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成品仓储治理准那么
成品仓储治理准那么
□总那么
第一条目的
为使本公司成品的缴库、保管、走运、销货退回及滞存品处置等事务流程有所遵循特制定本准那么。
第二条范围
有关成品仓储治理作业包括库位计划、收发货作业及仓储治理等事务,依本准那么的规定办理。
□库位计划
第三条库位计划与配置
(一)物料治理科应依成品缴出库情形、包装、方式等计划所需库位及其面积,以库位空间有效利用。
(二)库位配置原那么应依以下规定:
1.配合仓库内设备(例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所利用的储运工具计划运输通道。
2.依销售类别、产品类别分区寄存,同类产品中打算产品与订制产品应分区寄存,以利治理。
3.收发频繁的成品应配置于进出便利的库位。
4.将各项成品依品名、规格、批号划定库位,标明于“库位配置图”上,并随时显示库存动态。
第四条成品堆放
物料治理科应会同质量治理科的质量治理人员,依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数,以幸免成品受挤压而阻碍质量。
第五条库位标示
(一)库位编号依以下原那么办理,并于适当位置作明显标示:
1.层次类别,依A、B、C顺序由下而上逐层编订,没有时填“○“。
2.库位流水编号。
3.通道类别,依A、B、C顺序编订。
4.仓库类别,依A、B、C顺序编订。
(二)打算产品应于每一库位设置标示牌,标示其品名规格及单位包装量。
(三)物料治理科依库位配置情形绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处。
第六条库位治理
(一)物料治理科收发料经办人员应把握各库位,各产品规格的进出动态,并依先进先出原那么指定收货及发货单位。
(二)打算产品每种规格原那么上应配置两个以上小库位,以备连番交替利用,以达先进先出的要求。
□收货治理
第七条成品缴库方式
(一)缴库部门开立“进仓明细表”一式二联,连同缴库品送至物料治理科经收货人员签收并寄存于指定库位后,第一联送回缴库部门存查,第二联由收货人员持回凭以查对“成品缴库单”。
(二)缴库部门按当日的“进仓明细表”汇总开立“成品缴库单”,送物料治理科查对签认后第一联送会计部门,第二联送物料治理科据以转记“成品库存日(月)表”,第三联送回缴库部门。
第八条收货注意事项
物料治理科应就缴库内容与成品缴库单的内容确实查对,如发觉缴库缘故代号、品名、规格、产品缴号数量、包装或唛头等不符时,应即时通知缴库部门更正。
□发货治理
第九条走运期限操纵
(一)凡遇以下情形之一者,物料治理应于一日前办好“成品走运单”,并于一日内走运:
1.打算产品接获客户的“定货通知单”时的交货日期。
2.内销、合作外销订制品、依客户需要的日期。
(二)直接外销订制品缴库后,配合结关日期走运。
第十条发货注意事项
(一)物料治理科接到“定货通知单”时,经办人员应依产品规格及定货通知单编号顺序列档,内容不明确应即时反映业务部门确认。
(二)因客户业务需要,收货人非订购客户或收货地址非其营业所在地的,依以下规定办理:
1.经销商的定货、交货地址非其营业所在地,其“定货通知单”应经业务部主管核签方可办理走运。
2.收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理走运。
(三)物料治理科接获“订制(货)通知单”才能发货,但有指定走运日期的,依其指定日期走运。
(四)订制品(打算品)在客户需要日期前缴库或“定货通知单”注明“不得提早走运”的,物料治理科假设因库位问题需提早走运时,应先联络业务人员转知客户同意,且收到业务部门的出货通知后始得提早走运,假设系紧急出货时,应由业务部主管通知物料治理科主管先予走运,再补办出货通知手续。
(五)未经办理缴库手续的成品不得走运,假设需紧急走运时需于走运同时办理缴库手续。
(六)订制品走运前,物料治理科如接到业务部门的暂缓出货通知时,应当即暂缓走运,等收到业务部门的出货通知后再走运。
紧急时可由业务部门主管先以通知物料治理科主管,但事后仍应当即补办手续。
(七)“成品走运单”填立后,须于“定货通知单”上填注日期、“成品走运单”编号及数量等以了解走运情形,假设已交毕了案那么依流水号顺序整理归档。
第十一条承运车辆调派与操纵
(一)物料治理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。
