ISO14001环境体系环境因素识别与评价管理程序样板.docx
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ISO14001环境体系环境因素识别与评价管理程序样板
环境因素识别与评价管理程序
程序文件
WG-08B21-001
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20年月日发布20年月日实施
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修订日期
修订部门
修订者
A1
全面改版
管理部
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10
单
位
管
理
部
销
售
部
资
材
部
工
程
部
品
保
部
装
配
部
五
金
部
注
塑
部
工
模
部
营
业
部
会
签
分发
份数
核
准
审
核
制
(修)
订
1.0目的
明确环境因素识别与评价、记录与管理的职责和程序。
2.0适用范围
适用于本公司。
3.0定义
3.1环境因素:
组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
包括污染物和资(能)源利用状况、以及公司可以施加影响的相关方(分承包商、供应商、回收商)的活动。
3.2重要环境因素:
对环境具有、或可能具有重大影响的因素。
3.3环境影响:
全部或部分地由公司的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
4.0职责
4.1采取全员参与调查与现场巡查判断的方式,识别本部门的所有环境因素。
4.2ISO事务局负责确认、评价和记录本公司业务范围内的环境因素。
4.3ISO事务局负责初审和记录重要环境因素,并提交环境管理者确认之。
5.0程序
5.1环境因素识别工艺流程
(参见第3页)
5.1环境因素识别工艺流程图:
资(能)源的获取、管理、供给、原材料、部品等收受、保管、搬运
原材料气、尘、液体
包装材料噪音、包装废弃物
非制造部门
资(能)源
原材料
资(能)源
原材料
资(能)源
原材料
资(能)源
原材料
委托方
废弃物
排水
排气
噪音等
废弃物
排水
排气
噪音等
废弃物
排水
排气
噪音等
废弃物
排水
排气
噪音等
资(能)源、原材料利用
废弃物、排水、排气、噪音等
保管、中间处理、排出等
5.2环境因素的识别:
5.2.1根据活动、产品和服务来绘制工艺流程图,考虑过去、现在、将来的事业活动对环境的影响,同时也考虑在正常、异常及紧急状态下的情况,分析、识别出各工序中的环境因素,填入《环境因素/法律法规要求/合规性识别/评价表》。
5.2.2识别范围应包括:
A向大气的排放;B向水体的排放;
C向土壤的排放;D原材料和自然资源的使用;
E能源使用;F能量释放(如热、辐射、振动等);
G废弃物和副产品;H物理属性,如:
材质、大小、形状、颜色、外观等。
5.2.3各部门在对环境因素进行识别时,应鉴别活动或过程中每一阶段的输入、输出与排放的所有环境影响。
可运用的主要方法有:
A工艺流程分析;B产品生命周期;
C现场观察法;D问卷调查法;
E对照环境法律法规和其他要求;F查阅文件和记录;
G对排放物进行测量和统计。
5.3环境因素的评价(包括污染物项目评价和资(能)源利用项目评价)
5.3.1污染物的评价
5.3.1.1公司活动、产品和服务中的环境因素,如其环境影响违反环境法律法规和其他要求,可直接视为重大环境因素(但偶尔发生并可立即改善的除外)。
5.3.1.2公司活动、产品和服务所产生的污染物对环境的影响通过以下四方面进行评价:
A.污染物危害环境的风险评估系数(k)
a.废水、废气排放口浓度;
b.废气排放口排放速率(苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、氯化氢、铅、锡);
c.危险品贮存场所;
d.危险品的泄漏;
e.列入《危险废物名录》的废弃物(含有机废液等);
f.除上述指定以外的环境因素。
B.产生的污染物数量或噪声强度
a.废水(较多、一般、较少、极少);
