验厂工作流程图及注意事项.docx
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验厂工作流程图及注意事项.docx
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验厂工作流程图及注意事项
验厂工作流程图
验厂前的工作及资料的准备
工厂的根本资料提供
工厂的根本概况
工厂的营业执照
工厂的税务登记录
工厂的进出口权证书
工厂的生产工艺流程图
工厂的平面图
工厂的机器设备清单
工厂的人事组织构造图
工厂的QC/QA详细组织构造图
确定验厂事宜
验厂的日期
验厂的地点
验厂的联系人
验厂的行程等
验厂过程的执行
开首次会议
召集相应人员,讲述此次验厂工求
验厂的先后顺序
验厂的配合的部门及人员
验厂时的本卷须知等
查阅资料
管理部:
营业执照的正本
进出口权的证书正本
国税、地税的证书正本
ISO证书正本
员工社保证书
当地政府规定最低工资保障证明
员工劳动合同书
员工近三个月的出勤工卡
员工近三个月的工资清单
最近环保部门验厂的环境报告/测试报告
培训方案书/培训材教/培训记录/培训考核等
防消管理措施管理之文件
污水污染等处理之文件及记录
其他资料
品质部
品质手册/部门程序/工作流程及作业指导书/表格表单
IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检标准/作业指导书
品质标准变更单〔Q〕
IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检记录
不合品处理报告或品质异常处理单之记录
品质改进改善预防措施报告之记录
客诉处理报告单
品质周、月统计分析报告
其他资料
生产部
生产方案排程〔周、月排程〕
生产作业指令单〔或生产工单〕
退料、换料单
生产排拉工位图
生产进度跟进表
不合格、合格、待检、待修、待返工等LABEL纸
日、月生产报表
每日修理报告
其他资料
技术部
作业指导书
产品设计图纸
工程变更通知单〔E〕
产品物料使用清单〔BOM〕
机器设备使用说明、保养、维护等之记录
仪器设备之校正证书、记录等
其他资料
采购部
采购合同
供应商评估
原材料证明书/原材料成认书/测试报告
采购交期进度表
其他资料
业务部
客人订单〔P.O〕
合同评审
客诉处理报告单
其他资料
AUDIT现场
来料检验区
原材料检验标准或作业指导书/材料成认书及样品/检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/来料检验报告/来料不合格品处理报告/供应商来料统计分析报告/供应商表现评估/原材料证明或测试报告等/
原材料存放区
存放的环境如何/分门别类如何/堆放摆放标示/防火防水防潮防发霉等/合格与不合格、待检与待退分隔怎样/
半成品、成品加工区/巡检区/半成品、成品堆放区
物料摆放、标示的如何/合格与不合格、待检与待修分隔怎样/待退料、待换料情况如何/作业指导书/生产指令单/仪器设备使用情况等/巡检报告/首件检查/首件样板/品质异常联络单/SPC统计报表/物料使用清单/检查测试指导书/内、外箱箱唛资料/IPQC检验指导书或标准/包装方式方法/看板管理/目视管理/5S执行情况/存放的环境如何/分门别类如何/堆放摆放标示/防火防水防潮防发霉等/
成品抽样检验区
成品检验标准或作业指导书/检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/成品检验报告/成品不合格品处理分析报告/成品功能性能测试报告或第三方测试报告/产品寿命测试/产品平安性检查/生产工单/PO资料等
成品功能性能测试区
检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/成品不合格品处理分析报告/成品功能性能测试报告或第三方测试报告/产品寿命测试/产品平安性检查/DROPTEST等/
成品堆放区
存放的条件如何/分门别类如何/堆放摆放高度及标示如何/防火防水防潮防发霉措施如何等/平安措施如何
样品间
产品质量/5S情况/
写字楼
5S情况
住宿区
5S情况/平安性
食堂区
5S情况/卫生情况/卫生许可证
厂内环境
5S情况
厂周边环境
5S情况
其他区域
拍照取样
不同区域中
拍取相应的场景
验完后、开未次会议
召集相应人员,讲述此次验厂的大概情况
简单总结此次验厂情况
提出特别要改进改善的地方
REMARK:
所有的现场都要AUDIT其5S执行情况,空气中的质量,消防设备,消防通道,应急措施,如应急灯;光线如何,噪声大小,气温上下等。
验完厂后之工作
编辑验厂报告
提供要求改进改善之条款/并进展跟进跟踪。
工厂的质量体系要求
1.0工厂设施和环境
1.0.1足够的照明上:
生产,返工,加工,检验,包装及装载的区域?
