,联合区邮政部门,新建改建金融服务站30家。
并在四个不出村基础上,整合各类社会资源和平台,丰富经办服务内涵,下放经办权限,开展“政策落实在一线”、“问题解决在一线”、“成效检验在一线”等“五个一线”活动,将服务延伸至群众和基层的身边。
3、大力推动征地保障工作深入发展:
根据省、市被征地人员社会保障新政策,制定出台我区具体实施细则,加强与各街镇、国土和财政部门的协调,在被征地人员实现“即征即保,应保尽保”的基础上,深入开展“五送”、“八有”等活动,积极扶持失地人员实现就业,促进被征地人员基本生活有保障、长远生计不受影响,保证省市区重点工程项目的顺利实际。
(五)部门收支预算编制的相关依据
根据六合区财政局《关于做好2017年部门预算编制工作的通知》(六财字[2016]34号)文件的要求,按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则,紧紧围绕区委、区政府的决策部署,结合我单位的实际情况,从严从紧编制2017年度部门预算,不断提高财政资金的使用效率。
我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想,认真处理好部门需求与财政供给的矛盾,严格“三公”经费管理,从严从紧控制一般性支出,采取有效措施控制并降低行政成本,把有限的财力用到全区急需发展的事业上,保障各项重点支出。
二、部门预算情况说明
(一)收支预算总表情况说明(详见表一《区级部门收支预算总表》)
1、收入预算总计21608.15___万元。
包括:
(1)财政拨款收入预算总计_177.74__万元。
①一般公共预算收入预算177.74___万元(含公共财政拨款、专项收入、行政性收费、其他非税)与上年相比增加51.32___万元,增长41___%。
主要原因是工资增长。
②政府性基金收入预算__0_万元,与上年持平。
(2)财政专户管理资金预算总计_0__万元。
与上年持平。
(3)其他资金收入预算总计_21430.41__万元。
与上年相增加381.43万元,增长2___%。
主要原因是城居保区级补助款增长。
2、支出预算总计_21608.15__万元。
包括:
(1)社会保障和就业(类)支出21576.68___万元,主要用于人员工资、城居保中心各项工作和项目支出。
与上年相比增加410.08___万元,增长2___%。
主要原因是工资增长、城居保区级补助款增长。
(2)住房保障(类)支出_31.47__万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
与上年相比增加22.67___万元,增长_258__%。
主要原因是住房公积金政策性调整。
此外,基本支出预算数为_177.74__万元。
与上年相比增加_51.32__万元,增长41___%。
主要原因是工资增长。
项目支出预算数为_21430.41__万元。
与上年相比增加381.43___万元,增长2___%。
主要原因是城居保区级补助款增长。
(二)收入预算情况说明(详见表二《区级部门收入预算总表》)
本年收入预算合计_21608.15__万元,其中:
一般公共预算收入_177.74__万元,占__1_%;
财政专户管理资金收入_0_万元,占_0_%;
其他收入资金_21430.41__万元,占_99__%。
(三)支出预算情况说明(详见表三《区级部门支出预算总表》)
本年支出预算合计_21608.15__万元,其中:
基本支出_177.74__万元,占__1_%;
项目支出_21430.41__万元,占_99__%;
(四)财政拨款收支预算总表情况说明(详见表四《区级部门财政拨款收支预算总表》)
财政拨款收入总预算_177.74__万元。
与上年相比,财政拨款收入增加51.32___万元,增长41___%。
主要原因是工资增长;
财政拨款支出总预算_177.74__万元。
与上年相比,财政拨款支出增加51.32___万元,增长41___%。
主要原因是工资增长;
(五)财政拨款支出预算表情况说明(详见表五《区级部门财政拨款支出预算表》)
财政拨款预算支出_177.74__万元,占本年支出合计的_1__%。
其中:
1、社会保障和就业(类)
(1)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出_145.87__万元,与上年相比增加_28.25__万元,增长_24__%。
主要原因是工资增长。
(2)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出_0.4__万元,与上年相比增加0.4___万元,增长100___%。
主要原因是上年无此项支出分类,今年新增。
2、住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出_10.97__万元,与上年相比增加2.17___万元,增长25___%。
主要原因是住房公积金政策性调整。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出_8.11__万元,与上年相比增加8.11___万元,增长100___%。
主要原因是上年无此项支出分类,今年新增。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出12.39__万元,与上年相比增加12.39___万元,增长100___%。
主要原因是上年无此项支出分类,今年新增。
(六)财政拨款基本支出预算表情况说明(详见表六《区级部门财政拨款基本支出预算表》)
年度财政拨款基本支出预算_177.74__万元,其中:
1、人员经费_162.41__万元。
主要包括:
工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出);对个人和家庭补助支出(离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出)
2、公用经费_15.33__万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
(七)政府性基金支出预算表情况说明(详见表七《区级部门政府性基金支出预算表》)
政府性基金支出预算支出0万元。
与上年持平。
(八)一般公共预算支出预算表情况说明(详见表九《区级部门一般公共预算支出预算表》)
一般公共预算支出预算_177.74__万元,与上年相比增加_51.32__万元,增长_41__%。
主要原因是工资增长。
(九)一般公共预算基本支出预算表情况说明(详见表十《区级部门一般公共预算基本支出预算表》)
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
一般公共预算基本支出预算_177.74__万元,其中:
1、人员经费_162.41__万元。
主要包括:
工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出);对个人和家庭补助(离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出)
2、公用经费_15.33__万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
(十)一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明(详见表十一《区级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表》)
一般公共预算机关运行经费预算为_10.78___万元,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用
(十一)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明(详见表十二《区级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表》)
一般公共预算安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出_0__万元,占“三公”经费的__0_%;公务用车购置及运行费支出_0__万元,占“三公”经费的_0__%;公务接待费支出_3.15__万元,占“三公”经费的100___%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费预算支出__0_万元,本年数与上年持平。
2、公务用车购置及运行费预算支出_0__万元。
其中:
(1)公务用车购置预算支出__0_万元,本年数上年持平。
(2)公务用车运行维护费预算支出_0__万元,本年数与上年持平。
3、公务接待费预算支出_3.15__万元,本年数大于上年预算数的主要原因本年城居保新操作系统上线,上级部门业务指导、工作交流、全省会议公务往来多于上年。
一般公共预算拨款安排的会议费预算支出_0.5__万元,本年数小于上年预算数的主要原因城居保中心执行相关规定,厉行节约。
一般公共预算拨款安排的培训费预算支出_0.55__万元,本年数小于上年预算数的主要原因城居保中心执行相关规定,厉行节约。
第二部分 名词解释
一、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:
包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭的补助和不可预见费。
四、项目支出:
包括编入部门预算的单位发展项目。
五、“三公”经费:
指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。
六、机关运行经费:
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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