(二)物料治理科应于每日下午4点以前备妥第二天应走运的“成品走运单”,并通知承运公司调派车辆。
(三)如承运车辆可能于营业时刻外抵达客户交货地址者,成品走运前,物料治理科应将预定抵达时刻通知业务部门转告客户预备收货。
第十二条内销及直接外销的成品走运
(一)成品走运时,物料治理科应依“订制(货)通知单”开立“成品走运单”,由业务部门开立发票,客户联发票查对无误后寄幸免客户,存根联与开剩的发票于下月二日前汇送会计部门。
(二)“定货通知单”上注明有预收款的,于开立“成品走运单”时,应于“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码,分批走运的,其收款以最后一批走运时为原那么,但“定货(制)通知单”内有特殊规定的,从其规定。
(三)承运车辆入厂装载成品后,发货人及承运人应于“成品走运单”上签章,第一、二联经送业务查对后第一联业务部存,第二联会计查对入帐,第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。
经客户签收后第三联送走运客户,第四、五联交由承运商送回物料治理科,把第四联送回业务依实际需要寄交指运客户,第五联承运商持回,据以申请运费,第六联物料治理科自存。
第十三条客户自运
(一)客户需要自运时,物料治理科应先联络业务部门确认。
(二)成品装载后,承运人于“成品走运单”上签认,依第十二条规定办理。
第十四条直接外销的成品走运
(一)物料治理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用(如特验费、监视费等)。
(二)成品走运时,物料治理科应依“外销定货通知单”开立“成品走运单”一式六联,第四、五联,交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后,第四联免送客户,依存于物料治理科,第五联经报关行签收后由承运人持回,据此申请费用。
(三)外销发票正联送业务部门收存,存根联与开剩的发票那么于下个月二日前汇总送会计部门。
(四)成品需于厂内装柜时应依以下规定输:
1.物料治理科应于接到业务部门通知后,即联络货柜入厂装运。
2.装柜时应依客户要求的装柜方式作业,装毕后货柜应以封条加封。
第十五条成品走运单的更正
“成品走运单”因走运内容更改或填单错误需更正时,依以下规定办理:
(一)“内销走运单”的更正:
1.尚未走运:
开单人员应于原单错误处更正,并加盖更正章,若是难以更正,那么将原单各联加盖“本章作废”字样,重开“成品走运单”办理走运。
作废的“成品走运单”第一联留仓运科,其余各联依序装订成册送会计查对存档,另开错误的发票那么加盖“作废”章,存于原发票本。
2.已走运:
开单人员应当即开立“走运更正单(内销)”第一、二、三联送业务部查对后,第一联业务部存,第二联送会计,第三联依实际需要转送走运客户,第四联寄指客户,第五、六联存于仓运科。
3.如发票已送客户,因错误而需重开者,应将新开发票连同“走运更正单”第四联送业务部门转交客户,并需催促客户取回原开发票。
(二)“外销成品走运单”的更正:
1.尚未走运:
对照本条第一款第一项的规定办理。
2.已走运:
经办人员应当即至走运的码头或货柜场办理“装箱单”等报关文件的更正,并当即开立“走运更正单”,其流程与发票的更正对照第一款的规定办理。
3.“走运更正单”不得作为出厂凭证。
第十六条“成品走运单”签收回联的审核及追责
(一)物料治理科收到“成品走运单”签收回联有以下情形者,应即附有关单据送业务部门转客户补签:
1.未盖“收货章”。
2.“收货章”模糊不清难以识别,或非公司名称全衔。
3.其他用途章(如公函专用章)充当“收货章”。
(二)追责:
物料治理科于每一个月10日前就上月份走运的签收回联尚未收回的,应当即追责,并依合同规定罚扣运费,同时应于月底前搜集齐全,依序装订成册送会计科查对存查。
第十七条运费审核
(一)物料治理科每一个月接获承运公司送回的“成品走运单”签收回联、“运费明细表”及发票存根,应于5日内审核完毕,送回会计科整理付款。
(二)物料治理科审核运费时,应检视开单出厂及客户签收等日期,是不是有超期送达或违背合同规定,均依合同规定罚扣运费。
(三)假设“成品走运单”签收回联有第十六条的签收异样者,除依规定办理外,其运费亦应暂缓支付。
第十八条成品领用与发票逾月反映
(一)物料治理科收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后,依其请领数量发货。