1.0.2工厂保持清洁和有组织的生产,加工和包装领域。
1.0.3工厂有单独的检验区与检验台并且适当的通风设备。
1.0.4工厂已记录害虫/霉菌和湿度的控制程序,其中包括经常巡查。
〔在公司内部或第三方〕
1.0.5没有打破窗户或屋顶漏水,可能导致产品污染的观察审核期间。
1.0.6工厂有金属检测单位。
1.0.7〔重要〕工厂实行严格的锋利工具控制程序,以防止剪刀、刀、刀片、碎玻璃和针头,以混合的产品。
1.0.8工厂有后备电力供应。
“发电机〞
1.1机器校准和维护
1.1.1工厂的机器和设备是适合的生产需求的产品。
1.1.2工厂有文件体系和程序,预定设备清洗和维修。
1.1.3工厂的机器和设备显示是清洁和良好的运行状态。
1.1.4机器、设备和工具有适当的标识最后维修/校准日期及进度表。
1.1.5机器、设备和工具需要维修时有标识以防止意外使用。
1.1.6工厂有适当的,清洁的和有组织的存储区域的关键模具〔即注射模〕与标识的货架上。
1.1.7工厂有适当的文件和更新库存机器、工具、零部件和设备。
1.1.8工厂维修团队与适宜的技术水平和设备,以履行必要的维修和校准的机器上。
2.0质量管理体系
2.0.1工厂建立适合产品和程序质量管理体系。
2.0.2工人与主管所熟悉的这些质量的政策和目标。
2.0.3工厂已记录了顾客投诉体系,并记录召回方案。
2.0.4〔重要〕工厂QC团队是独立于生产部门。
2.0.5生产管理和QC团队讨论和共同努力在解决质量问题/关注的问题。
〔记录〕
2.0.6工厂有制度和程序能控制物理、化学和生物污染风险,可能会损害产品和人员。
2.0.7工厂进展风险评估,以识别危险化学品、原材料、工艺设备和工具。
3.0进料控制
3.0.1物料实施先进先出〔FIFO〕体系
3.0.2工厂有对进仓原物料、配件和部件质量检验的程序。
3.0.3进料和出货的物料的数量进展监测和记录。
3.2.4工厂有采购物料标准。
3.2.5工厂有文件程序和参考样品以确保进仓原料符合规格。
3.2.6〔重要〕工厂已适当的对物料隔离体系,不合格的工程隔离以防止意外污染,
3.2.7工厂适当隔离良品〔不良品〕,并确定不良品〔拒绝〕更换。
3.2.8厂房的存储区域周围有足够的照明、通风和清洁。
3.0.9材料、部件和配件的妥善堆放并有标记/标签并与地板隔离。
3.0.10〔重要〕化学品和维修的物质妥善标识和储存,以防止污染的风险。
3.0.11颜色有关的材料如布料、真皮及合成聚氨酯/聚氯乙烯、装饰及配件按批号储存。
4.0过程和生产控制
4.0.1工厂是否有产品开发工作区?
4.0.2在产品设计和开发工厂产品开发的研究与应用是否有产品平安功能、评估模式、模具和样品?
4.0.3产品开发包括包装设计和测试以确保符合行业标准〔ISTA〕.
4.0.4工厂产品开发在产品执行组装时间研究,产品开发和简便的方法使用的消费者受益呢?
