IATF16949乌龟图质量手册doc 50页.docx
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IATF16949乌龟图质量手册doc50页
IATF16949乌龟图质量手册(doc50页)
批准XXX
职务总经理
XXX
治理者代表
发放范畴:
所有部门(公共盘电子档发放)
000–修订页
版次
日期
负责人
修订说明
页码
A0
2006/01/01
XXX
新公布
全部
A1
2020/03/31
XXX
修订
全部
A2
2020/03/31
XXX
更换公司名称
全部
B0
2020/08/01
XXX
改版
全部
B1
2021/07/05
XXX
版次更新、更换公司名称
全部
B2
2021/09/25
XXX
修订
全部
B3
2021/09/05
XXX
ISO/TS16949换版为IATF16949
全部
0.0名目
序号
名目
页码
0.1
质量手册差不多介绍
3
0.2
公司简介&公司相关方需求
4~5
0.3
领导作用和承诺
6
0.4
公司质量方针及质量目标
7~8
0.5
治理者代表任命书
9
0.6
顾客代表任命书
10
1.0
治理原那么
11
2.0
治理体系范畴
12
3.0
治理体系过程
12~16
4.0
治理体系过程乌龟图
17~46
5.0
质量手册附件清单
47
0.1质量手册差不多介绍
1本公司的质量手册依照IATF16949和顾客特定要求,并结合本公司的产品、过程和服务而编制。
2本手册是描述XXXIATF16949质量治理体系过程。
它是公司IATF16949质量治理体系建立、实施、保持和改进的通用文件,是编制公司质量体系的程序文件及作业指导书的指南。
3按照规定,手册以电子版在XXX的文件治理系统中进行受控治理。
任何打印出来的版本将非受控。
本手册为公司的财产,并为保密的。
任何非经授权不承诺复制和传播。
如因业务缘故需将手册发送给外部相关方时,必须通过公司最高治理者批准。
0.2公司简介
XXX简介
XXX〔下称公司〕成立于2005年9月22日,是由XXX与XXX共同投资的外商合资企业,位于XXX,投资总额XXX人民币,注册资本是XXX人民币。
公司董事长XXX先生,总经理XXX先生。
本公司经营范畴:
XXX制造、销售相关测试;相关汽车XXX之设计、测试、开发及XX修整;XXX租赁;相关产品及模具的进出口,分销业务〔涉及许可证的凭证经营〕。
公司目前拥有产线3条,年产量70万辆份;拥有XXX条,年产量130万件;拥有XXX生产线1条,年产量75万件。
我们的产品能够完全满足顾客XXX要求。
为了确保产品质量,满足顾客的要求和连续改进公司的业绩,公司按照IATF16949:
〝汽车行业生产件和相关服务件的组织实施专门要求〞建立了质量治理体系,制定了本〝质量手册〞。
〝质量手册〞是公司全体职员必须遵循的纲领性文件。
〝质量手册〞能够提供给顾客和第三方认证机构,以证明公司有能力满足合同中的质量保证条款和质量保证方面的要求。
公司名称:
XXX
邮编:
XXX
地址:
XXX
公司相关方需求
利益相关方
需求和期望
股东
提高股东短期及长期效益。
消费者
提供优质安全的零部件产品。
顾客
连续满足客户要求的能力。
职员
稳固增长的收入和福利与以及职业成长与职业安全。
政府相关治理部门
遵纪守法、照章纳税、促进当地就业、积极履行社会责任,符合法令法规标准要求,达标排放,节能减排,清洁生产。
社会
环境爱护。
供应商及外包商
稳固的业务关系、技术支持、良好的回款、互利共赢。
0.3领导作用和承诺
0.3.1总那么
最高治理者应证实其对质量治理体系方面的领导作用和承诺,通过:
a〕对质量治理体系的有效性承担责任;
b〕确保制定质量治理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向一致;
c)确保质量治理体系要求融入组织的业务过程;
d)促进使用过程方法和基于风险的思维;
e〕确保可获得质量治理体系所需的资源;
f〕沟通有效的质量治理和符合质量治理体系要求的重要性;
g)确保实现质量治理体系的预期结果;
h)促使、指导和支持职员努力提高质量治理体系的有效性;
i)推动改进;
j)支持其他治理者履行其相关领域的职责。
0.3.2以顾客为关注焦点
最高治理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过:
a)确定、明白得并连续满足顾客要求以及适用的法律法规要求;
b)确定和应对能够阻碍产品、服务符合性以及增强顾客中意能力的风险和机遇;
c)始终致力于增强顾客中意。
0.3.3组织的角色、职责和权限
