海安建设工程造价管理处预算.docx
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海安建设工程造价管理处预算
海安县建设工程造价管理处2017年度预算
公开目录
第一部分部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分海安县建设工程造价管理处2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分海安县建设工程造价管理处2017年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
海安县建设工程造价管理处主要负责我县境内建设工程的造价管理工作、负责本行政区域内工程发承包计价工作的管理、对工程造价咨询企业从事工程造价咨询业务的活动实施监督检查。
二、2017年度部门主要工作任务和目标
2017年主要工作任务和目标如下:
一)贯彻国家和省、市有关工程造价的法律、法规、方针、政策。
通过造价信息,建设局发文的形式将国家和省、市有关工程造价的政策文件、法律、法规等及时向工程建设单位、施工单位、造价咨询单位进行发布。
二)编制和发布材料参考价格。
1、按季度以期刊发布建筑材料价格信息六份。
材料价格信息在传统材料的基础上,对推广新材料起了很大的促进作用。
2、在工程造价信息上定期发布工程的造价经济指标,为工程建设投资估算、概算,以及计划部门工程立项、设计概算提供参考依据。
3、对各个时期,各单位提出的定额共性问题在造价信息上集中解释,对定额中缺项的新材料、新工艺项目,编制补充定额发布。
将每期造价信息发到各有关单位。
三)加强工程造价管理
1、定额管理和定额解释
定额解释是定额管理的正常工作,由于造价员有几百人水平有高低,定额解释工作,几乎每天都有,不管提出的问题是简单,还是复杂,耐心做出解释直到对方明白为止,如由于自己水平问题不能立即准确答复的,约定答复时间,详细查阅或向市造价处请示后,给予答复解释。
2、调解造价争议和纠纷
调解甲、乙双方提请的有关工程造价中材料价格上涨及回落、钢筋抽样、执行定额中的纠纷。
审查工程量编制的依据、定额的套用、费用的计取等。
3、现场安全文明措施费考评费核定。
深入施工现场与海安县安全生产管理监督站共同对现场安全文明措施费进行考评,并对现场安全文明措施费费用进行核定,促使施工单位加大安全生产投入。
四)加强《江苏省工程计价手册》管理和从业人员管理。
根据建设部74号令、107号令及江苏省人民政府令第66号江苏省建筑工程管理办法等文件精神加强对咨询单位和从业人员的管理。
负责初审及协助办理《江苏省工程计价手册》。
为造价员办理单位变更。
及时掌握造价咨询工作的基本情况,纠正造价咨询管理中存在的问题。
两次组织不定期抽查咨询单位的咨询成果,对咨询单位业务开展情况及工作质量大检查。
五)积极参与重点工程建设
参与县重点工程建设。
在工作中我们还存在一些问题,由于工程建设单位和施工单位的期望值不同,供求存在不平衡的矛盾,工程造价调解的难度很大,双方共同满意度不高,这就要求我们在工作中不断积累经验,总结经验做到客观公正,同时加强法律、法规和专业知识的学习。
工程造价管理处力求做到合理确定,有效控制工程造价,维护建筑市场秩序,使我县工程造价工作再上新台阶。
三、部门机构设置和所属单位情况
海安县建设工程造价管理处是全额预算的股级事业单位。
编制数2人,领导职数1名,实有人数2人,实有主任1名。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
根据《关于编制2017年县级预算暨2017-2019年中期财政规划的通知》(海财预[2016]7号)要求,按照“全面统筹、保障重点,改革创新、探索突破,依法理财、公开透明”的编制原则,紧紧围绕县委、政府的决策部署,结合我单位财政业务的实际情况,坚持量力而行、扎口统筹、整合节约、从严从紧编制2017年部门预算。
严格执行完整编制收入预算,规范非税收入资金管理,进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。
单位的一切收支全部纳入预算,对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。
其中:
收入预算编制:
严格按照财政局核定的项目和标准进行测算。
根据前三年各项收入征收平均水平,结合经济形势变化、政策调整及各种潜在因素综合考虑,合理预计非税收入预算编制数。
基本支出预算编制:
人员支出按政策规定根据在职在编、离退休人员的实际情况核定;商品和服务支出按照县财政局公布的综合定额标准和核定的在职人数确定;交通运行维护费根据车辆编制、车辆实有数、交通运行维护费定额标准以及厉行节约有关政策要求等综合核定。
项目支出预算编制:
依据海安县财政局的要求,结合2017年工作重点统筹安排。
继续规范项目设置、清理整合专项资金,细化预算编制。
整合规范目标、用途相同或相近的专项经费;按照职能目录规范设置单位发展专项,严格区分政府性发展专项和部门单位发展专项;在保障机关正常运转和各项重点工作开展的基础上,进一步压减专项资金数量和规模,按要求压减财政补助额度,进一步细化项目填报内容。
第二部分 海安县建设工程造价管理处2017年度部门预算表
表一
2017年海安县建设工程造价管理处收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
32.84
一、一般公共服务支出
一、基本支出
32.84
1.一般公共预算
32.84
二、外交支出
二、项目支出
6.48
2.政府性基金预算
三、国防支出
三、单位预留机动经费
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
二、财政专户管理资金
八、社会保障和就业支出
三、其他资金
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
