安全标准化现场评审扣分项清单.docx

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安全标准化现场评审扣分项清单

安全标准化现场评审扣分项清单

企业名称：

淄博正拓气体有限公司评审时间:

2021年5月28日评审组长：

刘德英

序号

条款

评审发现问题

依据标准

整改建议

评审人员

具体问题

根源性问题

具体问题整改措施

根源性问题整改建议

1

1.1.1

法律法规清单中缺少《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243-2019）、《山东省化工装置安全试车工作规范》（DB37/T1854—2020）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）、《山东省危险化学品企业安全分类整治目录》（鲁应急函〔2021〕2号）、《山东省生产安全事故应急办法》（省政府令第341号）、《山东省危险化学品企业安全培训工作要素指南（试行）》（鲁应急函〔2021〕3号）等标准、文件。

-6

安环部未按照《法律法规标准及其他要求管理制度》及时识别、更新适用的安全生产法律法规、标准规范等。

《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）第1.1.1条

按要求定期进行法律法规和标准规范的识别更新，并形成记录。

安环部严格执行《法律法规标准及其他要求管理制度》，定期识别、更新适用的安全生产法律法规、标准规范等；定期对法规更新情况进行检查并形成记录。

2

2.1.1

企业安全生产方针、目标未进行公示。

-2

企业管理人员对安监总管三〔2011〕93号第2.1.1条不了解。

《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）第2.1.1条

公众易于获得的地点进行公示。

相关人员学习安监总管三〔2011〕93号）第2.1.1条。

3

2.1.2

未建立安全生产目标考核奖惩记录。

-2

企业相关人员对安监总管三〔2011〕93号第2.1.2条了解不全面，未严格执行管理制度。

《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）第2.1.2条

建立安全生产目标考核奖惩记录。

组织企业管理人员认真解读《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）和管理制度，严格执行管理制度。

