企管中心绩效考核管理制度修改版.docx
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企管中心绩效考核管理制度修改版
绩效考核管理制度
1总则
1.1目的
为规范宁夏宝丰集团有限公司(以下简称集团公司)绩效考评和管理工作,保障组织体系的顺畅运行,促进集团公司战略目标的达成及相关政策、制度的有效实施,特制订本制度。
1.2适用范围
本制度适用于集团公司各部门及集团分管领导的绩效考核管理。
1.3职责
1.3.1企业管理研究中心
1.3.1.1负责审核、汇总、计算、上报各部门绩效考核结果。
1.3.1.2每月负责组织相关单位对各部门进行综合检查(经营、内控、安全、成本等),并进行考评。
1.3.2干部管理中心
负责根据考核结果计算各单位的工资总额、汇总分配结果及制作工资表。
1.3.3财务管理中心
1.3.3.1负责提供各部门成本/费用月报。
1.3.3.2负责提供成本/费用的标准。
1.3.3.3负责各部门的年度预算执行管控。
1.3.3.4负责提供薪资计算及时及准确率指标的数据。
1.3.4行政管理中心
1.3.4.1负责行政办公、行政资产管理、后勤管理、劳动纪律指标的考核。
1.3.4.2负责对集团公司督办事项的执行结果进行考核。
1.3.5其他部门
根据本部门职责制订相关考核制度及细则,并实施考核。
2管理内容
2.1各部门考核指标及权重
职能部门考核指标及权重(见附件)
2.2绩效工资计提办法
2.2.1集团公司分管领导、各部门正职每月计提工资总额的30%为绩效工资。
2.2.2各部门副职计提工资总额的20%为绩效工资,员工计提工资总额的10%为绩效工资。
2.3绩效工资兑现
2.3.1各部门正副职及其集团分管领导绩效考核基准分为100分,当绩效考核成绩为100分时,全额兑现绩效工资;当绩效考核成绩为80分以下(含80分)时,无绩效工资,80分以上,每增加1分,增加计提绩效工资的5%,;当月考核,当月兑现绩效工资的50%,预留50%年底兑现。
2.3.2各部门员工绩效考核满分为100分,绩效考核成绩为95分,全额兑现绩效工资;每增加1分,奖励绩效工资总额的10%,绩效最高兑现比例为150%,每降低1分,扣减绩效工资总额的10%,绩效工资扣完为止,当月考核当月兑现(绩效考核成绩低于85分无绩效工资)。
2.3.3各部门正副职及其集团分管领导绩效考核成绩连续两个月不能达到80分以上,自动免职;各部门员工绩效考核成绩连续两个月不能达到80分以上,自动离职。
2.3.4集团分管领导绩效考核成绩以所分管单位的考核平均成绩为准。
2.3.5集团公司各部门正副职、集团公司分管领导,年底不在册,预留绩效工资不予兑现。
2.4其他规定
2.4.1各职能部门进行的专项、日常检查的奖罚,纳入整体绩效考核范畴。
2.4.2对于各单位有三违行为的,各部门可以向集团企业管理研究中心、监察部举报三违行为,经确认属实的按罚款金额的100%奖励给举报人员(当时举报当时确认当时兑现,兑现资金由监察部支付)。
2.4.3对于各单位有质量问题的,各部门可以向集团企业管理研究中心、监察部举报质量行为,经确认属实的按罚款金额的100%奖励给举报人员(当时举报当时确认当时兑现,兑现资金由监察部支付)。
2.4.4各考核部门将月度绩效考核结果,于次月4日下班前提交企业管理研究中心。
迟交一次或出现一次错误扣1分。
2.4.5考核出现争议时,被考核部门提供证据,企业管理研究中心裁定争议,并执行。
2.4.6各考核部门出现执法不公现象,一经落实属实,每次给予2-5倍的处罚。
3考核操作流程及申诉流程(见附件)
4附则
4.1本制度由企业管理研究中心负责解释。
4.2本制度自2013年3月份执行。
附件
1、考核操作流程及申诉流程
2、职能部门考核指标及权重
附件1考核操作流程及申诉流程
附件2各部门考核指标及权重
表一行政管理中心关键绩效指标及考评办法