最高治理者应确保整个公司内相关岗位的职责和权限得到分派、沟通和明白得。
最高治理者应分派职责和权限,以:
a〕确保质量治理体系符合本标准的要求;
b〕确保各过程获得预期输出;
c〕报告质量治理体系的绩效及其改进机会,专门向最高治理者报告;
d)确保在整个组织推动以顾客为关注焦点;
e)确保在策划和实施质量治理体系变更时保持其完整性。
最高治理者应向人员指派职责和权限,以确保顾客要求得到满足。
这些指派应形成文件。
这包括但不限于:
专门特性的选择,质量目标和相关培训的设置,纠正和预防措施,产品设计和开发,产能分析,物流信息,顾客记分卡以及顾客门户。
0.3.4产品要求和纠正措施的职责和权限
最高治理者应确保:
a)负责产品要求符合性的人员有权停止发运或生产以纠正质量问题;
b)拥有纠正措施权限和责任的人员能够及时获知与要求不符的产品或过程,以确保幸免将不合格品发运给顾客,并确保所有潜在不合格品得到识别与操纵;
c)所有班次的生产作业都安排有负责确保产品要求符合性的负责人员或代理职责人员。
0.4公司质量方针
公司质量方针
〝
XX集团认为敬业且高素养的职员是企业在满足客户要求,并超越客户期望方面最有价值的财宝。
我们的企业声誉依靠于通过向职员提供所需的标准、教育及资源来连续改善我们的过程、操纵及体系的效率,从而识别并降低风险。
我们的首要任务仍是在安全的工作环境中生产一次性合格的产品的标准化流程,同时减少变差,并防止环境污染。
我们的战略目标的实现是通过我们的致胜团队的共同努力获得的!
QUALITYPOLICY
〝XXrecognizesthatengagedandenabledTeammatesareourmostvaluableassetinmeetingcustomerrequirementsandexceedingtheirexpectations.
OurreputationrestsonidentifyingandmitigatingriskbyprovidingourTeammateswiththeStandards,EducationandResourcesrequiredtocontinuallyimprovetheefficiencyofourprocesses,controlsandsystems.
OurpriorityremainsinstandardizedprocessesproducingproductsRighttheFirstTime,inasafeworkenvironment,whilereducingvariationandpreventingenvironmentalpollution.
AchievementofourstrategicobjectivesisobtainedthroughthededicationofourOneWinningTeam!
〞
0.5治理者代表任命书
治理者代表任命书
为了贯彻执行IATF16949:
2021标准,策划、建立、运行质量治理体系并连续有效的运作,特任命本公司厂长为质量体系治理者代表,并履行如下职责:
1.建立、实施和保持质量治理体系所需的过程;
2.向治理层报告质量治理体系的业绩和任何改进的需求,包括定期向治理层小组报告质量状况;
3.确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识,并向全体职员宣传〔传达、培训〕质量治理体系;
4.监控质量目标;
5.组织内部体系审核和过程审核;
6.和谐纠正措施和连续改进活动;
7.采纳横向和谐的方法,操纵和和谐质量治理活动;
8.就公司质量治理体系有关事宜,与外部各方的联络工作
XXX
日期:
XXX
0.6顾客代表任命书
顾客代表任命书
为确保顾客要求在公司内部被强调和执行,任命本公司销售经理销售经理为公司顾客代表,行使如下权限以确保满足顾客的要求:
1、按照管客要求选择并确定相关产品的专门特性,包括安全法规、适用功能及装配要求;
2、按照管客要求建立各项产品的质量目标,包括PPM、不良报废等要求;
3、确保满足顾客要求的人力资源〔包括资格〕以及相关的培训目标;
4、及时处理顾客的各项埋怨或意见,并采取必要的纠正和预防措施,防止再发生;
5、确保足够的设计与开发所必须的资源,如测试软件/含设备,及有资格的人员。
XXX
日期:
2021年9月10日
1.0治理原那么
公司以八项治理原那么作为各治理体系的指导思想和差不多原那么
1〕以顾客作为关注焦点
2〕领导作用
3〕全员参与
4〕过程方法
5〕改进
6〕基于事实的决策方法
7〕关系治理
并在治理体系中倡导:
以过程为中心、顾客中意为向导、PDCA改善方法的治理思想!