b.废气(较多、一般、较少、极少);
c.固体废物(较多、一般、较少、极少);
d.噪声(较强、一般、较弱、很弱)。
C.预警水平
不受控状态
a.缺乏必要的控制手段、会导致发生无法控制的紧急情况(如失控状态的大量泄漏、毒气事件、火灾爆炸事件);
b.没有采取控制措施的超标准排放(如废气、废水的失控超标排放。
但偶然或突然间发生,可予以解释并事后采取控制措施的情形除外)。
受制约状态
a.国际公约和国家禁止使用的有害物质(或含有害物质的制成品);
b.国际公约和国家限制使用的有害物质(或含有害物质的制成品)。
受控状态(可预测或其环境影响可以控制)
a.正常贮存、使用、消耗等生产或服务活动;
b.可控制的、不会引发事故发生的少量泄漏或排放(例如泄漏发生时,可以对最大单一容器1.5倍的泄漏量加以控制或预防)。
D.造成的危害程度(D=
+
+
)
从业人员安全评价要求
a.对多数从业人员健康有危害性;
b.有可能造成从业人员健康上的问题(如轻微工伤事故);
c.发生问题的概率极小。
对附近居民的健康影响评价要求
a.严重而广泛的影响附近居民健康;
b.对附近居民的健康有一定程度的影响
c.影响附近居民健康的可能性很小。
对地球环境影响评价要求
a.严重破坏及污染地球环境(如剧毒物、严重破坏大气层物质、含重金属成份的有毒有害物质);
b.释放出破坏地球环境的物质对地球环境有相当的影响,须妥善控制处理;
c.释放出破坏及污染地球环境的物质,对地球环境产生一定影响;
d.释放出破坏及污染地球环境的物质,但产生影响是轻微的;
e.基本未破坏或污染环境。
5.3.1.3污染物综合评价得分为:
A、危害环境的风险评估系数(k)、B、产生的污染物数量、排放速率或噪音强度、C、预警水平、D、造成的危害程度四者之积。
即:
污染物综合评价得分=A×B×C×D。
5.3.2资(能)源的评价:
目前主要对以下资源项目进行评价
a.水、电、复印纸、燃料;
b.列入节约资(能)源/减废计划的相关原材料项目。
5.3.2.1通过以下2个项目进行评价
E、资(能)源利用的规模
a.年使用量价值超过500万元;
b.年使用量价值100-500万元;
c.年使用量价值50-99万元;
d.年使用量价值10-49万元;
e.年使用量价值10万元以下。
F、资(能)源的利用情况
a.有价值应回收循环利用但未实现;
b.较少部分循环利用;
c.大部分循环利用;
d.完全循环利用。
资(能)源利用的评价方式,根据各自产品、工艺流程所使用或消耗资(能)源的特点,采用相适应的评价模式。
大致推荐从以下几方面进行考核和统计:
(可任选1种或几种模式并用)
每年使用或消耗的资(能)源在不同条件下的使用量统计(例如:
水、电在春、夏季节的不同消耗量);
同一种原材料在不同产量、成品率情况下的消耗量;
化学品的单位使用量的变化情况、或不同产量时的消耗量/产量;
主要使用或消耗的资(能)源(A)与所产生的废弃物(B)之比:
即(μ)利用率=(A-B)÷A
(μ)利用率=A-废弃或报废年金额/使用或消耗的相关资源年金额(A)
完全利用98%<μ
部分利用,有部分浪费90%<μ<98%
较少部分利用,大部分浪费80%<μ<90%
有严重浪费μ<80%
5.3.2.2资源评价综合得分为:
(E)资(能)源利用的规模与(F)资(能)源的利用情况的积。
即,资(能)源评价的综合得分=E×F
5.4重要环境因素的确定
5.4.1ISO事务局作成《环境因素/法律法规要求/合规性识别/评价表》,须经环境管理者承认。
5.4.2环境品质推进委员会审议并确定重要环境因素,提交环境管理者承认。
5.4.3环境管理者承认后,ISO事务局正式发放到各部门。
5.5公司可施加影响的环境因素的识别、评估
5.5.1ISO事务局对可施加影响的环境因素进行识别和评估,以确定对环境具有重要影响或可能具有重要(包括高风险)影响的因素,并努力对其加以控制。
5.5.2环境因素的识别
公司考虑以下几方面的识别该类环境因素:
——废弃物处理;
——资(能)源供应;
——相关方观点。
5.5.3环境因素的评价
——政府法规指定回收机构回收的有毒有害废弃物的处理属于重大环境因素;
——本公司经过评审认可的其他重大环境因素;
——厂房和仓库潜在的火灾是重要环境因素;