4

2.2.2

安全生产标准化实施方案中未明确负责各要素的责任人。

-2

企业相关人员对安监总管三〔2011〕93号第2.2.2条要求了解不全面。

安监总管三〔2011〕93号第2.2.2条

完善安全生产标准化实施方案。

组织相关人员进行标准化评审标准的培训学习。

5

2.2.3

主要负责人安全承诺未进行公示。

-2

企业管理人员对安监总管三〔2011〕93号第2.2.3条不了解。

安监总管三〔2011〕93号第2.2.3条

放置在公众易于获得的地点进行公示。

组织相关人员进行标准化评审标准的培训学习。

6

2.2.5

无2021年领导带班考核记录。

-2

相关人员未严格落实领导带班管理制度。

安监总管三〔2011〕93号第2.2.5条

进行考核并保留记录。

组织相关人员进行领导带班管理制度的培训，加强责任制考核。

7

2.3.2

（1）未制定安全生产领导小组的安全职责。

-2

（2）安全生产责任制中未明确一般设备、特种设备的主管责任部门或人员。

-2

安全生产领导小组和安环部未对安全生产责任制评审修订情况进行监督检查。

安监总管三〔2011〕93号第2.3.2条

修订完善《安全生产责任制》内容。

安全生产领导小组和安环部应对安全生产责任制评审修订情况进行监督检查。

8

2.3.3

未建立责任制考核奖惩记录。

-2

企业相关人员未严格落实《安全责任考核管理制度》。

安监总管三〔2011〕93号第2.3.3条

建立责任制考核奖惩记录。

组织相关人员进行《安全责任考核管理制度》的培训学习，并严格执行。

9

3.1.1

未明确生产质量部长、班组长、内操、外操等岗位人员“双重预防体系”工作职责。

-2

管理制度或责任制的评审修订工作不严谨。

《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）第3.1.1条

责任制中补充“双重预防体系”工作职责。

明确各责任人职责，认真对管理制度开展评审修订。

10

3.2.1

（1）设备设施清单缺少氢气充装设备和卸车设施。

缺少氢气充装设备和卸车设施危险源辨识。

-4

（2）未分别对氢气充装和氢气卸车进行危险源辨识。

-2

分析人员未熟练掌握风险分析方法，对分析记录审核不严。

《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T2971—2017）第5.2条。

（1）设备设施清单缺补充氢气充装设备和卸车设施。

补充氢气充装设备和卸车设施危险源辨识。

（2）分别对氢气充装和氢气卸车进行危险源辨识。

加强风险分析方法方面培训，加强风险分析能力，认真对分析记录进行审核。

11

3.3.1

（1）作业活动分析记录工程控制措施中缺少DCS、SIS控制措施。

-6

（2）压缩空气缓冲罐等设备安全检查分析评价记录中检查项目缺少安全阀的检查，措施中缺少特种设备登记注册等措施。

-2

分析人员不能熟练应用风险管控细则，对分析记录审核不严。

《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T2971—2017）第5.3条。

修订完善风险分析记录。

加强风险分析管控方面培训，认真对分析记录进行审核。

12

3.4.1

2021年4月22日检查问题未下达隐患整改通知书。

-4

隐患排查小组对《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》掌握不熟练。

《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T3010—2017）

发现隐患应及时下发隐患整改通知单。

对隐患排查小组人员进行《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》的培训。

13

3.8

未建立合格供应商名录、无供应商资格预审、选用、续用记录。

-3

未落实供应商管理制度。

《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》第3.8条

建立合格供应商名录、保存供应商资格预审、选用、续用记录。

加强管理人员对供应商管理制度方面的培训，保存培训记录。

14

4.1.1

（1）《劳动防护用品使用维护管理制度》中未明确劳动防护用品报废的相关要求。

-2

（2）《危险物品管理制度》中未明确责任部门或人员。

-2

（3）《安全教育培训管理制度》中调岗、离岗人员培训要求不符合《山东省危险化学品企业安全培训工作要素指南（试行）》的要求。

-2

（4）《工艺安全管理制度》中未明确工艺纪律检查的相关要求。

-2

（5）《管理部门、基层班组安全活动管理制度》中管理部门的安全活动学时1学时，不符合要求。

-2

企业管理人员未及时识别《山东省危险化学品企业安全培训工作要素指南（试行）》并及时修订企业的管理制度，管理制度的评审修订不严谨。

安监总管三〔2011〕93号第4.1.1条

（1）-（5）修订完善相关管理制度。

组织相关人员对《山东省危险化学品企业安全培训工作要素指南（试行）》等文件的培训学习，并及时将法律法规要求转化为本企业的制度内容。

15

4.2.1

安全操作规程中未附带控制点的工艺流程图。

-2

操作规程的评审修订工作不严谨。

安监总管三〔2011〕93号第4.2.1条；《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三（2013）88号）第（八）条

完善操作规程内容。

加强相关人员对安监总管三（2013）88号文、危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准学习。