4.0.5工厂有每一个阶段的运作生产程序文件。
4.0.6工厂有每一个阶段的运作质量程序文件。
4.0.7工厂是否实施进展生产前的预产会议?
4.0.8目前在预产会议有生产和质量主管?
4.0.9〔重要〕是至关重要的质量和平安检查、审查,确定,并采取行动加以改进记录在预产会议?
4.0.10工厂是否进展“试运行〞,检讨对产品质量的规格表和文件在纠正行动之前生产?
4.0.11质量是可以承受的工程就目前的生产呢?
〔从生产区检查3或4个成品〕.
4.0.12内部实验室测试是否实施当前生产测试?
〔要求测试的副本〕
4.0.13工厂QC是否比较首件样品抽样检验和批准的规格表?
4.0.14是否有足够的核准样品、首件样品、参考样品和为工人提供适当的作业指导书?
4.0.15工厂使用有缺陷的/不合格样品是否普遍例子?
4.0.16〔重要〕如果产品质量不符合规格质量控制是否有权停顿生产?
4.0.17在巡检〔IPQC〕所执行品管在每一个操作过程。
4.0.18工厂使用统计过程控制?
〔质量统计分析〕
4.0.19工厂品管检验按照标准AQL或按照工业标准。
4.0.20工厂最终产品实施100%功能性确认?
4.0.21工厂是否使用的纠正措施和根本原因分析方法呢?
4.0.22〔请提供例子〕工厂是否有指南以适当确保包装是正确的产品?
4.0.23包装区是否有足够的空间用来履行包装职能?
它是清洁和有组织的?
4.0.24包装纸箱都储存在封闭区域内没有暴露于阳光和潮湿天气。
4.0.25工厂是否有跟踪和文件准时出货职能?
4.1供应商和分包商
4.1.1工厂是否有供应商选择和批准过程文件?
4.1.2工厂是否跟踪、评价和文件物料供应商的可靠性〔效能〕?
4.1.3工厂是否有建立质量记录的程序和工厂评估、监测分包商的质量性能和可靠性呢?
5.0内部实验室-测试
5.0.1工厂是否执行内部实验室测试和配备适当设施?
5.0.2所有量规和测试设备有效校准。
5.0.3各种行业标准测试手册是可作为参考。
5.0.4在内部实验室的技术人员受过适当训练的执行测试功能。
6.0最终检验
6.0.1工厂QC是否执行最终检验和文件?
6.0.2已核准的样品或参考样品与包装清单和唛头,可作为工厂品管参考的。
6.0.3〔重要〕失效检验得到适当纠正在客户最终检验。
6.0.4工厂不出货的货物除非从客户获得豁免的程序。
7.0人力资源和培训
7.0.1〔重要〕工厂进展、文件、保持对在职培训的所有人员或进展岗前技能培训。
7.0.2工厂进展和文件的技术培训方案电动/机械工程师,机械师,质量保证审计员和实验室测试技术员。
7.0.3记录学员及所有工作人员定期与相应的业绩记录,保存和维修保养。
社会责任
社会责任验厂标准
童工:
企业不可支持使用童工。
国际统一认证机构〔SAI〕,即社会责任国际,将童工定义为“所有年龄不满16周岁的员工,除当地法律对最低工作年龄另做限制。
〞
强制劳动:
企业不可强制员工劳动。
安康平安:
企业必须为其员工提供平安并安康的工作环境。
结社自由及集体谈判权利:
企业必须尊重员工自由成立和参加工会组织进展集体谈判的权利。
行业歧视:
在涉及雇佣、薪资水平、职业培训、职位晋升、解除劳资合同以及退休政策上,企业不得实行或支持
基于种族、社会等级、国籍、XX信仰、身体残疾、性别、性取向、工会会员、政治归属或年龄之上的歧视。
惩戒措施:
企业不可实行或支持使用体罚,精神或肉体胁迫,以及言语攻击等惩戒行为。
工作时间:
企业必须在工作及作息时间上遵从适用法律和行业标准。
薪酬水平:
企业必须保证依照根本法定或行业标准,支付员工标准工作周薪资。
管理系统:
上级管理阶层必须制定针对社会责任和劳工权益的企业政策,确保以条文规定保证符合所有相关国家标准要求,以及遵行其他适用法律。
社会责任验厂清单
1、工卡或考勤记录〔过去十二个月〕
2、工资表〔过去十二个月〕
3、员工花名册及员工个人档案〔含XX复印件〕
4、劳动合同、工伤记录
