小工厂规章制度范本专业版三篇.docx
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小工厂规章制度范本专业版三篇
小工厂规章制度范本专业版
第一章、总则
第一条、为增强公司员工主人翁责任感,提高遵纪守法的自觉性,维护公司和员工的利益,避免发生事故,保证各项工作的顺利完成,特制订本制度。
第二条、本制度作为公司基本准则,全体员工必须严格遵守。
第三条、本制度面前人人平等。
第二章、纪律
第四条、全体员工须严格遵守国家法律法规,遵守劳动纪律,爱护公物,团结协作,完成各项任务。
第五条、凡各单位(职能部门、分公司)制订的各项规章制度,经分管副总签字后到企管处审核、备案,报经有关领导批准下发。
第六条、劳动纪律
(一)全体员工须严格遵守班前班后点名的考勤制度。
(二)上下班须按时点名,不得早退、迟到。
(三)上班时间为每周六天,每天8小时,早上8:
00—12:
00,下午13:
30—17:
30。
(四)上班时间严禁吵闹、喧哗、打瞌睡及进行业务工作无关的活动。
第七条、请假制度
(一)员工有事须向有关领导请假。
(二)请假须写请假条,禁止以其它方式请假。
重病、意外事故等,须持相关证明事后补假。
(三)员工本人结婚或直系亲属(指有直接血统关系或婚姻关系的父母、夫妻、子女)丧事,准假三天,工资予以编制。
(四)凡符合计划生育政策的育龄妇女,休产假期为十八个月,任何人不得私自缩短产假或以其它理由、形式请长假休产假。
(五)请病假三天以上者须持医生证明,请病假三个月以上者,复工须持医生健康证明。
(六)批假权限(停工权限同请假,请假签字须逐级批准):
1、员工请假三天(含三天)以下者,由各部门主管(车间主任)签字批准。
2、员工请假三天以上七天(含七天)以内者,部门经理(分公司经理)签字批准。
3、员工请假七天至三个月(含三个月)者,由分管副总签字批准。
4、员工请假三个月以上者,由总经理签字批准。
(七)凡请假时间较长,所得工资不足以扣除个人应交养老保险费者,须到人力资源处办理保险费预交或补交手续,以连续计算保险交费年限。
第八条、工作纪律
(一)上班时间,无部门负责人(车间主任、副处长级或以上人员)签字批准的出门证不得出厂。
(二)因事晚来,须提前将车间主任、副处长级或以上人员签字批准的证明交门卫。
(三)车间主任、副处长级及以上人员出入厂区,须由本人到门岗签字。
(四)工作时间须做到“五不准”:
1、不准睡岗、脱岗、串岗。
2、不准吃零食。
3、不准打闹、闲聊。
4、不准干私活。
5、不准自行组织文体活动。
第九条、组织纪律
(一)全体员工须无条件服从组织分配,上级对下级负责,下级对上级负责。
(二)员工享有“六项权利”:
1、有了解所从事工作中潜在的危险和可能造成事故的权利。
2、有对危害生命安全的行为批评、检举、控告的权利。
3、有获得保障自身健康、良好的劳动条件和使用劳动保护用品用具的权利。
4、有遇到生命安全侵害时紧急避险的权利。
5、有对班前不讲安全拒绝上岗的权利。
6、有违章指挥拒绝作业的权利。
第十条、生产纪律
(一)须认真保质保量完成上级下达的各项任务。
(二)须认真如实填写原始记录,不准弄虚作假、随意涂改。
(三)须严格执行工艺标准和安全操作规程。
第三章、安全、消防、保卫
第十一条、全体员工要做好安全、消防、保卫工作。
(一)各单位主管在员工进厂前一定要强调安全操作规程及注意事项,避免意外事故发生。
(二)未经允许严禁员工操作自己不熟悉或不属自己工作范围的机器设备。
(三)严禁乱动电闸电线,工作时出现故障必须请电工修理,不得私自拆、卸、修理。
(四)工作时,必须穿戴好劳动保护用品。
(五)机器设备使用人员要注意设备的运行状况,发现问题及时停机汇报有关领导或通知维修部门进行维修。
(六)机电设备部门要经常到车间巡视,发现设备运转异常或漏电、漏水、漏气现象要及时进行维修、上报。