16

4.3.1

管理制度和操作规程符合性评审报告中未明确哪些管理制度不符合要求。

-2

企业人员对《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）第4.3.1条的要求不了解。

安监总管三〔2011〕93号第4.3.1条

完善评审报告内容。

企业相关人员进行《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）学习。

17

5.1.3

（1）阎荣、李存智的安全教育培训档案，无日常安全教育登记表，未登记所在岗位。

-2

（2）部分考试试卷未填写具体考试时间，如工艺考试试卷等。

-2

管理制度中未明确培训档案的管理部门或人员，认真落实其安全职责。

安监总管三〔2011〕93号第5.1.3条

（1）完善培训档案。

（2）考试试卷应明确考试时间。

管理制度中应明确培训档案的管理部门或人员，并严格执行。

18

5.1.5

2021年3月法律法规培训和4月作业证、监护人培训效果评价无针对性，全部为“满足复工要求”。

-2

企业对《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）第5.1.5条的要求理解不到位。

安监总管三〔2011〕93号第5.1.5条

培训后应进行如实进行培训效果评估。

企业相关人员对《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）进行学习。

19

5.2

未制定班组长、操作工、仪表工、电工的岗位标准。

-4

企业对《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）第5.2条的要求理解不到位。

安监总管三〔2011〕93号第5.2条

制定相关人员的岗位标准。

企业相关人员对《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）进行学习。

20

5.4.2

（1）车间新员工车间级考试试卷内容无职业卫生、安全设施使用维护等内容。

-2

（2）车间新员工班组级考试试卷内容无岗位操作要点等内容。

-2

企业对《生产经营单位安全培训规定》理解不到位。

安监总管三〔2011〕93号第5.4.2条

根据企业实际修订试卷内容。

企业相关人员学习《生产经营单位安全培训规定》。

21

5.6.2

无2020年6-8月开车期间的安全活动记录。

-2

未严格执行管理制度，安全生产领导小组和安环部未对安全活动情况进行监督检查。

安监总管三〔2011〕93号第5.6.2条

班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时，活动记录中明确学时。

安全生产领导小组和安环部对班组安全活动情况进行监督检查。

22

6.2.1

（1）《安全设施管理制度》中规定“压力表、温度表：

根据国家规定的时间进行检验”，不具备可操作性，未规定具体检验、效验频次；制度规定防雷防静电装置：

每年至少检验一次，不符合安全要求。

制度中未明确安全阀、爆破片、气体报警仪等安全设施的责任管理部门或责任人。

-1

（2）安全阀台账中的部分安全阀安装位置不具体，安全阀位号和设备位号有混淆现象，如。

如：

序号12,V504的安全阀位号为设备位号，非安全阀位号。

安装位置填写为产品氢等；台账中无氢气卸车减压撬安全阀。

-1

（3）爆破片台账中的安装位置均无设备位号说明。

-1

（1）管理制度审核不严。

（2）（3）相关责任人未对安全阀和爆破片台账进行严格审核。

（1）《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.1.4.2条。

（2）《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034第4.1.4，全面收集生产过程工艺和设备等方面的全部安全生产信息，并将其文件化。

（1）重新修订《安全设施管理制度》，明确检验、检测频次，明确各类安全设施的责任部门或责任人，具备可操作性。

（2）安全阀台账写明安全阀位号，写明安装位置，便于管理，补充氢气卸车减压撬安全阀。

（3）爆破片台账中注明安装位置。

（1）主要负责人牵头，分管负责人负责，修订安全设施管理制度，严格审核，具备可操作性。

（2）（3）安全管理部门组织相关人员完善台账，严格审核，提升安全管理水平。

23

6.2.2

（1）氢气长管拖车卸车管道排空管线未设阻火器。

-2

（2）绝热脱硫塔处硫化氢报警仪安装高度约1m，不符合标准要求。

-2

（3）氢气装卸车防爆墙北侧氢气、氮气管线未标注介质流向标识。

-2

（1）

（2）（3）相关责任人对标准规范学习程度不够，不掌握。

（1）《氢气使用安全技术规程》（GB4962-2008）第8.2条，氢气排放管在管口处设置阻火器。

（2）《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）第6.1.2条，检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3m--0.6m。

（3）《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）第4.2条。

（1）在氢气排放管在管口处设置阻火器。

（2）将硫化氢气体探测器安装高度调整至距地面0.3-0.6m处。

（3）标注氢气、氮气管道的介质流向标识。

加强对相关标准规范学习，检查时对标检查，学以致用。

24

6.2.3

（1）压力表、气体报警仪、安全阀等各类《安全设施台账》中未注明相关责任人。

-2

（2）未建立安全阀、静电释放器、气体报警仪等安全设施检查维护记录。

-2

（1）台账建立不规范，审核不严。

（2）未严格落实相关责任人职责，未严格考核。

（1）《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.5.2.3条，企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。

（1）完善安全设施台账，明确相关职责人，便于管理。

（2）建立安全阀、静电释放器、气体报警仪等安全设施检查维护记录。

（1）

（2）生产科应对监视和测量设备进行规范管理，并严格考核管理情况。

25

6.2.5

监视和测量设备管理制度中未明确液位计、压力表、温度表、视频监控等监视测量设备的责任人。

-2

台账建立不规范，未严格审核。

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.5.2.3条，企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。

完善安全设施台账，明确相关职责人，便于管理。

生产管理部门应对监视和测量设备进行规范管理，并严格考核管理情况。

26

6.3.2

氢气卸车减压撬安全阀未定期效验。

-2

隐患排查不彻底。

《安全阀安全技术监察规程》（TSGZF001-2016）第B6.3.1条，安全阀定期效验，一般每年至少一次。

对氢气卸车减压撬安全阀进行效验，合格后方可使用。

严格落实责任制，加强考核，杜绝此类现象。

27

6.3.4

未建立特种设备每月进行的安全自检记录。

-2

未严格执行特种设备管理制度，考核不严。

《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017）第2.4.2.2.1，组织开展特种设备定期自行检查，并且作出记录。