5、社会保险收据、参保人员花名册,当地参保要求文件,或合格证明文件等
6、工商营业执照
7、建筑工程消防验收意见书或消防范案记录、消防检查报告
8、消防演习记录、紧急疏散方案及工伤记录、消防检查报告等
9、特种设备注册登记及检验文件,如电梯、机动叉车、锅炉等〔如有〕
10、特种作业人员操作证,如电工、焊接工等〔如有〕
特种设备作业人员操作证,如电梯工、叉车司机、司炉工等〔如有〕
11、厨房餐饮效劳许可证及厨工安康证
12、职业安康体检记录及化学品平安培训记录
13、环保文件〔如建立工程环评、环评批复、建立工程竣工环境验收报告、排放污染物申报登记表等〕
14、危险废物处置商的经营许可证,危险废物转移联单等
15、企业规章制度或员工手册
16、政府有关当地最低工资标准文件
17、当地劳动局关于综合计算工时工作制批文或延长加班批文
18、未成年工体检及劳动局登记记录
19、建筑平面图
20、劳务派遣工的入职档案〔含XX复印件、入职日期等〕、考勤及工资表记录、劳动合同、社会保险收据及合格证明、与劳务派遣单位签订的合同及劳务派遣单位的营业执照
21、〔危险〕化学品清单
22、其它文件〔视审核情况所工资表〔过去十二个月〕
社会责任验厂具体要求
1.关于工时记录和工资记录
1.1.工厂要有准确的员工考勤记录,考勤记录上要有准确的上班时间,下班时间,加班时间。
1.2.工厂的工资表要与实际的考勤记录准确对应,正常工资,平时加班工资和节假日的加班工资要符合国家规定。
1.3.要提供工人工资的银行转帐记录,转帐记录要与工资表相对应。
1.4.所有员工的工资必须符合国家的最低工资标准,按XXXX区当地的标准,月工资不应低于700元。
1.5.按新的劳动合同法规定和XX区的最低工资标准规定,员工的最低小时工资不能低于4.20元。
1.6.考勤记录上,工人每周工作不应超过60小时,每天加班时间不应超过3小时,每月不应超过36小时。
1.7.考勤记录上,每7天至少要有1天休息时间。
1.8.考勤记录要与员工的请假记录一致。
1.9.工资如采取综合计时制计算,要有劳动部门签发的批文。
2.关于劳动合同
2.1.工厂全体员工要有花名册,每个与员工都应有正确的劳动合同。
2.2.要保证签订劳动合同时工人年龄已满16周岁,严禁雇用童工。
3.关于人事档案和XX复印件
3.1.工厂的每名员工都应有人事档案。
3.2.人事档案中要有XX复印件,要根据XX核对工人入厂时年龄已满16周岁。
4.关于员工的请假记录,离职申请及工资支付
4.1.员工的请假记录与员工的考勤记录,工资记录要一致。
4.2.离职的员工要有离职申请,离职当天要支付其应得的工资,并有离职工人签收工资的记录,签收日期为离职当日。
4.3.工厂不得以任何理由扣押工人的工资。
5.关于厂规,厂纪和奖惩记录
5.1.工厂要有相应的厂规厂纪,厂规厂纪不应有各种罚款条款。
5.2.外来人员进入工厂应有相关的规定和限制,这些规定要有书面文件。
6.关于保险和相关记录
6.1.所有的工人都参加国家规定的医疗,工伤,生育,失业,养老保险。
6.2.工厂要有缴纳各种保险的记录和证明。
7.关于消防
7.1.消防和逃生疏散演习应每6月进展一次,并要有相关的演习图片。
7.2.每个车间都应有消防器材,要保证每一种消防器材都在有效期之内,消防器材附近不能堆积杂物。
7.3.厂区内要有消防警铃。
7.4.工厂的各个区域和宿舍区要有逃生路线图。
7.5.工厂和宿舍区地面要有逃生路线标识,逃生路线上不允许堆积杂物,要保持畅通。
7.6.工作区域,宿舍区域,仓库要有第二出口,第二出口要保持畅通,不能上锁,并要有清楚标识。
7.7.各个区域的平安出口和楼梯都要有应急灯。
7.8.灭火器要悬挂。
8.营业执照,税务登记证要正确。
9.关于厨房,厨工和未成年工人
9.1.厨房要有卫生许可证。
9.2.要确保厨房的每名工人都有安康证。
9.3.未成年工入厂要有体检记录。
9.4.未成年工人要有上岗登记。
9.5.未成年工要有花名册,并且要到劳动局备案,要有相应的证明文件。
