GSP计算机系统授权权限审批表DOC.docx

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GSP计算机系统授权权限审批表DOC

计算机系统授权权限审批表

申请日期:

单位名称申请部门申请岗位

申请原因及

申请人

按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在XX岗位赋予下列权限内容。

批准意见及

批准人

1.采购管理

首营商品管理

首营企

业管理

首营药品登记表

首营企业资料登

记

首营品种登记作

废

首营企业登记删

除

首营品种申请人

员作业跟踪

首营企业申请人

员作业跟踪

首营品种审批表

（业务）

首营企业审批

（业务）

首营品种审批表

（质管）

首营企业审批

（质管）

首营品种审批表

（物价）

首营企业审批

（总经理）

首营品种审批表

（企业负责人）

供货方资质变更

登记

药品质量档案记

录

药品质量档案一

览表

首营品种一览表

本企业所经营的

进口品种一览表

经营品种一览表

合格供货方管理

采购计

划管理

合格供货方档案

采购月度计划填

制

供货单位法定资

格及质量信誉调查表药品采购进货计划表

合格供方企业一

览表采购计划首营企业一览表

合格供货方评审

记录

合格供货方资质

变更表

合格客户一览表

合格客户资质变

更表

采购合同管理

药品到

货通知

单

采购合同填制到货通知单填制采购合同删除到货通知单删除

购进退出

采购冲

差价

购进退出通知单

填制采购冲差价开单购进退出通知单

删除

采购冲差价开单

作废

采购冲差价复核

单

采购审核

采购确

认

采购月度计划审

核采购验收入库采购合同审核购进退货出库单到货通知单审核

退货通知单审核

采购冲差价审核

GSP验收

采购结

算

进货入库GSP验

收

采购商品勾兑结

算

进货质量验收抽检采购结算单据冲红

进货入库验收

GSP取消

进货退出GSP复

核

进货退出GSP复

核取消

药品拒收报告单

药品验收拒收台

帐

采购分析

采购库存分析

供应商采购库存

分析

商品入库价格分

析

商品采购补货计

划

供应商供货统计

表

入库验收记录

采购业

务查询

购进验收记录

采购月度计划查

询表

进口药品购进验

收记录采购合同查询玻璃仪器购进验

收记录到货通知单查询非药品购进验收

记录进货入库查询中成药购进验收

记录退出通知单查询生物制品购进验

收记录退出出库查询消杀药品购进验

收记录采购冲差价查询医疗用毒性药品

购进验收记录进货结算查询

麻醉药品购进验

收记录结算冲红查询放射性药品购进

验收记录本期购进往来一类精神药品购

进验收记录采购综合查询二类精神药品购

进验收记录采购万能查询医疗器械购进验

收记录

危险品购进验收

记录

药品购进记录

退回验收记录

进口药品退回验

收记录

玻璃仪器退回验

收记录

非药品退回验收

记录

中成药退回验收

记录

生物制品退回验

收记录

消杀药品退回验

收记录

医疗用毒性药品

退回验收记录

麻醉药品退回验

收记录

放射性药品退回

验收记录

一类精神药品退

回验收记录

二类精神药品退

回验收记录

医疗器械退回验

收记录

危险品退回验收

记录

药品退回记录

2.批发管理

客户资质审核管理

销售合

同

客户资质审核登

记销售合同填制客户资质登记作

废销售合同删除客户资质申请人

员作业跟踪

客户资质审批表

（业务）

客户资质审批表

（质管）

客户资质审批表

（总经理）

客户资质变更登

记

销售制单

销售退

回通知

单

销售票单填制退回通知单填制

销售票单删除退回通知单删除

销售退回查询打

印

销售退补

销售审

核

销售冲差价单填

制销售合同审核

销售冲差价单删

除销售票单审核

销售冲差价执行

单销售补价审核

销售退回通知单

审核（主管审核）

销售出入库质量审核

出库复

核记录

销售出库GSP复

核出库复核记录

销售出库GSP复核取消退出出库复核记录

销售退回GSP验收

销售退回GSP验收取消

出库确认

销售结

算

销售出库单

销售商品勾兑结

算

销售退回入库单

销售结算单据冲

红

销售业务查询

销售分

析

销售合同查询客户销售排行

销售票单查询销售毛利查询销售出库查询应收账款统计退回通知单查询销售流向分析退回入库查询商品销售分布销售补价查询销售回款分析销售结算查询客户购买分析本期销售往来购买商品分布销售综合查询购买能力比较