39.32
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
当年收入小计
32.84
当年支出小计
39.32
上年结转资金
6.48
结转下年资金
收入合计
39.32
支出合计
39.32
表二
2017年海安县建设工程造价管理处收入预算总表
单位:
万元
项目名称
金额
收入总计
32.84
一般公共预算资金
小计
32.84
公共财政拨款(补助)资金
32.84
专项收入
政府性基金
小计
财政专户管理资金
小计
专户管理教育收费
其他非税收入
其他资金
小计
事业收入
经营收入
其他收入
债务资金(银行贷款)
上年结转和结余资金
小计
6.48
其中:
动用上年结转和结余资金
6.48
表三
2017年海安县建设工程造价管理处支出预算总表
单位:
万元
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
结转下年资金
39.32
32.84
6.48
表四
2017年海安县建设工程造价管理处财政拨款收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
32.84
一、基本支出
32.84
二、政府性基金预算
二、项目支出
三、单位预留机动经费
收入合计
32.84
支出合计
32.84
表五
2017年海安县建设工程造价管理处财政拨款支出预算表
单位:
万元
功能科目代码
功能科目名称
金额
合计
32.84
212
城乡社区支出
32.84
21201
城乡社区管理事务
32.84
2120105
工程建设标准规范编制与监督
32.84
表六
2017年海安县建设工程造价管理处财政拨款基本支出预算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
金额
合计
32.84
30101
基本工资
7.21
30102
津贴补贴
0.02
30103
奖金
6.55
30104
其他社会保障缴费
2.03
30107
绩效工资
6.88
30108
机关事业单位基本养老缴费
3.41
30201
办公费
0.60
30207
邮电费
0.15
30211
差旅费
0.20
30228
工会经费
0.34
30229
福利费
0.05
30239
其他交通费用
1.69
30299
其他商品和服务支出
0.20
30311
住房公积金
2.48
30312
提租补贴
1.03
表七
2017年海安县建设工程造价管理处财政拨款政府性基金支出预算表
单位:
万元
功能科目代码
功能科目名称
金额
合计
0
本单位年初没有编制政府性基金支出预算,故本表金额为零。
表八
2017年海安县建设工程造价管理处一般公共预算支出预算表
单位:
万元
功能科目代码
功能科目名称
金额
合计
32.84
212
城乡社区支出
32.84
21201
城乡社区管理事务
32.84
2120105
工程建设标准规范编制与监督
32.84
表九
2017年海安县建设工程造价管理处一般公共预算基本支出预算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
金额
合计
32.84
30101
基本工资
7.21
30102
津贴补贴
0.02
30103
奖金
6.55
30104
其他社会保障缴费
2.03
30107
绩效工资
6.88
30108
机关事业单位基本养老缴费
3.41
30201
办公费
0.60
30207
邮电费
0.15
30211
差旅费
0.20
30228
工会经费
0.34
30229
福利费
0.05
30239
其他交通费用
1.69
30299
其他商品和服务支出
0.20
30311
住房公积金
2.48
30312
提租补贴
1.03
表十
2017年海安县建设工程造价管理处一般公共预算机关运行经费
支出预算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
金额
合计
0
本单位为非参公事业单位,无机关运营经费,故本表金额为零。
表十一
2017年海安县建设工程造价管理处“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
单位:
万元
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
会议费
培训费
小计
公务用车购置费
公务用车
运行维护费
0
0
0
0
0
0
0
0
注:
本单位未用一般公共预算资金安排“三公”经费、会议费、培训费支出。
表十二
2017年海安县建设工程造价管理处政府采购预算表
单位:
万元
采购品目
大类
专项名称
经济科目
采购物品
名称
采购组织
形式
总计
合计
1.8
一、货物A
造价处信息工本费
印刷费
内部期刊及资料
分散采购
1.8
注:
1.采购组织形式为:
集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。
第三部分海安县建设工程造价管理处2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
海安县建设工程造价管理处2017年度收入、支出预算总计39.32万元,与上年相比收、支预算总计各增加1.28万元,增长3.36%。
主要原因是由于基本支出减少1.2万元,项目支出增加2.48万元。
其中:
(一)收入预算总计39.32万元。
包括:
1.财政拨款收入预算总计32.84万元。
(1)一般公共预算收入预算32.84万元,与上年相比减少1.56万元,减少4.58%。
主要原因是财政人员经费缩减。
2.上年结转资金预算数为6.48万元。
与上年相比增加2.48万元,增长62%。
(二)支出预算总计39.32万元。
包括:
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监督(项)总计39.32万元,主要用工程建设标准规范编制与监督等方面的支出。
与上年相比增加1.28万元,增长3.36%。
主要原因是由于基本支出减少1.2万元,项目支出增加2.48万元。
此外,基本支出预算数为32.84万元。
与上年相比减少1.56万元,减少4.58%。
主要原因是财政人员经费缩减。
项目支出预算数为6.48万元。
与上年相比增加2.48万元,增长62%。
主要原因是增加了造价工本信息资料宣传方面的支出。
二、收入预算情况说明
海安县建设工程造价管理处本年收入预算合计39.32万元,其中:
一般公共预算收入32.84万元,占83.52%;
政府性预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金0万元,占0%;
其他资金0万元,占0%;
上年结转资金6.48万元,占16.48%
三、支出预算情况说明
海安县建设工程造价管理处本年支出预算合计39.32万元,其中:
基本支出32.84万元,占83.52%;
项目支出6.48万元,占16.48%;
四、财政拨款收支预算总表情况说明
海安县建设工程造价管理处2017年度财政拨款收、支总预算32.48万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计各减少1.56万元,减少4.58%。
主要原因是人员经费减少。
五、财政拨款支出预算表情况说明
海安县建设工程造价管理处2017年财政拨款预算支出32.48万元,占本年支出合计的83.52%。
与上年相比,财政拨款支出减少1.56万元,减少4.58%。
主要原因是财政拨款人员减少。
我单位主要是城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监督(项)支出32.48万元,与上年相比减少1.56万元,减少4.58%。
主要原因是财政拨款资金安排的人员经费减少。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
海安县建设工程造价管理处2017年度财政拨款基本支出预算32.48万元,其中:
(一)人员经费29.61万元。
主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴。
(二)公用经费3.23万元。
主要包括:
办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本单位年初没有编制政府性基金支出预算,故本表金额为零。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
海安县建设工程造价管理处2017年一般公共预算财政拨款支出主要是城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监督支出32.48万元,与上年相比减少1.56万元,减少4.58%。
主要原因是财政拨款资金安排的人员支出减少。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
海安县建设工程造价管理处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算32.48万元,其中:
(一)人员经费29.61万元。
主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴。
(二)公用经费3.23万元。
主要包括:
办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本单位为非参公事业单位,无机关运营经费,故本表金额为零。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
造价处2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,我单位无此项费用预算;
2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。
我单位无此项费用预算;
3.公务接待费预算支出0万元,我单位无此项费用预算。
海安县建设工程造价管理处2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,我单位无此项费用预算。
海安县建设工程造价管理处2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,我单位无此项费用预算。
十二、关于政府采购的情况说明
海安县建设工程造价管理处2017年度政府采购预算总额为1.8万,主要为内部期刊及资料的印刷费,采购方式为分散采购。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金(含公共财政拨款、省市补助、省市专款、纳入预算管理的行政事业性收费收入)、专项收入(含罚没收入安排的资金、专项收入安排的资金)。
三、其他资金:
包括事业收入、经营收入、其他收入(含上级补助收入、政府(专项)资金拨款、其他收入)等。
四、基本支出:
包括人员经费、商品和服务支出(定额)。
其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
五、项目支出:
包括编入部门预算的专项业务费、事业发展支出、专用材料费、大型会议费、房屋建筑物购建、大型修缮、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置等支出安排数。
六、“三公”经费:
指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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