特种设备管理人员应按制度要求对特种设备定期进行自检，并记录。

安全管理部门要加强落实责任制考核，组织相关人员学习《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017）。

28

6.4.1

（1）15000Nm³/h制氢项目安全操作规程中无SIS系统的联锁回路设置说明。

-2

（2）未制定氢气管束式集装箱卸车操作规程。

-2

（1）

（2）操作规程审核不严。

《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）第八条，企业应制订操作规程。

《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034）第4.3.1,条，操作规程编制应包含安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。

（1）操作规程中补充制氢装置SIS系统的联锁回路设置说明。

（2）制定氢气管束式集装箱卸车操作规程，并对相关人员进行培训。

工艺技术负责人应对每年对操作规程的适应性和有效性进行评审修订，确保反映当前的操作状况。

29

6.4.3

（1）2021年5月DCS中除氧器压力出现多次超压报警，工艺报警记录中未记录报警原因，未写明处置措施。

-2

（2）企业生产技术人员未对除氧器压力频繁报警进行原因分析。

-2

工艺报警管理制度执行不严

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第九条，对运行工况定时进行监测、检查，并及时处置工艺报警并记录。

今后加强工艺报警管理，如实记录报警原因、和整改措施。

工艺技术的相关责任人，应加强工艺报警管理，认真分析报警原因，写明处置措施。

处置措施。

30

6.4.6

应急预案和操作规程中无制氢装置出现紧急情况时应向宝塔能源调度部门报告的要求，无宝塔能源调度、控制室、安全科等重要部门的的联系方式。

-1

风险意识不强，两个企业上下游关系，未考虑企业生产设施出现异常对下游用气单位造成的风险。

《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，根据应急管理部令第2号修正）第八条、第十八条，各类应急预案之间应当相互衔接，并与相关人民政府及其部门、应急救援队伍和涉及的其他单位的应急预案相衔接。

在操作规程或应急预案中补充宝塔重要部门的联系方式，在控制室粘贴宝塔重要部门的联系电话，便于紧急情况下应急处置。

应急预案和操作规程中补充下游单位应急联系方式后，对相关人员进行告知培训。

31

6.6.3

（1）2021年4月底，制氢装置检修，未建立酸性水汽提塔底低泵、中压给水泵等工艺、设备设施交付检维修手续。

-2

（2）无对检维修人员进行安全培训教育记录。

-2

培训不到位。

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.5.6.3条，企业在进行检维修作业时，应执行下列程序：