(七)所有员工都要做好消防防范工作,提高消防安全意识。
(八)门卫保安员值班时衣冠要整齐,服务要热情,对工作认真负责,严格落实出入厂物品的登记制度,有突出表现者,给予奖励。
第四章、奖惩制度
第十二条、员工在工作期间的奖惩:
(一)服从车间主任管理、调动和各项工作的安排,若有不服从管理、调动和工作安排的,轻者上班且扣除考勤一天,重者到办公室报到学习。
(二)对车间提出合理建议,能够降低成本、提高效率,若被公司采纳,给予表彰奖励。
(三)上班认真、负责,且本岗位不出现重大失误和设备故障的给予表彰奖励。
(四)无责任心,造成设备故障、原材料浪费、影响生产的,给予一定处罚。
第五章、附则
第十三条、本制度自下发之日起生效。
加工厂规章制度范本专业版
一、考勤制度
1、工作时间工厂每周工作六天,员工每日正常工作时间为8小时,其中:
周一至周六:
上午:
8:
00-12:
00,下午:
13:
30-17:
30为工作时间。
生产期提前十五分钟上班,作为交接班时间。
2、考勤
(1)所有员工必须严格遵守工厂考勤制度,上下班亲自打卡(午休不打卡),不得代替他人打卡。
(2)迟到、早退、旷工
a、迟到或早退30分钟以内者,每次扣发薪金10元。
30分钟以上1小时以内者,每次扣发薪金20元。
超过1小时以上者必须提前办理请假手续,否则按旷工处理。
b、月迟到、早退累计达五次者,扣除相应薪金后,计旷工一次。
旷工一次扣发一天双倍薪金。
年度内旷工三天及以上者予以辞退。
3、请假
(1)病假
a、员工病假须于上班开始的前30分钟内,即8:
00-8:
30致电车间负责人,请假一天以上的,病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。
b、员工因患传染病或其他重大疾病请假,病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明,经人事部门核定后,由工厂给予工作安排。
(2)事假:
紧急突发事故可由自己或委托他人告知车间负责人批准,其余请假均应填写《请假单》,经权责领导核准,报人事部门备案,方可离开工作岗位,否则按旷工论处。
事假期间不计发工资。
二、岗位制度
1、认真履行岗位职责,严格按操作规程及工艺要求操作,违者视情节轻重,处以50元以上罚款。
2、工作时间禁止睡觉、串岗、聊天等于工作无关的事,违者罚款50元。
3、严禁越岗操作,不经车间主任同意,不得私自调节设备重要参数、阀门、开关等,违者承担所造成的全部经济损失。
4、严禁将与生产无关的物品带入车间,违者处以50元罚款。
5、各岗位操作工相互监督、协调配合,紧密协作。
6、严禁在生产车间饮用食物。
7、严格按规范化生产和程序,加工制作每件产品应做到坚固、外表美观。
8、生产车间应保持整洁,下班前清理、打扫卫生,整理原材料,规整摆放,成品、半成品分类整理,摆放整齐。
9、按时上下班,上班时,衣冠整洁,不准穿拖鞋进入生产车间。
10、严禁在生产车间内吸烟或使用非工作需要的明火。
11、生产车间员工禁止酒后上岗。
12、未经允许不得带非厂内人员进入生产车间。
三、奖惩制度
1、服从车间主任管理、调动和各项工作的安排,若有不服从管理、调动和工作安排的,轻者上班且扣除考勤一天,重者到办公室报到学习。
2、对车间提出合理建议,能够降低成本、提高效率,若被公司采纳,给予表彰奖励。
3、上班认真、负责,且本岗位不出现重大失误和设备故障的给予表彰奖励。
4、无责任心,造成设备故障、原材料浪费、影响生产的,给予一定处罚。
5、在生产中,爱护公共财产,对各类违法违纪行为敢于制止、批评、揭发者,每次奖励50元,并通报表扬。
6、在生产中及时发现机械故障、报告或及时维修者,每次给予奖励50元。
7、按工厂要求及时完成任务或提前超额完成的各项任务指标者,每月奖励50元。