考核指标
权重
评价内容
考核办法
考评单位
工作计划
(总结)
10
每月按时上报,落实工作计划完成进度
工作计划(总结)不按时送交扣1分;未落实工作计划完成进度扣1分;
得分=完成率×权重-扣减分
企管中心
督查工作
30
1.每月对能源集团及所属公司督查不少于1次;2.每月对汇丰祥公司督查不少于4次;3.每月对宝丰地产公司督查不少于10次。
得分=完成率×权重-扣减分
企管中心
20
公文督办,在7个工作日内必须有反馈
公文督办无反馈一次扣1分;
得分=完成率×权重-扣减分
企管中心
行政管理
10
车辆管理每月核查不少于2次
本部门直管车辆出现交通事故(主要责任方为集团办公室司机),未造成人员伤害的一次扣2分;造成人员伤害的本项不得分;
得分=完成率×权重-扣减分
企管中心
10
会议准备充分,组织到位;
场馆管理到位,优质服务;
按行政接待规定执行
会议组织出现失误一次扣2分;接待人员不及时到现场,一次扣1分;仪容不整,一次扣1分;接待中出现一次扣2分;
得分=完成率×权重-扣减分
企管中心
行政管理中心
10
资产管理规范调拨,台账健全,账物相实
行政资产调拨、配置不及时,每发现一次扣1分;账实不符一项扣1分;
得分=完成率×权重-扣减分
企管中心
文秘管理
10
公文送达、签批签转及时,会议纪要及时督办;
档案管理规范,台帐齐全,符合要求
公文未及时送达、批转延误一次扣1分;档案管理不合格扣1分;未及时督办纪要事项一次扣1分;
得分=完成率×权重-扣减分
企管中心
表二财务管理中心关键绩效指标及考评办法
考评指标
权重
评价内容
考评办法
考评单位
资金管理
资金计划管理
10
每月30日前组织各公司召开月度资金平衡会,每月1日前审批下发各公司当月资金计划
下发每延迟一天扣1分;得分=权重分值-扣减分
企业管理中心
资金调运管理
20
资金收取、调运合法、合规、及时、准确;资金日报按时提报;
每发现一次不准确、不合规扣1分;一次不及时扣0.5分;得分=权重分值-扣减分
企业管理中心
投融资管理
10
投融资及时,按时还贷付息。
一次不及时扣1分;出现贷款、付息逾期本项不得分;得分=权重分值-扣减分
分管财务副总裁
税收筹划管理
10
税收筹划及时,每季提报纳税情况评估分析
一次不及时扣1分;无分析报告扣3分;得分=权重分值-扣减分
分管财务副总裁
会计核算管理
20
核算及时、准确
一次不及时扣1分;一项不准确扣0.5分;得分=权重分值-扣减分
企业管理中心
财务管理
财务预算稽核管理
10
每月提报各公司预算执行情况稽核汇总分析报告
提报每延迟一天扣1分;报告出现数据错误一处扣0.5分;无分析报告扣3分;得分=权重分值-扣减分
企业管理中心
其他财务管理
20
每季提报各公司财务分析汇总分析报告
提报每延迟一天扣1分;报告出现数据错误一处扣0.5分;无分析报告扣3分;得分=权重分值-扣减分
企业管理中心
表三干部管理中心关键绩效指标及考评办法
考评指标
权重
评价内容
考评办法
考评单位
招聘到岗率
20
招聘到岗率100%
得分=完成率×权重;
得分最高为权重分
企管中心
薪酬管理
10
在规定时间内完成薪酬核算及发放
每错误一人次扣1分;每晚交一天薪酬发放表,扣1分
财务中心
人力资源管理制度检查
20
每月完成1次对各公司人力资源制度执行情况检查,并提交报告
每少一次扣8分
行政中心
培训考核抽考率
20
抽考场次达到培训场次的60%
得分=完成率×权重;
得分最高为权重分
企管中心
干部履职调研完成率
30
对宝丰能源厂矿级、部门正副职及以上,宝丰地产、汇丰祥部门正副职及以上管理人员每年调研4次(即1个季度1次),每个月完成三分之一;对宝丰能源车间(区队)长和宝丰地产、汇丰祥公司主管人员每年调研2次(即半年1次),每个月完成六分之一。
并在月末向总裁提履职情况报告,更新档案台账。
得分=完成率×权重;
得分最高为权重分