10.工伤记录和急救人员培训
10.1.工人的工伤要有相应的记录。
10.2.工厂要进展急救培训,并要有培训证书。
10.3.车间要有急救药箱,所有药物不能过有效期。
11.工厂使用的机油,去污剂或镪水要符合环保和安康要求,并且要有供应商提供的物质平安资料表〔MSDS〕。
12.工厂要有断针记录,断针记录要与实际工作时间一致,要保证在休息日没有断针记录。
13.各种产量统计报表也要与实际工作时间一致,要确保休息日没有产量记录。
14.各个区域的电源控制板前不应堆积杂物。
社会责任验厂着重点
1、公司的合法性:
客人通过对公司营业执照、税收登记证、消防走火图等文件数据的查看以证实该公司是否合法及平安。
2、童工和未成年工:
客人绝对制止公司雇用未满16周岁的童工,能承受雇用16周岁以上18周岁以下的未成年工,但必需有政府部门的批文以及有实际行动确保未成年工的身心安康。
3、岐视:
客人不允许公司在录用及提升员工的时候存在有性别、种族、年龄、信仰等各方面的岐视。
验厂人员一般会查看所有的在职人员人事档案及最近6个月离职的人事档案及劳动合同。
4、工作时间:
公司必需要按当地的法律法规确保工人的休息时间,每周至少休息一天,每周工作不可以超过60个小时。
5、劳动报酬:
平时加班及法定假日加班要按当地法律规定的资率支付员工的工资,并且每个月的工资不可以低于当地的最低工资标准。
客人一般会查看最近3个月或12个月的员工考勤及工资发放记录。
6、惩戒性措施:
客人不承受公司对员工进展任何的罚款、打骂等措施,更不承受公司有强迫劳动的行为。
7、安康与平安:
公司要提供安康平安的工作场所以及有必须的环境保护措施及相关的许可证件。
对特种职业的员工要有相应的操作证件。
8、反恐:
对人员来往以及货物的流通不仅要有相应的程序,还要有相应的运作记录。
对公司的实体平安,针控管理必需要按客人的要求保存记录。
社会责任验厂现场要求
1、消防栓,灭火器安置是否足够/合理?
每组灭火器数量应在2-5个范围内,间隔距离不得超过25米,离地15CM-150CM并且用铁架固定支撑
2、灭火器类别是否与现场一致?
根据我司的产品特性,灭火器的配置需满足A类、B类和C类三类火灾要求。
“灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:
A类火灾:
指含碳固体可燃物,如木材、棉、毛、麻、纸X等燃烧的火灾。
B类火灾:
指甲、乙、丙类液体火灾或可熔化固体物质,如汽油、煤油、柴油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾。
C类火灾:
指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、丙烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾。
D类火灾:
指可燃金属,如钾、钠、镁、钛、锆、锂铝镁合金等燃烧的火灾。
E类火灾(带电火灾):
指带电物体燃烧的火灾。
---A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。
---B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B
类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。
---C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。
---D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。
---E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。
〞
3、消防栓,灭火器,总电闸,警铃位置是否有阻塞?