销售万能查询销售价格比较销售明细查询

销售与售后服务

运输管

理

质量查询与投诉销售票单信息药品质量查询记

录表车辆配载单

质量投诉记录出车登记表

顾客投诉记录卡车辆配载单查询

药品质量信息汇总表出车与回车登记查询

售后药品质量问题追踪单

售后药品质量问题追踪单处理药品质量、质量管理征询意见书药品质量信息反馈单

质量事故调查处理报告

药品质量抽查记录

药品质量信息反馈单

药品质量信息汇总表

顾客投诉汇总记录

药品质量投诉情况记录

质量事故汇总报表

不良反应报告药品不良反应/事件报告表

用户访问调查药品质量查询便函

用户接待记录

用户访问调查表顾客满意程度调查表

顾客意见和建议表

商品运输及储存

已销出药品退

（换）货审批表

保温、防冻、冷

藏药品运输记录

药品运输登记单3.仓储管理

仓储业务查询

货位移

库

批号库存查询货位移库票单库存余额查询移库票单删除货位余额查询商品货位移出货位批号查询商品货位移入库存分布查询在途商品返回历史库存查询

货位间商品移库

单（一步）

货位移库票单查

询

货位移库出库查

询

货位移库入库查

询

货位移库汇总查

询

盘点历史查询

报损报溢查询

损溢单据查询

药品批号维护查

询

存货盘点

损溢调

整

盘点票单填制

存货损溢票单填

制

实盘数据录入

存货损溢票单删

除

实盘数据入账存货损溢数据入账

临时盘点入账商品损溢单（一步）

批号维护

库管单

据审核

药品批号维护损溢票单审核批号数量维护实盘数据审核

移库票单审核

库存分析

总库存量预警

货位库存预警

效期预警查询4.发票管理

开具发票管理

发票作废管理

税控接口

登记发票回写单

5.商品会计

中心

进价批发价格调整

成本核算单价调整

库存成本余额调整

账簿账页

购进往来账页

销售往来账页

货位商品账页

商品总账账页

账簿汇总查询

账簿资料账页

模拟账簿月末结转

执行账簿月末结转

往月账簿结转报表

变价业务数据

进销变价查询

商品当前价目

6.辅助决策

中心

资金分析

集团查

询

账龄分析购进综合查询单位应付账龄分

析采购业务查询单位应收账龄分

析机构销售分析商品应付账龄分

析销售业务分析商品应收账龄分

析销售业务查询应收应付销售价格分析单据平行账查询商品销售汇总应收款综合分析销售汇总报表销售单欠款分析季度销售比较勾对结算查询销售综合查询

结果分析分支机构库存

当日销售额报表机构库存查询

当日进销存报表批号存货查询

当日成本利润表月度库存分析

当日无销售商品采购业务汇总分析

本期进销存报表采购汇总报表

本期成本利润表商品采购汇总

本期无销售商品采购价格分析图表分析账簿报表

业务员业绩表机构商品账页

经营历程分析表采购往来账页

经营总况分析表销售往来账页

销售排行统计表

经营快照统计图

经济分析

同期比较分析

销售状态分析

商品占压分析

库存结构分析

商品ABC分析

单品分析

商品汇总分析

销售成本报表

7.人员与培

训

企业员工花名册

年度质量培训计划

员工岗位任职情况

记录

员工培训记录表

员工培训签到表

员工培训考核表

员工继续教育档案

员工培训效果调查

表

员工个人培训教育

档案

员工健康档案

年度员工健康检查

汇总表

健康体检人员登记

表

8.存储与养

护

库房养护

查询报

表

重点养护药品品

种确定表库房养护

重点养护药品品

种审核表

重点养护药品查

询

药品在库养护记

录药品养护查询中药材饮片在库

养护记录中药养护查询药品质量复查报

告单

药品检查记录查

询

药品停售通知单停售药品查询解除停售通知单抽送检查询

抽检环节管理药品养护档案表

药品验收抽（送）验单库内存放药品品种一览表

药品检验报告书澄明度检查记录

化验室检品登记设备养护

医疗器械检测报

告书设备保养查询设施与设备设备维护查询

仪器、设备资料设备使用查询

设备、仪器使用记录设备使用情况检定查询

设备使用情况检

定表设备报废查询设备、仪器检修

维护记录设备管理档案设备、仪器保养

检查记录设备管理台帐计量器具管理台

帐不合格处理

计量器具台帐售出药品追回查询

计量器具检定记

录药品销毁查询

设备报废申请不合格药品台帐

设备报废审批报损药品清单不合格处理日常记录

不合格药品登记温湿度查询

不合格药品登记审批零散药品拼箱装箱查询

售出药品追回通知注射剂可见异物检查一览表

销出药品追回记

录

不合格药品报损

审批

不合格药品销毁

记录

不合格药品销毁

审批

日常记录

库房温湿度记录

库外温湿度记录

药品陈列环境温

湿度记录

注射剂可见异物

检查记录

重量、装量差异

检查记录

溶液颜色检查记

录

零散药品拼箱装

箱单

近效期催销记录

质量档案及报

表

药品质量复查报

告单

□近效期药品催销

表

9.GSP文件

管理

企业质量方针

与GSP自查

质量方针、目标

展开图

企业质量方针目

标检查表

部门质量管理制

度执行情况检查

表

GSP实施情况自

查评审表

岗位质量职责考

核表

内部质量管理体

系审核报告

质量体系内部评

审记录

问题改进措施跟

踪记录

质量整改意见通

知书

文件管理

文件编码登记表

文件发放记录

文件回收记录

文件借阅记录表

文件更改申请

文件修订记录

文件传递登记表

接收文件登记表

会议记录

清洁卫生检查记

录

信息联系处理单

文件销毁申请

10.基础信

息中心

车辆信息维护

业务规则

分类方案设置

库存商品预警

整体库存上下限

货位库存上下限

保质方式维护

商品缺省货位

货商商品维护

架位号码维护

商品下发货位商品资料

商品资料维护

商品资料查询

商品资料修改客商资料

客商资料维护

客商资料修改货位资料

货位资料

资料初装

货位线索录入商

品

厂商线索录入商

品

商品初始建账调

整

商品初装资料查

询

账簿资料维护

各账龄段设置

数据交换

电子监管导出

11.帮助

索引

关于

12.窗口

更换身份登陆

修改操作口令

退出业务系统

锁定屏幕

窗口平铺排列

窗口层叠排列