2.0治理体系范畴
2.1质量治理体系适用于XXX聚氨酯泡沫的生产制造及相关活动。
本手册用于证实公司具有稳固的提供满足客户要求和法规要求的产品和服务的能力,以及外部对这种能力进
行评判。
本手册目的要紧是实行质量治理所需之质量政策、目标、组织、责任、权限及有关之事项规定、资源等予以书面化,以建立坚持及执行有效之质量系统,藉以符合顾客及适用法规的要求,进而达成顾客中意之目标。
本公司手册体系包括ISO9001:
2021标准、IATF16949:
2021技术规范标准中的所有要求。
本公司目前没有嵌入式软件产品的开发;假设有此类产品,公司将识别嵌入式软件开发过程,并增加操纵方法。
公司不负责产品设计和开发,图纸由客户提供,故8.3予以排除,但该项排除不包含制造过程的设计。
本公司没有外包过程。
3.0治理体系过程
3.1总要求
公司依照IATF16949和顾客特定要求,采纳过程方法建立形成文件的治理体系,加以实施、保持,并连续改进其有效性。
3.1.1按过程定义的治理体系
过程:
一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。
过程是为顾客〔内部的或外部的〕或相关方提供产品/服务操纵等一系列活动,过程开始于输入,以输出为终止。
3.1.2公司的治理体系按类型分为:
顾客导向过程、治理过程、支持过程。
3.1.2.1顾客导向过程
通过输入和输出直截了当和外部顾客联系的过程,直截了当对顾客产生阻碍,是给公司直截了当带来效益的过程。
公司通过识别和治理以下COP,以实现顾客中意。
COP0:
市场研究
COP1:
产品质量先期策划
COP2:
报价
COP3:
合同/订单评审
COP4:
生产
COP5:
交付
COP6:
交付后活动
3.1.2.2治理过程
用来衡量和评判顾客或相关方导向过程和支持过程的有效性和效率、组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标,确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更换等过程。
公司通过对以下MP的治理,确保公司有效决策和连续改进。
MP1:
体系策划
MP2:
业务打算
MP3:
数据分析
MP4:
内部审核
MP5:
治理评审
MP6:
纠正和预防措施
MP7:
连续改进
.1.2.3支持过程
提供要紧资源或能力,实现公司经营目标,支持COP实现估量目标的过程。
支持过程是支持COP功能的必要过程。
公司通过对以下SOP的治理,确保实现公司的经营目标。
SP1:
文件操纵
SP2:
记录操纵
SP3:
岗位职责和资格要求
SP4:
培训
SP5:
采购
SP6:
设备/工装治理
SP7:
标识及可追溯性
SP8:
顾客财产治理
SP9:
监视和测量设备的操纵
SP10:
测量系统分析
SP11:
实验室治理
SP12:
验证/检验/试验
SP13:
不合格操纵
SP14:
搬运/贮存/包装/防护
SP15:
客户中意度调查
SP16:
职员中意度调查
a为了确保这些过程的有效运行和操纵,公司对所需的准那么和方法作了定义;
b确保过程所需的资源和信息的获得;c监测并分析这些过程;
d实现过程策划的预定目标并连续改进这些过程;
本手册在以后的章节中将运用乌龟图形式对过程进行指导性的描述。
3.1.3确定过程顺序及相互作用
4.0质量治理体系过程乌龟图
COP0市场研究
COP1产品质量先期策划
COP2报价
COP3合同/订单评审
COP4生产
COP5交付
COP6交付后活动
SP1文件操纵
SP2记录操纵
SP3岗位职责和资格要求
SP4培训
SP5采购
SP6设备/工装治理
SP7标识和可追溯性
SP8顾客财产治理
SP9监视和测量设备的操纵
SP10测量系统分析
SP11实验室治理
SP12验证/检验/试验
SP13不合格操纵
SP14搬运/贮存/包装/防护
SP15顾客中意度调查
SP16职员中意度调查
MP1体系策划
MP2业务打算
MP3数据分析
MP4内部审核
MP5治理评审
MP6纠正和预防措施
MP7连续改进
过程
5.0质量手册附件清单
附件1:
质量治理体系过程相互关系矩阵图
附件2:
质量治理体系与IATF16949要求矩阵图
附件3:
顾客专门要求
附件4:
程序文件名目
附件1:
质量治理体系过程相互关系矩阵图
附件2:
质量治理体系与IATF16949要求矩阵图
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