8、偷窃他人财物及生产工具者,罚款100元。
情节严重者交司法部门处理。
9、在工作和生活中,无故吵闹打架者,引发事故,当事人除负责医疗费外,双方各罚款100元。
影响较坏者,予以辞退。
10、不服从工作分配调动者,立即予以辞退。
四、卫生安全规定
1、加强车间安全防火防盗工作,每天下班后各生产车间电源全部关闭,所有车间关门、上锁。
2、为了确保消防设备安全性能,生产车间配备的所有消防设备不得随意动用,或作为它用。
3、员工在生产工作中应认真学习和执行安全技术操作规程,遵守操作制度和安全管理。
发现不安全情况应及时上报,予以排除,保障生产安全。
4、车间负责人应经常组织员工进行安全检查,排除安全隐患。
5、工厂全体员工应努力做好防尘、防毒、防辐射、防暑降温工作和防噪音工程,进行经常性的卫生监测。
6、车间员工在每天下班前半小时进行生产车间的消毒清洁,保障环境整洁卫生。
7、生产废物必须每天清除出厂,保障卫生安全。
8、生产车间及其周围必须不定期进行除虫灭害,防止细菌滋生,危害生产人员。
9、员工不得在生产车间内私拉电线,以保障用电安全。
10、工厂内所有电路电线应符合安全标准,定期进行检修。
五、其他
本规章制度自下发之日起适用于本工厂所有员工。
收银规章制度范本专业版
为规范公司收银,提高收银效率和服务水平,特制定本制度。
一、备用金管理
1、收银人员上岗前(新店)要到财务部办理借支“收银备用金”,统一挂收银主管或店长。
2、收银人员发生异动,原收银员和新收银员要同时到账务部办理备用金交接手续。
3、收银备用金只能用于店铺销售时找零。
4、其他用途的备用金,也只能专款专用,但要建立备用金台账,详细记录备用金收付情况。
二、收银规范
1、收银人员在工作时不可携带现金,以免引起不必要的误解和可能产生的挪用公款现象。
2、收银人员在进行收银工作时,不可擅自离开收银台,以免造成现金遗失,或引起等候顾客的不满与抱怨。
3、收银人员不可任意打开收银抽屉查看数字和清点现金。
随意打开抽屉既会引人注目,引发不安全因素,也会使人产生对收银员营私舞弊的怀疑。
4、收款时对所收现金要唱收唱付,及时验钞,对有疑问的钞票,应立即请求顾客更换,现金损失由当事人负责赔偿。
5、各店铺收银员要建立收银营业款、提货券等相关事项的班次交接记录,并将实收现金与系统销售核对一致,当场清点现金,交接班时双方签名确认,视为交接完成。
6、收银时出现短款,由当班收银员赔偿,并追究相关责任。
7、收银员在录入公司系统时,必须将现金、刷卡及现金券金额分开录入,如刷卡误录现金,部分相应的刷卡手续费由输单人员承担。
8、店铺在做销售时不准跨期、拼单、毁单,所有销售在发生时必须全部录入系统,不得将小票留滞以后工作日确认销售。
一旦发现,将追究当事人及该店店长责任,并赔偿相应损失。
9、收银人员不得私自用信用卡套取现金,一经发现同时处以店长和收银员套取金额的两倍罚款,并追究相应人员的管理责任(区店或收银主管)。
10、晚上结业后,需将钱款、备用金、发票等票据存放在保险柜中,将保险柜锁好,以备第二天的收银工作。
11、每日营业日报表、销售小票、营业款要经店长签字(外埠街店应由区域主管审核确认)。
三、营业款送存
1、各店铺及各大本营上午10:
00前,送存前天下午至晚上的营业款。
2、各店铺及各大本营在当天营业到下午交接班,将营业款送存银行一次,下午班至晚上账余下的营业额按规定存放在公司指定的保险柜内。
3、存款时各店必须由店长或店助陪同收银员,大本营必须由督导陪同送抵银行。
4、存款过程中要注意资金和个人安全环视一下周围的情况,提高警惕,不可将营业款裸露在外,采取必要的防范措施。
5、如因送款途中护送人员失职,发生安全事故,由护送人员负责。
四、销售报表
1、每日11点之前应交前一天报表,每月1日9点之前提交上月最后一天营业报表。