(二)业务部每一个月初时把上月已出货未开立发票的客户,定货(制)单、品名规格、数量、走运地址及缘故与计谋填立于“发票逾月未开立汇总表”一式二份,一份业务部存,一份送会计科据以查对。
□退货物治理
第十九条运输的联络
物料治理科接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处置说明,假设没有应将“成品退货单”退回业务部门补充,假设有那么依“成品退货单”上的客户名称及承运地址联络承运商运回。
第二十条退货物的验收
(一)退货物运回工厂后,仓运科应会同有关人员确认退回的成品异样缘故是不是正确,假设确属事实,应将实退数量填注于“成品退货单”上,并经点收人员、质量治理人员签章后,第一联存于会计,第二联送收货部门存,第三联由承运人携回依此申请费用,第四联送业务部向客户取回原发票或销货证明书。
(二)物料治理科收到尚无“成品退货单”的退货物时,应当即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管,等收到“成品退货单”后再依前款规定办理。
第二十一条退货物的处置
退货物的处置方式系需重处置者,物料治理科应催促处置部门领回处置。
第二十二条退货的更正
(一)假设退回成品与“退货单”记载的退货物不符时,物料治理科应暂予保管(不入库),同时于“成品退货单”填注实收情形后,第三联由运输公司携回依此申请运费,第二联送回业务部门处置,第一联暂存仓运科依此催促。
(二)业务部门查验退货物确属无误时,应依实退情形更正“退货单”送物料治理科办理销案。
(三)倘退货物系属误退时,业务部门应于原开“退货单”第四联注明“退货物不符”后,送回物料治理科据以办理退回客户,将其走运作业按第十二条的规定办理,并在“成品走运单”注明“退换货不入帐”,本项退回的运费应由客户负担。
□滞成品治理
第二十三条滞成品分类、提报
(一)滞成品部份由物料治理科依类别及分派的库位编号编列寄存,并就每一堆置单位(如一垫板)固定库位寄存便于治理。
(二)滞成品的发生缘故及代号:
1.打算品:
A.正常品缴库后满6个月未销售或未售完。
B.正常品缴库后虽未满6个月,但有变质的顾虑。
C.与正常品同规格或其他因素未能出库(异样品)。
D.每批生产所发生的次级品。
2.定货生产
E.定单取消时
F.超制、短码尾数时。
G.生产所发生的次级品
3.其他
H.试制品
I.销退重整列为次级。
J.其他。
(三)物料治理科应于翌月5日前汇总填制“滞成品处置月报表”,呈主管核签,第一联送总领导处置,第二联自存。
第二十四条滞成品发货
物料治理科于接到业务部门指定滞成品的“定货通知单”后依第四章发货治理规定办理。
□贮存治理
第二十五条帐务
物料治理科收到“成品明细表”后,应当即和有关单据查对,如发觉异样应当即办理更正。
第二十六条清点
(一)库存成品应作按期或不按期的清点,清点时由会计科将清点项目依规格类别填具“成品清点表”会同物料治理科清点,并按实际清点数量填入数量栏内。
(二)实施电脑化后,“成品清点表”由电脑制表。
(三)会计科将“成品清点表”的清点数量与帐面数量查对假设有不同,即填具“清点异样报告单”,并计算其清点盈亏数及金额,送物料治理科查明缘故,再送业务部主管研判,拟具改善方法呈总领导核决。
(四)盘盈亏数量经核决后,由物料治理科开立“调整单”,第二联送会计部门,第一联仓运科自存。
第二十七条消防设备
仓库内一概严禁烟火,物料治理科应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志,并依工业平安卫生治理的规定设置消防设备,由总务科指定专人负责治理,每日至少检查一次,如有故障或失效,应当即申请修护补充,并配合厂区消防训练,以提高应付能力。
第二十八条库房治理应注意事项
(一)仓库内应常常维持清洁,并随时注意通风情形。
(二)易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库,物料治理科应随时注意。
(三)仓库内不得抽烟,假设因工程需要烧焊时,应先报备,并有人专责许诺后才可。
(四)物料治理科对所经管的成品库存及仓运设备应负责平安利用之责,若是破损应当即反映主管并当即委托修护。
(五)未经物料治理科主管核准有关人员不得进入仓库,搬运完毕后,亦不得在仓库停留。
(六)物料治理科人员于下班离开前,应巡视仓库及电源、水源是不是开闭,以确保仓库的平安。
□附那么
第二十九条实施与修订
本治理准那么呈领导核准后实施,修改时亦同。
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