企管中心
表四企业管理研究中心关键绩效指标及考评办法
考核指标
权重
评价内容
考核办法
得分计算
考评单位
月度工作计划
5
月度计划制订的完整性和及时性
每月3日前提交,每迟交一天,扣1分
得分=权重分值-扣减分
行政管理中心
集团公司组织机构制度建设管理
10
部门职责界定清晰
发现职责界定不清,影响其他部门工作,接到反馈一个工作日未解决的一次扣1分
得分=权重分值-扣减分
集团公司绩效考核管理
10
在规定时间内组织考核,且准确率为100%
出现一人错误扣0.5分,每晚交考核结果一天,扣1分
得分=权重分值-扣减分
对各单位组织机构
制度及关键流程
10
5个工作日内完成审定
每延误一个工作日,扣4分
得分=权重分值-扣减分
内控管理调研
10
每月按时调研、整理、分析、反馈
不按时调研、整理、分析、反馈每发现一项扣3分
得分=权重分值-扣减分
5
每月至少提出企业管理改进意见3项,并督促落实
少一项扣2分,扣完为止
得分=完成率×权重
对各公司经营业绩
进行督察、评价
15
对各单位经营业绩每月进行一次,及时、准确,每月10日前提交报告到行政管理中心
未按规定时间考核,每次扣8分,扣完为止;出现一次错误,扣1分
得分=权重分值-扣减分
行政管理中心
生产经营统计报表
15
及时、准确
每出现一次错误,扣1分;不及时报送延误一天,扣1分
得分=权重分值-扣减分
管理研究
20
根据公司需要,组织开展公司战略、品牌、市场、产业等研究,并根据研究计划安排按时提交研究报告
按规定时间提交,每晚一天扣3分
得分=权重分值-扣减分
表五生产技术研究中心关键绩效指标及考评办法
考核指标
权重
评价内容
考核办法
得分计算
考核单位
生产技术及
生产管理考评
30
每月每个单位检查不少于2次,并提交检查报告
每少一个单位扣2分,扣完为止
得分=权重分值-扣减分
企管中心
技术创新
20
每月完成行业生产技术动态及内部生产技术管理报告的收集、整理、分析、反馈,次月3日前提交
每延误一天扣2分
得分=权重分值-扣减分
行政管理中心
20
每月至少提出技术创新(或改进)成果3项
少一项扣7分,扣完为止
得分=权重分值-扣减分
行政管理中心
10
对已采纳的技术改进建议限期督促落实
不按规定要求跟踪落实,每发现一项扣2分
得分=权重分值-扣减分
企管中心
生产技术管
理报表(报告)
20
次月3日前提交
每延误一天扣2分
得分=权重分值-扣减分
行政管理中心
表六监察部关键绩效指标及考评办法
考核指标
权重
评价内容
考核办法
得分计算
考核单位
招标监察
20
招标过程合规性监察
对招标过程监察不到位,每次扣10分
得分=权重分值-扣减分
企管中心
10
参标单位的回访率:
每个单位2次
每少一次扣10分
10
招标大厅服务
保障招标单位使用招标室,影响一次扣2分
能源采购中心
工程质量监察
20
每旬对集团公司所有建设项目监察一次
每少查一处扣5分
得分=权重分值-扣减分
企管中心
15
每月每个项目至少查出问题10项,并监督整改
每少一项扣1分
5
每月按时提交工程质量管理监察报告
未按时提交扣5分
工程签证监察
10
参与并监察集团公司工程变更签证
签证程序、资料不完整每发现一次扣5分
得分=权重分值-扣减分
举报事项奖励
10
对每项举报按规定兑现奖励
每少一次扣2分
得分=权重分值-扣减分
分管领导
表七审计部关键绩效指标及考评办法
考核指标
权重
评价内容
考核办法
得分计算
考核单位
审计计划完成率
30
月度计划
按完成率考核
得分=完成率×权重
行政管理中心
审计工作质量
20
工作方案
对每一个审计项目,制订审计方案,按审计方案进行审计,少一个审计方案扣5分,此项得分扣完为止。
得分=权重分值-扣减分
20
工作底稿
在审计过程中填制的工作底稿要符合要求,一份不符合要求扣5分。
此项得分扣完为止。
得分=权重分值-扣减分
15
审计项目审查、复核、检查:
凡发现审计查出有关事实不清、违规违纪问题证据、取证不规范、不全、查出问题定性不准确的,每项扣3分,此项得分扣完为止。
得分=权重分值-扣减分
监察部
15
审计报告
按时出具审计报告,迟一天扣5分,此项得分扣完为止。
得分=权重分值-扣减分
备注:
每月对关键性岗位(基建、供销、采购中心)进行一次过程及核算审计;其他生产单位每季度进行一次成本及管理的审计;每一季度对财务进行一次审计;对执法部门每两个月进行一次审计;对人力资源部每两个月进行一次审计。
表八法务部关键绩效指标及考评办法
考核指标
权重
评价内容
考核办法
得分计算
考核单位
合同管理
10
合同评审及时性
一次评审不及时扣1分
得分=权重分值-扣减分
企管
中心
10
对集团公司、宝丰地产、汇丰祥合同管理检查,每个单位每月检查2次
每少一次扣5分
得分=权重分值-扣减分
50
每个月对合同找出问题(经济、形象损失)占当月合同总数的30%
按完成率考核
得分=完成率×权重
培训
10
合同管理的培训每月至少2次
每少一次扣5分
得分=权重分值-扣减分
干部管理中心
20
培训达标率达100%
每降低一个百分点扣2分,扣完为止
得分=权重分值-扣减分
表九项目部关键绩效指标及考评办法
考核指标
权重
评价内容
考核办法
得分计算
考核单位
计划完成率
80
月度计划
按完成率考核
得分=完成率×权重
行政管理中心
公共危机对外协调完成率
20
妥善处置公共危机
处置不当对集团造成不良影响,每次扣10分
得分=权重分值-扣减分
表十文化宣传中心关键考核指标及考核办法
考核指标
权重
评价内容
考核办法
得分计算
考核单位
资料审核
15
宣传资料、企业文化大纲审核
5个工作日内完成,
每延误一天,扣3分
得分=
权重分值-扣减分
企管中心
15
企业文化宣传
合规性检查
对各公司制度牌、宣传牌以及宣传资料内容及更新等进行检查,每月不少于4次,每少一次扣5分
得分=
权重分值-扣减分
媒体公共关系
20
及时处置有损
企业形象媒体报道
每出现一次,扣5分
得分=
权重分值-扣减分
企管中心
宣传报道
30
各种主要活动
及时在媒体报道
不报道,每出现1次,扣5分;不及时,每出现一次扣2分
得分=
权重分值-扣减分
企管中心
宣传资料档案
的建立和管理
20
规范、整理
及时、完整
不规范、不及时整理,每发现一次,各扣2分;如有丢失,每发现一次扣5分
得分=
权重分值-扣减分
企管中心
表十一工程质量管理部关键考核指标及考核办法
考评指标
权重
评价内容
考核办法
得分计算
考评单位
质量检查
35
工程质量监督检查:
能源集团园区内建设项目,每月每个项目检查不少于4次;能源集团园区外及宝丰地产等建设项目(含在建煤矿),每月每个项目检查不少于3次;每次每个项目检查问题不少于5处,不能重复
完成率
考核得分=完成率×权重
监察部
20
严重工程质量问题的监督整改:
整改率100%(不能及时整改的要求项目部出具整改方案或措施)
完成率
考核得分=完成率×权重
5
对项目管理单位质量罚款每月不少于3000元
完成率
考核得分=完成率×权重
15
对施工及监理单位质量罚款每月不少于50000元
完成率
考核得分=完成率×权重
工程验收
25
每月定期对各建设项目(含在建煤矿)组织开展一次工程质量月度考评验收大检查;及时参与各项目工程节点及竣工验收
未及时组织开展月度考评的一次扣5分;
未及时参与各项目工程节点及竣工验收一次扣1分。
表十二牧场项目部关键绩效指标及考评办法
考核指标
权重
评价内容
考核办法
得分计算
考核单位
计划完成率
60
月度计划
按完成率考核
得分=完成率×权重
行政管理中心
规划工作完成率
40
月度计划
完成率
得分=完成率×权重
注:
造价中心暂不列入考核范围。
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