2、提交销售日报表前,应将报表现金、信用卡、现金券金额与系统金额核对一致,按时填写好日销售报表及缴款单,并粘贴好刷卡小票。
3、外地店铺则应按时发送电子销售报表。
五、退换货管理
1、发生销售退换货时各店长要报区域主管现场核实,区域主管在其核决权限内决定退货行为并报财务数据及品牌经理备案。
2、活动券购买的商品按活动折扣退货,银联刷卡单,不能直接退现金给顾客,应找财务部出纳领取退单申请表,要求顾客填写退单申请表,收银员签字,最后交给出纳受理退单。
六、发票管理
1、发票领用、保管
(1)各店铺对发票实行专人管理,领取发票由专人负责,责任到人,财务部设发票管理台账,由领用人签字,在发票联加盖发票专用章。
(2)填开发票前,必须对所领用的发票进行检查,如发现有缺联、少页、重号、少号、模糊不清等印刷质量问题,应停止使用发票,及时整本交回财务部处理。
(3)发票只限在本店铺合法经营范围内使用,不准向外转借、代开、买卖。
2、发票填开
(1)开具发票的前提必须是:
确认有销售收入并与开票金额一致。
(2)填开发票时,应按日期、顺序号、全份复写。
填开项目齐全,内容真实字迹清楚,包括客户名称、项目数量、单位、金额,未填写的大写金额单位写上“零”。
大小写与剪裁金额一致。
(3)开具发票不能涂改,如有差错,应注明作废(每本发票作废份数不准超过三份),每份作废发票须一次复写,填上作废(中间写一个,裁剪部分写一个)全部联次不能撕下。
另再重新开具。
作废的发票应整份保存,并注明“作废”字样。
(4)团体购物需退货时,应持原发票,如因已报帐不能提供原发票的,应有购货部门证明发票复印件才能开具红字发票,证明信及发票复印件附在发票存根联后。
(5)严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、拆本和单联填写。
3、发票收回
(1)使用发票的部门应妥善保管发票,不得丢失。
如发票丢失,应于丢失当日书面报告财务部,再由财务部上报处理。
(2)发票用完一本后,整本交给公司出纳,存根联同时上交,并按月份统计该本的销售金额及作废份数及相应栏目。
销售小票单独装订成册。
(3)各店长应于所领发票到期的前一个月内(发票的有效期为购买日起九十日内,购买每本发票右上角手写日期),无论发票用完与否,均应交回财务核销,否则,每延期一天处以店长10元的罚款,由此导致的税务罚款,由店长全额承担。
(4)财务部在收回发票存根时,将严格对发票的填开情况进行自查,如发现有不规范填开,处以开票人每张30元罚款,在交付税务验旧检查时被查出并罚款,罚款金额超出30元一并由开票人补齐。
(5)如因发票管理不善而发生税务部门罚款,公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。
七、现金券管理
1、由店铺区店(大本营主管)统一从出纳处领取现金券,交收银员保管,存放保险柜。
2、现金券必须按券号的顺序一并发放并在现金券上注明活动的有效日期。
3、活动用券的退回,应在活动结束后的第二天连同报表一起交回给出纳,输用券出库,外埠地区以邮件形式将未使用券号发到出纳邮箱,办理出库。
八、其他管理
1、系统出现故障时,开不了电脑,小票要用公司备用小票填开销售单,待正常时将销售补入,将手工单与营业报表一同上报。
2、收银人员发生人事变动,前任有义务培训新上岗人员,在新上岗人员完全掌握相关操作之后,前任方可离开,并做好书面交接记录。
工作交接手续要清,做到各尽其职,各负其责。
九、收银员考核
1、考核计分与罚款累积,每扣1分对应1元。
2、由各个店店长综合收银员在各方面的表现进行考核,考核结果上报。
3、月扣分在40分以上者,则为考核不合格,不合格的将进行重新培训。
十、本规章制度自颁发之日起生效。
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