任何时候都不能堵塞消防设施。
〔如果有多处堵塞,那么会视为重大平安隐患,为零缺陷〕
4、消防栓,灭火器,是否有检查保养记录?
是否良好,可否使用?
灭火器压力是否在有效范围内?
灭火器/消防栓上应X贴检查记录表,标明该器材的检查及维修保养状况(至少每月一次).灭火器的压力值必须在绿色区域,灭火器的喷管/拉匙〔锡封〕无破损〔压力不够或喷管破损严重的应及时更换〕。
5、应急灯,平安出口,布局是否合理?
能否正常使用?
每一个工作区域至少应有两个独立的紧急出口〔小于100平米且少于6人的工作区域除外,但该出口必须设在从车间任何一处都易于到达的位置)。
所有的紧急出口都应有带荧光或灯箱的平安出口标识和应急灯,站在车间任何位置,都必须要能够看到出口指示标识。
平安出口及逃生通道在任何时候都要保持畅通无阻。
紧急出口门应朝外开启,朝内开的紧急出口门应在工作时间内保持开启并固定。
卷帘门或推拉门作为紧急出口门时,应在工作时间内保持开启,或者在卷帘门或推拉门上开一个可以外推的小门作为平安出口。
应急灯应定期〔至少每月一次〕进展检查并记录,无法正常使用的必须及时更换。
6、工作场地是否合理分区?
通道是否划线标明?
地面有无合理分布箭头标记?
工作场地划分必须满足员工易于逃生的原那么。
通道必须划线〔可以用喷漆或是贴胶纸〕标识。
7平安消防通道和紧急出口有无标识?
平安通道标志,地面箭头是否完整?
箭头指向是否正确?
是否畅通?
平安消防通道和平安出口要有标识;平安通道之箭头必须完整与清晰可见,箭头指向平安出口;平安出口及逃生通道在任何时候都要保持畅通无阻。
工人面谈
面谈的目的
从工人层面了解工厂的实际运作
获取其他过程无法得到的信息以及考察文件的一致性
对异常的区域进展更深入的了解
面谈问卷
面谈工人人数=工厂总人数的25%,但不超过25名工人
扩大访谈人数
发现的违规情况需要更深入的了解,如家庭工作、虚假账本等
工人的XX明文件和工人实际答复有出入时
挑选程序
50%的工人在工厂巡视过程中挑选
年轻工人
从所有部门挑选
如果条件允许,应该性别比例等同,种族等同
危险岗位工人
50%的工人从工资表、工卡和文件审核中挑选
加班超时的工人
低工资的工人
青少年工人
老工人
不公开
面谈必须在管理人员不在场的情况下进展
一对一面谈,不能分组面谈
XX性
参与面谈的工人必须被告知所有的访谈内容均为XX
反映问题的工人名字不能在报告上出现
面谈技巧
友善――这使得工人放松和敞开胸怀
员工谈话话术作为指引,但不局限面谈的问题
不同的国家对工人的问题不同,如洪都拉斯重点是童工、墨西哥重点是怀孕测试、中国是加班时间、土耳其是有无供祈祷的地方
员工谈话话术〔供参考!
〕
一、员工生活
1〕厂部是否规定你们一定要在厂里住或在外面住?
如果你想在厂里住或搬出外面住,厂里是否限制呢?
申请批不批准?
2〕厂方是否向你们收取住宿费,伙食费等其他费用?
收费标准如何?
3〕住宿条件是否好,厕所是否有人冲洗,是否有人清扫宿舍?
4〕厂部是否限制你们用水电?
是否要收水电费?
5〕厂内及宿舍是否提供干净的饮水?
饭堂用水是否干净?
6〕宿舍大门是否有门锁?
宿
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- 工作 流程图 注意事项