5.5.4上述环境因素的控制,按《相关方管理程序》执行。
5.5.5各部门按相关法律法规和其他要求,对其相关方的资格进行确认。
5.6环境因素的更新
5.6.1环境因素识别和评价原则上在每年第一季度进行,特殊情况允许推迟至下季度进行。
5.6.2公司的产品、活动、服务过程发生变化或环境法律法规和其他要求、公司内外部环境状况发生变化而出现下列情况时,应及时调整评价方式并重新进行环境因素的识别和评价。
产生新的环境因素;
环境因素识别和评价的标准发生变化;
环境因素识别和评价的结果发生变化。
6.0关联文件:
《相关方管理程序》
7.0记录:
见各职能部门记录。
污染物危害环境的风险评估系数(k)评分标准(A)
废水/废气排放口
K=
排放口实际排放浓度相对于“允许排放标准浓度”的%
100-90%
89-80%
79-60%
59-30%
30%以下
无国家标准
20
15
10
5
3
2
废气排放口(苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、氯化氢、铅、锡)K=
排放口实际排放速率相对于“最高允许排放速率”的%
100-90%
89-80%
79-60%
59-30%
30%以下
无国家标准
20
15
10
5
3
2
危险品贮存
K=
年度最大存储量(kg/m2)
200以上
199-100
99-51
50以下
20
15
10
5
危险品的泄漏(污染面积)K=
3m2以上
3-1m2
1m2以下
3
2
1
列入《危险废物名录》的废弃物(含有机废液)K=
K=
3
/
/
说明:
“排放口实际排放浓度”选取实际排放浓度最接近“允许排放标准浓度”的物质前12个月的平均值作为考量对象。
除上述指定以外的环境因素K=1
产生污染物数量或噪声的强度评分标准(B)
污染物项目
较多
一般
较少
极少
30分
15分
6分
1分
废水
大于100T/天
99-1T/天
999-500kg/天
500kg/天以下
废气
大于10,000M3/
9999M3-1,000M3/天
999M3以下-100M3/天
100M3/天以下
固体废弃物
大于100kg/天
99-10kg/天
9-5kg/天
5kg/天以下
厂界噪声
65-60分贝
59-55分贝
54-50分贝
50分贝以下
注:
废气排气量=排气速率×工作小时数/天,若铭牌标记不清,可参考同类其他排气机计算。
预警水平评分标准(C)
受控状态
1分
国际公约/国家限制使用
国际公约/国家禁止使用
5分
10分
失控状态
15分
造成危害程度及评分标准(D)
a.从业人员安全评价表
评价项目
分数
对多数从业人员健康有危害性
5分
有可能造成从业人员健康上的问题(如轻微工伤)
3分
发生问题的概率极小
1分
b.对附近居民的健康影响评价要求
评价项目
分数
严重而广泛的影响附近居民健康
10分
对附近居民的健康有一定程度的影响
5分
影响附近居民健康的可能性很小
1分
c.对地球环境影响评价要求
评价项目
分数
严重破坏及污染环境(如氟里昂、二氧化碳、氰化物、重金属<水银>等)
15分
释放出破坏及污染环境的物质,对地球环境有相当大的影响,须妥善控制处理(如:
漆粉、天拿水、松香水、须监测排放的废水、废气、有毒有害废弃物)
10分
释放出破坏及污染环境的物质,对环境有一定的影响,须妥善处理(如:
废油类、胶水、胶类、含油废水、废碳粉、锡渣、食堂隔油池废渣、生活污水)
6分
释放出破坏及污染环境的物质,但产生影响是轻微的(如:
含油废布)
3分
基本没有破坏或污染环境
1分
资(能)源利用的规模(E)
年使用量价值10万元以下
3分
年使用量价值10-10万元
6分
年使用量价值50-99万元
10分
年使用量价值100-500万元
15分
年使用量价值超过500万元以上
20分
使用或消耗的相关资(能)源:
年金额(A)=数量÷年×单价
资(能)源利用率评分标准(F)
几乎完全利用,81%-100%
1分
大部分循环利用,51%-80%
6分
较少部分循环利用,21%-50%
8分
很少或未循环利用,0-20%
10分
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