度东海县种子管理站预算公开说明.docx
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度东海县种子管理站预算公开说明
2016年度东海县种子管理站预算公开说明
第一部分部门概况
一、主要职能。
二、2016年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分2016年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分2016年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
规范种子生产、经营活动;种子生产、经营的行政许可及管理。
二、2016年度部门主要工作任务及目标。
1,种子的生产、销售管理。
2,种子行政许可。
3,新品种试验、示范、推广。
4,科技入户、种子安全监管等项目建设
三、部门机构设置和所属单位情况。
东海县种子管理站下设办公室、业务科。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
2016年收支预算编制根据《中华人民共和国预算法》和东海县人民政府《关于编制2016年部门预算的通知》(东政办发【2015】57号)要求进行编制。
预算编制过程中人员经费根据2015年10月现有岗位的人员,实际发放工资和津补贴进行测算。
“三公经费”预算按照不超2015年预算金额只减不增原则进行编制。
项目经费预算编制,根据项目预算绩效目标管理进行编制,根据可用财力和轻重缓急统筹进行预算编制。
第三部分东海县种子管理站2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。
东海县种子管理站2016年度收入、支出预算总计130.39万元,与上年相比收、支预算总计各增加24.61万元,增长23.3%。
主要原因是基本支出中工资福利支出71.79万元与上年相比增加15.45万元,增长27.4%,增长原因是工资调整增加预算支出;商品和服务支出18.4万元,增加2.2万元,增长13.6%,增长原因是2016年新增项目支出;对家庭和个人补助支出9.22万元,增加0.37万元,增长4.2%,增长原因是工资调整增加住房公积金支出;项目支出28.93万元,与去年相比增加0.93万元,增长3.3%,增长原因是项目调整项目支出比例。
其中:
(一)收入预算总计130.39万元。
包括:
1.财政拨款收入预算总计105.95万元。
(1)一般公共预算收入预算91.63万元,与上年相比增加20.73万元,增长29.2%。
主要原因是工资调整增加预算支出。
2.纳入预算管理资金(其他资金收入)预算总计14.32万元。
与上年相等。
3.转移性收入(上级补助收入)24.43万元。
与上年相比增加3.87万元,增长18.8%。
主要原因是上级增加项目补助资金。
(二)支出预算总计130.39万元。
包括:
1.农林水(类)支出130.39万元,主要用于农业(款)事业运行(项)中的基本支出99.45万元,与上年相比增加21.67万元,增长27.8%。
主要原因是工资调整增加预算支出、项目支出28.93万元,与上年相比增加0.93万元,增长3.3%,主要原因是项目支出比例调整、单位预留机动经费预算数为2万元。
与上年相比增加2万元,增长100%。
主要原因是为不可预见支出编制预留机动经费。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
东海县种子站本年收入预算合计130.39万元,其中:
一般公共预算收入91.63万元,占70%;
纳入预算管理资金14.32万元,占11%;
转移性资金收入24.44万元,占19%;
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
东海县种子站本年支出预算合计130.39万元,其中:
基本支出99.45万元,占76%;
项目支出28.93万元,占22%;
单位预留机动经费2万元,占2%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
东海县种子管理站2016年度财政拨款收、支总预算105.95万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计各增加与上年相比收、支预算总计各增加20.74万元,增长24.3%。
主要原因是基本支出77.18万元,与上年相比增加15.45万元,增长27.4%,增长原因是工资调整增加预算支出;项目支出28.77万元,与去年相比增加0.77万元,增长2.3%,增长原因是项目调整项目支出比例。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
东海县种子管理站2016年财政拨款预算支出105.95万元,占本年支出合计的81.2%。
与上年相比,财政拨款支出增加20.74万元,增长24.3%。
主要原因是基本支出77.17万元,与上年相比增加15.45万元,增长27.4%,增长原因是工资调整增加预算支出;项目支出28.77万元,与去年相比增加0.77万元,增长2.3%,增长原因是项目调整项目支出比例。
(一)农林水支出(类)
1.农业(款)事业运行(项)支出79.18万元,与上年相比增加5.01万元,增长6.7%。
主要原因是工资调整。
2.农业(款)其他农业支出(项)支出26.7万元,与上年相比增加1万元,增长3.8%。
主要原因是离退休人员工资调整增加离退休人员保险金。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
东海县种子管理站2016年度财政拨款基本支出预算77.18万元,其中:
(一)人员经费74.17万元。
主要包括:
基本工资25.67万元、津贴补贴15.53、奖金4.9万元、伙食补助费1.92万元、绩效工资13.89万元、其他工资福利支出3.05万元、生活补助1.63万元、住房公积金7.58万元。
(二)公用经费3万元。
主要包括:
办公费1.4万元、公务用车运行维护费1.6万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
东海县种子管理站2016年政府性基金支出预算支出0万元。
与上年相比增加0万元,增长0%。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
东海县种子站2016年一般公共预算财政拨款支出预算91.63万元,与上年相比增加20.73万元,增长29.2%。
主要原因是在职人员调整工资及改制单位离退休人员保险费支出增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
东海县种子管理站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算70.35万元,其中:
(一)人员经费67.35万元。
主要包括:
基本工资25.68万元、津贴补贴15.53万元、绩效工资13.88万元、其他工资福利支出3.05、生活补助1.63万元、住房公积金7.58万元
(二)公用经费3万元。
主要包括:
办公费1.4万元、公务用车运行维护费1.6万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出3万元,与2015年相等。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
东海县种子管理站2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出5万元,占“三公”经费的56%;公务接待费支出4万元,占“三公”经费的44%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元。
2.公务用车购置及运行费预算支出5万元。
其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元。
(2)公务用车运行维护费预算支出5万元,本年数大于上年预算数的主要原因车辆老化修理费用增加。
3.公务接待费预算支出4万元,本年数等于上年预算数。
东海县种子管理站2016年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.3万元,本年数等于上年预算数。
东海县种子管理站2016年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.2万元,本年数等于上年预算数。
第四部分名词解释
一、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:
包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:
包括人员经费、商品和服务支出(定额)。
其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:
包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费:
指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:
指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:
指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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- 东海县 种子 管理站 预算 公开 说明