检维修前：

进行危险、有害因素识别；办理工艺、设备设施交付检维修手续；对检维修人员进行安全培训教育。

补充检维修作业人员防触电、机械伤害及检修质量的培训。

今后加强检维修管理，按照检维修制度和标准化的要求，设备设施检维修前（如增加氢气管道放空阻火器等），对检维修作业人员进行培训，培训，工艺、设备设施交付检维修手续。

32

7.1

2021年3月25日二级动火作业票，转化工段一层磨光机除锈作业，危害因素辨识无“火灾”因素。

-2

安全人员未执行制度规定，责任心不强。

安监总管三〔2011〕93号第7.1条

组织相关人员进行培训，今后规范作业票的填写。

组织相关人员进行培训，规范作业票的填写。

33

7.2.1

无2021年安全警示标志检查维护保养记录。

-2

检查人员未执行制度规定，责任心不强。

安监总管三〔2011〕93号第7.2.1条；

建立2021年安全警示标志检查维护保养记录。

企业主管人员学习标准化要求，完善安全检查记录。

34

7.2.5

（1）转化工段集合管东侧未设置“当心高温”的警示标识。

-2

（2）脱变工段、转化工段、提纯工段装置区未设置职业危害检测结果告知牌。

-3

职业卫生防护设施检查不到位。

安监总管三〔2011〕93号第7.2.5条；

（1）转化工段集合管东侧设置“当心高温”的警示标识。

（2）脱变工段、转化工段、提纯工段装置区设置职业危害检测结果告知牌。

由专门科室负责，对厂区进行梳理，在岗位设置安全标志，并定期进行维护。

35

7.3.6

承包商管理制度中未明确两个以上施工队伍交叉作业时安全管理职责。

-2

管理制度的评审修订工作不认真。

安监总管三〔2011〕93号第7.3.6条

修订完善《承包商理管理制度》。

明确各责任人职责，认真对管理制度开展评审修订。

36

7.4.1

外来施工队伍山东胜华耐磨材料有限公司档案中无相关资质证书的复印件。

-2

管理人员未执行制度规定，责任心不强。

安监总管三〔2011〕93号第7.4.1条

补充完善外来施工队伍档案。

相关人员对安监总管三〔2011〕93号进行培训学习。

37

8..2.4

应急器材柜内1个防爆手电筒无电。

-2

应急设施检查不到位。

安监总管三〔2011〕93号第8.2.4条

防爆手电筒及时充电。

严格按照安全标准化审查内容进行自查，梳理存在问题及时整改。

38

8.2.5

中控室处危化品职业危害因素监测告知牌检测时间与检测报告不一致。

-2

工作人员责任制落实不到位。

安监总管三〔2011〕93号第8.2.5条

中控室处危化品职业危害因素监测告知牌检测时间与检测报告一致。

严格按照安全标准化审查内容进行自查，梳理存在问题及时整改。

39

8.3.1

（1）无2021年劳保护品发放记录。

-2

（2）无劳动防护用品发放标准。

-2

（3）员工孙某某佩戴空气呼吸器不熟练，无检查面罩密封性程序。

-2

仓库工作人员责任心不强，相关人员检查不到位并对安监总管三〔2011〕93号第8.3.1条不了解，员工应急培训不到位。

安监总管三〔2011〕93号第8.3.1条

（1）建立2021年劳保护品发放记录。

（2）制定劳动防护用品发放标准。

（3）加强员工应急器材使用的培训。

相关人员对安监总管三〔2011〕93号进行培训学习。

40

8.3.2

无2021年职业卫生防护设施维护保养记录。

-2

相关工作人员责任心不强，相关人员检查不到位。

安监总管三〔2011〕93号第8.3.2条

建立2021年职业卫生防护设施维护保养记录。

加强现场的监督检查。

41

9.3.2

无危化品原料天然气的“一书一签”。

-2

工作人员工作存在疏忽，责任制落实不到位。

安监总管三〔2011〕93号第9.3.2条

索取危化品原料天然气的“一书一签”。

严格按照安全标准化审查内容进行自查，梳理存在问题及时整改。

42

9.7.1

无危险化学品出入库台账。

-2

安全检查不到位。

安监总管三〔2011〕93号第9.7.1条

建立2021年危险化学品出入库台帐。

明确责任人职责，严格按照安全标准化审查内容进行自查，对存在问题及时整改。

43

9.7.3

（1）氢气卸车管道安全阀进出口阀门关闭，未设置铅封。

-4

（2）氢气卸车位、装车位无标示。

-2

（3）氢气卸车管道取样口设置为单阀。

-2

设备管理人员检查不到位，卸车人员工作责任心不强。

安监总管三〔2011〕93号第9.7.3条

（1）氢气卸车管道安全阀进出口阀门常开，设置铅封。

（2）氢气卸车位、装车位设置标示。

（3）氢气卸车管道取样口设置为双阀。

加强现场的监督检查。

44

10.2.1

（1）无应急救援器材、消防设施检查维护保养记录。

-2

（2）脱变工段一层洗眼器水压低，未形成水柱。

-2

对现场应急、消防设施检查维护不到位。

安监总管三〔2011〕93号第10.2.1条

（1）建立应急救援器材、消防设施检查维护保养记录。

（2）脱变工段一层洗眼器水压形成水柱。

指定责任人对现场应急器材定期检查。

45

10.3.2

无2020年3名新员工应急预案培训记录。

-3

应急救援演练管理不到位。

安监总管三〔2011〕93号第10.3.2条

对2020年3名新员工进行应急预案培训，且保存记录。

组织员工进行应急预案的培训学习。

46

10.3.4

无应急协作单位应急联动协议。

-2

应急救援管理不到位。

安监总管三〔2011〕93号第10.3.4条